| 索引號 | 01526035-8-/2020-0624020 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:18:14 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市古永國有林場2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市古永國有林場始建于1965年3月，位于騰沖市猴橋鎮(zhèn)下街村吉吉河，場部距城區(qū)63公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國有林場財政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財政撥款補助的事業(yè)單位。
林場經(jīng)營面積207,180畝(其中國家重點公益林面積41,479畝，母樹林面積5,418畝)，有疏林地面積199,707畝，活立木蓄積量約273萬立方米，樹種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場分為孫家壩、輪馬河、芹菜溝、棠梨壩和托盤山5個營林區(qū)，下設(shè)8個營林點，轄區(qū)面積較大，點多面廣線長，隨著林區(qū)道路的逐漸通暢，林區(qū)道路維修費用等逐年增加，防火通道維修、森林管護任務(wù)日益繁重。林場現(xiàn)森林覆蓋率為96.6%。
（三）重點工作概述
1、做好騰沖市古永國有林場棠梨壩、黃連河營林點房維修及林場場部附屬設(shè)施建設(shè)工作。
2、做好騰沖市古永國有林場農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)禿杉和紅豆杉示范基地建設(shè)項目造林撫育后續(xù)相關(guān)工作。
3、結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進一步加強森林培育和保護。以項目為支撐，扎實推進特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
4、落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實行各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。
（2）加強重點公益林管護和天然林保護。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強森林病蟲害監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
5、完成市委市政府安排的相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制23人。在職實有29人，其中：財政全供養(yǎng)29人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入531.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款476.81萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)54.76萬元。
與上年對比增106.53萬元，同比增25.06%，主要原因是人員工資上調(diào)，工資福利支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 531.57萬元，其中:本年收入476.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)54.76萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款476.81萬元（本級財力417.31萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，其他非稅收入安排支出59.5萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增106.53萬元，同比增25.06%，主要原因是人員工資上調(diào)，工資福利支出增加，其他非稅收入安排支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 531.57萬元。財政撥款安排支出531.57萬元，其中：基本支出493.57萬元，與上年對比增111.12萬元，增29.05%，主要原因分析是人員工資上調(diào)，工資福利支出增加。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。項目支出38萬元，與上年對比減4.59萬元，減10.78%，主要原因分析是2020年實施森林撫育項目為2019年度結(jié)轉(zhuǎn)項目，2020年本級預(yù)算未安排項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、2080505款社會保障和就業(yè)支出35.84萬元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出20.37萬元，主要用于在職職工的醫(yī)療保險單位部分繳費支出；
3、2101103款公務(wù)員醫(yī)療補助支出12.53萬元，主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；
4、2130204款林業(yè)事業(yè)機構(gòu)424.83萬元，主要用于騰沖市古永國有林場的工資公務(wù)費。
5、2130205款林業(yè)事業(yè)機構(gòu)38萬元，主要用于騰沖市古永國有林場森林資源培育項目支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出493.57萬元，項目支出38萬元）。
基本支出493.57萬元，分別是：1、基本工資、津貼補貼等工資福利支出412.21萬元；2、商品和服務(wù)支出54.83萬元。其中：辦公費2.59萬元、電費0.6萬元、郵電費2萬元、差旅費4萬元、維修（護）費0.5萬元、培訓(xùn)費0.5萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、專用材料費2萬元、勞務(wù)費19.42萬元、委托業(yè)務(wù)費0.5萬元、工會經(jīng)費9.76萬元、公務(wù)用車運行維護費10.85萬元、其他商品和服務(wù)支出1.61萬元。3、對個人和家庭的補助26.53萬元。項目支出38萬元，為勞務(wù)費38萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項3個，采購預(yù)算資金11.2萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市古永國有林場2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.35萬元，較上年減少2.65萬元，下降19%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市古永國有林場2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市古永國有林場2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0.5萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待63人次。
本年公務(wù)接待費與上年預(yù)算一致。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市古永國有林場2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為10.85萬元，較上年減少2.65萬元，下降20%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費10.85萬元，較上年減少2.65萬元，下降20%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
減少原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，實行厲行節(jié)約，開源節(jié)流，減少公務(wù)用車運行支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市古永國有林場2019年度森林撫育項目,于2020年實施森林撫育0.4萬畝，項目的實施將增加森林覆蓋率，對涵養(yǎng)水源、保持水土、防治水土流失、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、保肥及糧食增產(chǎn)、抵御自然災(zāi)害均產(chǎn)生有益作用。項目實施后使全市林分質(zhì)量得到有效提高，對涵養(yǎng)水源，減少水土流失、保持土壤肥力具有十分重要的意義。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市古永國有林場2020年部門預(yù)算表
（一）部門財務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
