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一、部門基本情況  

（一）部門概況  

騰沖市林業(yè)和草原局是主管全市林業(yè)工作的市政府工作部門，機構級別正科級，2019年按照《騰沖市深化市級機構改革實施方案》涉及林業(yè)部分逐項推進落實深化機構改革工作，完成定職責、定機構、定編制，掛牌成立騰沖市林業(yè)和草原局。內設基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護修復股、森林資源管理股、野生動植物和自然保護地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財務股、森林和草原防火股、人事股11個股室。原騰沖市林業(yè)局所屬騰沖市林業(yè)有害生物防治檢疫站等19個事業(yè)單位交由騰沖市林業(yè)和草原局管理；原騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局所屬熱海景區(qū)管理所、和順景區(qū)管理所、來鳳山風景名勝管理所、綺羅景區(qū)管理所、云峰山景區(qū)管理所、馬站火山群景區(qū)管理所和原騰沖市農業(yè)局所屬草原生態(tài)保護管理所以及騰沖市環(huán)境保護局所屬地熱火山自然保護區(qū)管理所8個事業(yè)單位整建制劃歸騰沖市林業(yè)和草原局管理。原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市林權管理服務中心整建制交由騰沖市自然資源管理局管理；原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市應急救援大隊整建制交由騰沖市應急管理局管理。2019年末共有9個所屬二級獨立核算的事業(yè)單位，分別是：騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站、騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所、國家油茶科學中心騰沖紅花油茶實驗站、騰沖市古永國有林場、騰沖市明光國有林場、騰沖市蘇江國有林場、騰沖市大河國有林場、騰沖市沙壩國有林場、騰沖市草原生態(tài)保護管理所。主要職能為：  

1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并監(jiān)督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關信息。承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設的有關工作。  

2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的有關工作。  

3.負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負責公益林區(qū)劃、審核、報批、實施，指導公益林管理工作。負責天然林保護工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。  

4.負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。  

5.負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，研究提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的調整建議并按程序報批，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報瀕危野生動植物進出口事項。  

6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。指導和擬訂各類自然保護地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴建、調整各類自然保護地的建議并按程序報批。擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準后指導實施。負責風景名勝區(qū)、世界自然遺產等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關部門審核世界自然與文化遺產的申報。指導森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實施。負責生物多樣性保護有關工作。  

7.負責推進林業(yè)和草原改革和產業(yè)發(fā)展相關工作。擬訂集體林權制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準后組織實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權益的政策措施，指導農村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導和服務涉林企業(yè)及社會組織有關工作。  

8.擬訂相關林業(yè)和草原產業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產品質量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧有關工作。  

9.指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種登記和保護。指導和監(jiān)督生態(tài)體系建設。  

10.指導騰沖市森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導相關重大違法案件的查處，負責有關行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導林區(qū)社會治安治理工作。  

11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。負責林業(yè)和草原災害統(tǒng)計評估及恢復重建工作。  

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產，提出林業(yè)和草原預算內投資、騰沖市級及以上財政性資金安排建議，按規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃內固定資產投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負責林業(yè)和草原經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析。  

13.負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。  

14.完成市委、市政府交辦的其他任務。  

15.職能轉變。騰沖市林業(yè)和草原局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，監(jiān)督實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調，大力推進國土綠化，保障生態(tài)安全。按照上級統(tǒng)一部署，參與森林城市及以國家公園為主體的自然保護地體系建設，統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，按照要求建設統(tǒng)一規(guī)范高效的中國特色國家公園體制。  

（二）部門績效目標的設立情況  

到2020年末，加快森林、草原、濕地、保護地管理、保護和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，活立木總蓄積量凈增長100萬立方米以上，林業(yè)和草原總產值達53億元以上。不斷提升戰(zhàn)略思維能力、提升資本運作能力、提升改革創(chuàng)新能力，全力推進林業(yè)跨越發(fā)展，建設騰沖秀美山川。扎實開展森林保護；扎實開展營造林；大力發(fā)展林業(yè)產業(yè)；扎實推進林業(yè)改革；穩(wěn)步推進森林城市建設；不斷夯實林業(yè)基礎建設；不斷引入林業(yè)發(fā)展資金；扎實推進脫貧攻堅；不斷加強基層黨建和黨風廉政建設。  

（三）部門整體收支情況  

1.部門整體收入情況。  

騰沖市林草部門2019年度收入合計104512938.18元，其中：一般公共預算財政撥款收入98600132.68元、經(jīng)營收入5912805.50元。  

2.部門整體支出情況。  

騰沖市林草部門2019年度支出合計114807091.73元，其中：基本支出52439313.36元、項目支出56603791.65元、 經(jīng)營支出5755705.72元。  

（四）部門預算管理制度建設情況  

1.為不斷加強林草項目資金申報安排的管理，切實做到項目申報規(guī)范，申報程序公開、透明，項目安排、資金分配決策科學、民主。經(jīng)過多年實踐摸索，我們逐步建立了一套行之有效的林草項目申報、審核、安排決策機制。年初根據(jù)部門預算共同研究編制項目申報計劃，由部門統(tǒng)一組織申報，經(jīng)市林草局審核、平衡、匯總后統(tǒng)一上報市林草局，先由業(yè)務股室提出初步安排意見，經(jīng)規(guī)財股審核、匯總、綜合平衡后，形成建議計劃，報經(jīng)分管領導同意后，提交局辦公會議研究，實行票決制表決通過后，按程序報市財政局下達項目資金計劃。有效杜絕了項目資金安排的暗箱操作，確保權力在陽光下運行。  

   2.近年來，我局制定了《騰沖縣鞏固退耕還林成果專項資金使用管理辦法（試行）》、《騰沖縣林業(yè)項目工程管理辦法（試行）》、《騰沖市林業(yè)局天然林公益林管護資金項目實施管理辦法》、《騰沖市林業(yè)局“三重一大”事項決策制度》、《林業(yè)局差旅費管理辦法》等項目、資金管理辦法，做到相關項目支出有法可依，確保資金運行安全。確保局機關及下屬單位經(jīng)費合規(guī)合理使用。  

二、績效自評工作情況  

（一）績效自評目的  

開展財政支出績效自評是財政資金管理的重要方面，實施科學的財政支出績效自評，建立健全財政支出評價標準、運作程序和評價體系，是提高財政支出效益的有效方式。  

1.開展財政支出績效自評可以提高資金的使用效率，充分發(fā)揮財政資金效益；  

2.開展財政支出績效自評可以推進項目實施進度，科學反映項目產出水平。  

（二）自評指標體系  

我局按財政要求設置部門整體支出自評一級指標和二級指標，根據(jù)單位實際情況自行設置三級指標，編制部門整體支出績效表，并對三級指標進行了解釋和說明。      

（三）自評組織過程  

1.前期準備工作：一是組織林草相關股室召開了績效自評專題會議，安排部署有關事宜；二是收集相關股站室所場填報績效自評報告及有關材料。  

2. 一是成立績效自評小組、二是收集資料并審核、三是分析收集的資料并形成自評結論、四是撰寫自評報告、五是上報自評報告并建立相關檔案。  

三、評價情況分析及綜合評價結論  

（一）投入情況分析  

騰沖市林草部門2019年度支出合計114807091.73元。其中：基本支出52447594.36元，占總支出的45.69％；項目支出56603791.65元，占總支出的49.30％；經(jīng)營支出5755705.72元，占總支出的5.01％。  

（二）過程情況分析  

我局嚴格執(zhí)行預算，按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。  

（三）產出情況分析  

1.扎實開展保護管理。一是森林保護管理方面。扎實開展營造林，實施營造林15.13萬畝、義務植樹127萬株；加強資源管理，審批采伐活立木蓄積11.81萬立方米，審批和上報征占用林地89起，使用林地361.25公頃；開展270.52萬畝天然商品林停伐保護工作，爭取天然林停伐管護補助3759.2萬元；落實國家級公益林補償面積125.04萬畝，爭取中央財政森林生態(tài)效益補償資金1220.74萬元；落實省級公益林補償面積31.12萬畝，爭取省級森林生態(tài)效益補償資金493.39萬元；扎實開展森林防火工作，及時處置森林火情，今年以來全市未發(fā)生森林火災；穩(wěn)妥推進林業(yè)有害生物防治，組織無公害防治1.95萬畝。二是草原保護管理方面。開展草原普法活動，增強全民草原保護意識；組織實施退化草原人工種草試點項目，爭取中央資金補助1290萬元，計劃實施人工種草1.9萬畝，改良種草0.2萬畝，建設鄉(xiāng)土草種繁育基地0.1萬畝。三是濕地保護與修復方面。報請市人民政府印發(fā)了《騰沖市貫徹落實濕地保護修復制度工作方案》，建立健全濕地保護修復制度；開展《騰沖市濕地保護利用修復規(guī)劃》編制工作，確保自然濕地保護率提高到51%以上；開展一般濕地認定工作，目前已完成內業(yè)工作。四是自然保護地管理方面。完成騰沖市風景名勝區(qū)及地質公園現(xiàn)狀自評估報告；完成《騰沖火山地熱國家地質公園規(guī)劃（2019-2025）》，并通過省級評審；開展地熱火山縣級自然保護區(qū)人類活動變化遙感監(jiān)測圖斑調查工作。  

2.積極發(fā)展林草產業(yè)。一是有序開展特色經(jīng)濟林提質增效。開展90畝核桃采穗圃和300畝紅花油茶采穗圃撫育管理和病蟲害防治工作，開展375畝核桃品種改良示范樣板的穗條補接和中耕撫育管理，促進全市核桃油茶提質增效。截至目前，全市特色經(jīng)濟林產業(yè)鞏固面積為166.04萬畝，其中：泡核桃103.71萬畝、油茶62.33萬畝。二是促進木材加工業(yè)轉型升級。引導、鼓勵和扶持木材加工企業(yè)引進先進生產技術，提升對伐區(qū)剩余物、加工剩余物等原料的資源綜合利用率，1-10月實現(xiàn)加工產值13.9億元，同比增18%。三是積極發(fā)展林下經(jīng)濟。全市林下種植規(guī)模9.85萬畝，有種植戶3389戶，主要種植重樓、白芨、白術、白微、百合、草果等；林下養(yǎng)殖規(guī)模16.48萬頭（只、巢），有經(jīng)營主體2687戶，主要養(yǎng)殖果子貍、豪豬、胡蜂、黃蜂、蜜蜂、土蜂、牛、羊、雞、馬、毛驢、野豬、豬等。四是積極發(fā)展草產業(yè)。實施南方草地建設項目和畜牧業(yè)轉型升級項目，促進了畜牧業(yè)生產方式轉變和草產業(yè)發(fā)展，全市有養(yǎng)殖肉牛奶水牛500頭以上的草產業(yè)經(jīng)營主體55個，直接提供就業(yè)人員350余人，1-10月實現(xiàn)產值7937萬元。報請市人民政府與騰沖恒益東山農業(yè)開發(fā)有限公司開展了1000戶建檔立卡戶草產業(yè)扶貧項目。五是不斷培育經(jīng)營主體。全市有林業(yè)企業(yè)712戶，其中龍頭企業(yè)19戶（國家級龍頭企業(yè)1戶，省級龍頭企業(yè)12戶，保山市級龍頭企業(yè)5戶，騰沖市級龍頭企業(yè)1戶），2018年龍頭企業(yè)產值8.74億元。全市林業(yè)專業(yè)合作社108戶，其中國家級示范社3戶，省級示范社22戶，保山市級示范社2戶，騰沖市級示范社3戶。  

3.加快建設森林城市。注重融入騰沖特色文化，彰顯地方特色，報請市委、市政府確定，認定銀杏樹為市樹、山茶花為市花。截至目前，整合住建、交通、林業(yè)等項目累計投入9.76億元，扎實推進森林城市創(chuàng)建工作，全市森林覆蓋率達73.91%，城市建成區(qū)綠地率達41.4%，綠化覆蓋率達46.97%，人均公園綠地達18.05平方米，城市新增綠地面積270.16萬平方米。對照《國家森林城市評價指標》40項評價指標，目前已有31項指標達到評價指標要求。  

（四）效果情況分析  

經(jīng)過本次績效自評工作，形成了項目和部門自評報告，大部分項目實際完成績效值均已達到預期績效指標，項目實施效果明顯，達到預期要求，提高了資金的使用效益，個別項目績效指標有待改善，整體而言，林業(yè)和草原局2019年支出績效完成情況達到優(yōu)良水平。  

四、存在的問題和整改情況  

（一）林草項目由于受到造林季節(jié)性影響及按照項目管理的有關要求，項目實施周期較長，部分項目需要3年甚至5年才能完成項目驗收，項目資金才能全部形成支出，按照現(xiàn)行的財政結余資金管理體制，結轉2年未支出的項目資金需收回財政，造成很多未完成的項目資金被收回，影響項目實施成效。建議相關部門根據(jù)林草項目特性，適當延長項目資金使用年限，確保項目順利完成。  

（二）大部分林草項目特別是營造林項目需要5到10年甚至更長時間才能發(fā)揮相關效益，2019年安排的項目支出很多具體績效指標數(shù)據(jù)現(xiàn)在無法獲取。建議對我局部門整體支出績效評價重點考核部門績效目標完成情況及支出管理的合規(guī)性及科學性，部分績效指標數(shù)據(jù)可采用測算的方式獲取。  

（三）對上級下達的項目資金無法預算，造成財政撥款收入預決算差異率較大；項目多而零散，實施過程中還要結合市委市政府工作目標要求進行必要的調整。對項目實施經(jīng)濟分類預算不夠準確。  

在下步工作中要積極與上級部門對接，掌握林草相關的法律政策及國家對林業(yè)的投資方向，盡量減小預決算差異率。  

五、績效自評結果應用  

（一）建立預算績效管理結果反饋機制運用機制：1評價結果達到良以上的項目，繼續(xù)予以支持；2.評價結果為中的項目，督促整改，從緊考慮下一年的資金安排；3.評價結果為差的項目，及時調整或撤銷項目資金。  

（二）建立績效管理激勵與約束機制，將項目績效目標實現(xiàn)程度與項目資金安排相結合，并作為項目資金安排的重要依據(jù)。  

六、主要經(jīng)驗及做法  

1.績效管理需科學規(guī)范。  

嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學可行的要求，與預算管理緊密結合，實施事前編制績效目標、事中績效跟蹤和評價，事后結果運用和績效考核；  

2.績效管理需分類推進。  

對支出項目進行合理分類，有利于績效評價結果的科學有效；  

3.績效指標需具備相關性。  

績效指標設置應當針對具體支出及產出績效進行，清晰反映支出和產出之間的緊密對應關系；  

4.績效管理需公開透明。  

真實、客觀、公正、公平的反映項目績效，相關信息要依法公開，接受監(jiān)督。  

七、其他需說明的情況  

    無。