| 索引號(hào) | 01526035-8-/2020-0828003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 11:09:39 |
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騰沖市林業(yè)和草原局2019年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（創(chuàng)森工作經(jīng)費(fèi)）
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
騰沖市林業(yè)和草原局創(chuàng)森工作經(jīng)費(fèi)資金30萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施期限是2019年1-12月，實(shí)施期三級(jí)指標(biāo)為：努力完成“創(chuàng)森”的基礎(chǔ)性工作，分期分步實(shí)施森林生態(tài)、森林產(chǎn)業(yè)、森林生態(tài)文化、森林支撐保障體系的建設(shè)工程，到2020年，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到國(guó)家森林城市評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（LY/T2004-2012)要求，通過(guò)國(guó)家主管部門驗(yàn)收，獲得國(guó)家森林城市榮譽(yù)。
部門整體績(jī)效目標(biāo): 到2020年，40項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到國(guó)家森林城市評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（LY/T2004-2012)要求，通過(guò)國(guó)家主管部門驗(yàn)收，獲得國(guó)家森林城市榮譽(yù)。
任務(wù)及措施：預(yù)算編制科學(xué)，基本支出足額保障，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，三公經(jīng)費(fèi)節(jié)支增效，管理制度健全，資金管理使用規(guī)范有效，社會(huì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度顯著提高。
二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況
按《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2020〕90號(hào)）要求，市林業(yè)和草原局組成由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，以項(xiàng)目辦、資源站、防火股、規(guī)財(cái)股、國(guó)有林場(chǎng)管理站部分人員為成員的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)2019年度財(cái)政支出創(chuàng)森工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃的合規(guī)性，項(xiàng)目執(zhí)行的及時(shí)性，項(xiàng)目資金管理的有效性、項(xiàng)目效益的針對(duì)性等方面進(jìn)行了評(píng)價(jià)。
三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
（一）項(xiàng)目資金情況
1．項(xiàng)目資金到位情況。
截至2019年底，市級(jí)財(cái)政安排創(chuàng)森工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，全部列入財(cái)政預(yù)算支出。
2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
項(xiàng)目資金使用15.3521萬(wàn)元。資金使用率51.17%。
3．項(xiàng)目資金管理情況。
市林業(yè)和草原局執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付，項(xiàng)目資金專賬管理、專款專用，無(wú)擠占、挪用等現(xiàn)象，會(huì)計(jì)核算嚴(yán)謹(jǐn)，資金審批規(guī)范。
（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
2019年，騰沖市嚴(yán)格對(duì)照《國(guó)家森林城市評(píng)價(jià)指標(biāo)》，采取有力的工作措施，扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)建工作。對(duì)照《國(guó)家森林城市評(píng)價(jià)指標(biāo)》40項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)森林城市工作，推進(jìn)39項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到評(píng)價(jià)指標(biāo)要求。全市森林覆蓋率達(dá)75%，城市建成區(qū)綠地率達(dá)41.4%，綠化覆蓋率達(dá)46.97%，人均公園綠地達(dá)18.05平方米，城市新增綠地面積270.16萬(wàn)平方米，國(guó)家森林城市創(chuàng)建工作取得階段性成效。
2．效益指標(biāo)完成情況。
一是經(jīng)濟(jì)效益方面：森林資源保護(hù)增加林農(nóng)收入及環(huán)境改善帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益；
二是社會(huì)效益方面：提升城市競(jìng)爭(zhēng)力；
三是生態(tài)效益方面：有效保護(hù)森林資源、保證森林覆蓋率相對(duì)穩(wěn)定、促進(jìn)森林生態(tài)效益發(fā)揮、保障國(guó)土生態(tài)安全的重要途徑；
四是可持續(xù)影響方面：持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用明顯。
3．滿意度指標(biāo)完成情況。
通過(guò)對(duì)調(diào)查問(wèn)卷的認(rèn)真梳理匯總，回收有效問(wèn)卷8193份，表示支持的問(wèn)卷7797份，支持率達(dá)95.2%，表示滿意的問(wèn)卷7686份，滿意度達(dá)93.8%，通過(guò)此次調(diào)查，進(jìn)一步提高了市民對(duì)全市創(chuàng)建國(guó)家森林城市工作知曉率、支持率和滿意度，收到了預(yù)期的效果。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
資金使用率51.17%，主要原因是預(yù)留2020年迎檢驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)不足。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目自評(píng)分94.617分，其中：預(yù)算執(zhí)行5.117分，產(chǎn)出49.5分、效益30分，滿意度10分。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)將上報(bào)市財(cái)政，并請(qǐng)市財(cái)政局按相關(guān)規(guī)定對(duì)社會(huì)公開，接受社會(huì)監(jiān)督評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果加以運(yùn)用，促進(jìn)林業(yè)項(xiàng)目進(jìn)一步規(guī)范。
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議
目前，財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)正在起步階段，項(xiàng)目評(píng)價(jià)體系未建立完善，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主體不夠明確，將項(xiàng)目評(píng)價(jià)體系構(gòu)建與財(cái)政體系之下是不合理的，將導(dǎo)致評(píng)價(jià)高度不足，評(píng)價(jià)主體以財(cái)務(wù)為主。
建議：盡快完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系建設(shè)，提升評(píng)價(jià)高度，明確評(píng)價(jià)主體，將評(píng)價(jià)重點(diǎn)落實(shí)到項(xiàng)目具體實(shí)施上。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
創(chuàng)森工作經(jīng)費(fèi)的使用主要決定于國(guó)家林業(yè)和草原局的驗(yàn)收方式。目前驗(yàn)收相關(guān)文件還沒有出臺(tái)。
