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騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2020年部門預(yù)算編制說明  

第一部分 目錄  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責(zé)  

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

（三）重點(diǎn)工作概述  

二、預(yù)算單位基本情況  

三、預(yù)算單位收入情況  

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況  

（二）財(cái)政撥款收入情況  

四、 預(yù)算單位支出情況  

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況  

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況  

五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況  

（二）與中央配套事項(xiàng)  

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)  

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況  

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明  

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)  

（二）公務(wù)接待費(fèi)  

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況  

九、其他公開信息  

（一）專業(yè)名詞解釋  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明  

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

十、騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2020年部門預(yù)算表  

第二部分 公開內(nèi)容  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責(zé)    

依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。辦好市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。  

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

沙壩國(guó)有林場(chǎng)位于騰沖市騰越鎮(zhèn)永樂村，距離城區(qū)11公里，是執(zhí)行財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位。  

沙壩國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管護(hù)面積106 125畝，公益林面積72 530畝（其中：國(guó)家級(jí)64 672畝、省級(jí)7 858畝)，占林場(chǎng)總面積的69%以上。  

（三）重點(diǎn)工作概述  

1．結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，穩(wěn)步推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)及造林綠化工作。  

2．落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。  

（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。為保護(hù)國(guó)家森林資源發(fā)揮重要作用。  

（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場(chǎng)管護(hù)國(guó)家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，占我場(chǎng)總面積的80%以上，2020年加強(qiáng)公益林、天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。  

（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)無森林病蟲害發(fā)生。  

（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。  

3．穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。  

認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，對(duì)林場(chǎng)辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場(chǎng)職工生產(chǎn)生活條件。  

4．加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。  

以宣傳林業(yè)相關(guān)法律法規(guī)等為重點(diǎn)，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。  

5．完成市委市政府及相關(guān)部門安排的工作。  

二、預(yù)算單位基本情況  

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：  

在職人員編制34人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有35人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)35人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。  

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。  

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。  

三、預(yù)算單位收入情況  

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況  

2020年部門財(cái)務(wù)總收入1 053.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款704.22萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)349.63萬元。  

與上年對(duì)比增399.34萬元，同比增61.02%，主要原因是人員工資上調(diào)，項(xiàng)目支出增加。  

（二）財(cái)政撥款收入情況  

2020年部門財(cái)政撥款收入 1 053.85萬元，其中:本年收入704.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)349.63萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款704.22萬元（本級(jí)財(cái)力553.22萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，其他非稅收入安排支出151.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。  

與上年對(duì)比增157.09萬元，同比增28.72%，主要原因是人員工資上調(diào)，工資福利支出增加，其他非稅收入安排支出增加。  

四、預(yù)算單位支出情況  

2020年部門預(yù)算總支出 1 053.85萬元。財(cái)政撥款安排支出704.22萬元，其中：基本支出674.22萬元，與上年對(duì)比增127.09萬元，增23.23%，主要原因是人員工資上調(diào)，工資福利支出增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出30萬元，與上年對(duì)比增272.52萬元，增253.53%，主要原因是2020年實(shí)施林木良種補(bǔ)貼、木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備林、森林撫育項(xiàng)目為2019年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目；2020年本級(jí)預(yù)算安排騰沖紅花油茶國(guó)家林木種質(zhì)資源庫(kù)項(xiàng)目支出30.00萬,上年結(jié)轉(zhuǎn)349.63萬元。  

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況  

功能科目分組，主要用于：  

1.2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出44.76萬元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；  

2.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出25.43萬元，主要用于在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；  

3.2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出15.87萬元，主要用于在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；  

4.2130204款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)588.14萬元，主要用于騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)的工資公務(wù)費(fèi)。  

5.2130205款森林資源培育30萬元，主要用于騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)騰沖紅花油茶國(guó)家林木種質(zhì)資源庫(kù)項(xiàng)目支出。  

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況  

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出674.22萬元，項(xiàng)目支出30萬元）。  

1. 基本支出674.22萬元，分別是：（1）301工資福利支出493.03萬元,其中：30101基本工資135.39萬元、30102津貼補(bǔ)貼88.95萬元、30103獎(jiǎng)金11.28萬元、30107績(jī)效工資168.94萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)44.76萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.44萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.87萬元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.38萬元；（2）302商品和服務(wù)支出161.98萬元。其中：30201辦公費(fèi)15.50萬元、30206電費(fèi)0.8萬元、30207郵電費(fèi)0.61萬元、30211差旅費(fèi)15.50萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、30226勞務(wù)費(fèi)85.00萬元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.87萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.30萬元、30299其他商品和服務(wù)支出14.90萬元。（3）303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.21萬元，其中：30305生活補(bǔ)助19.21萬元。  

2.項(xiàng)目支出30萬元，分別是：（1）302商品和服務(wù)支出21.44萬元，其中：30218專用材料費(fèi)19.81萬元、30226勞務(wù)費(fèi)1.63萬元、（2）310資本性支出8.56萬元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置8.56萬元。  

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況  

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于：本單位不涉及此內(nèi)容。  

（二）與中央配套事項(xiàng)  

本單位不涉及此內(nèi)容。  

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)    

本單位不涉及此內(nèi)容。  

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況  

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)15個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金39.61萬元。  

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明  

騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.80萬元，較上年減少4.70萬元，下降27%，具體變動(dòng)情況如下：  

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)  

騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。  

（二）公務(wù)接待費(fèi)  

騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬元，較上年減少1萬元，下降67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。  

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  

騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.30萬元，較上年減少3.70萬元，下降23%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.30萬元，較上年減少3.70萬元，下降23%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。  

減少原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，實(shí)行厲行節(jié)約，開源節(jié)流，減少公務(wù)用車運(yùn)行支出。  

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況  

騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2019年度林木良種補(bǔ)貼100.00萬元,項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為2019年11月—2020年11月，建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模為：培育苗木面積30畝，培育禿杉、紅花木蓮、馬蹄荷良種無紡布容器苗100萬株；重要意義：為進(jìn)一步貫徹2010年全國(guó)林業(yè)工作會(huì)議、2010年中央1號(hào)文和《中華人民共和國(guó)種子法》的精神和要求，緊緊圍繞林業(yè)發(fā)展重點(diǎn)提升林木良種生產(chǎn)供應(yīng)能力，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和林農(nóng)增收，更好發(fā)揮林木良種在現(xiàn)代林業(yè)建設(shè)中的作用，實(shí)現(xiàn)林木良種發(fā)展目標(biāo)。  

九、其他公開信息  

（一）專業(yè)名詞解釋  

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。  

3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明  

本單位不涉及此內(nèi)容。  

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。  

十、騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2020年部門預(yù)算表  

（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表  

（二）部門收入總體情況表  

（三）部門支出總體情況表  

（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表  

（五）部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表  

（六）部門基本支出情況表  

（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表  

（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）  

（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表  

（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）  

（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）  

（十二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表  

（十三）部門政府采購(gòu)情況表