| 索引號(hào) | 01526035-8-/2020-0624017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:12:35 |
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國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2020年部門(mén)預(yù) 算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站位于騰沖市騰越鎮(zhèn)寶峰社區(qū)寶峰小區(qū)50號(hào)（林業(yè)技術(shù)推廣站內(nèi)），屬騰沖市林業(yè)和草原局下屬獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款的股所級(jí)事業(yè)單位，主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：特色經(jīng)濟(jì)林樹(shù)種科研、保護(hù)、利用、推廣、促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。紅花油茶種質(zhì)資源保護(hù)、收集、保存及規(guī)模化集育技術(shù)研究；紅花油茶高產(chǎn)優(yōu)良種選育；紅花油茶持續(xù)豐產(chǎn)栽培技術(shù)試驗(yàn)研究；低產(chǎn)林分經(jīng)營(yíng)與綜合技術(shù)研究；有害生物防控及產(chǎn)品精深加工研究。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站屬騰沖市林業(yè)和草原局下設(shè)的全額撥款事業(yè)單位，編制6人，2020年機(jī)構(gòu)無(wú)變動(dòng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是認(rèn)真開(kāi)展好騰沖紅花油茶基礎(chǔ)技術(shù)研究工作；二是認(rèn)真開(kāi)展騰沖紅花油茶無(wú)性系子代測(cè)定林觀測(cè)及撫育管理工作；三是開(kāi)展騰沖紅花油茶優(yōu)良單株和特異單株跟蹤調(diào)查工作；四是在實(shí)驗(yàn)室對(duì)騰沖紅花油茶樣品82個(gè)進(jìn)行油脂測(cè)定、分析，并對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、整理；五是認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)中心工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入104.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款104.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加14萬(wàn)元，增15.75%，主要原因是人員政策性調(diào)資增加及相應(yīng)各種保險(xiǎn)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入104.72萬(wàn)元，其中:本年收入104.72萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款104.72萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力104.72萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加14萬(wàn)元，增15.75%，主要原因是人員政策性調(diào)資增加及相應(yīng)各種保險(xiǎn)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出104.72萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 104.72萬(wàn)元，其中：基本支出99.72萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加14萬(wàn)元，增15.75%，主要原因是人員政策性調(diào)資增加及相應(yīng)各種保險(xiǎn)增加；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，與上年一致。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出9.76萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.2101102款衛(wèi)生健康支出5.43萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
3.2101103款衛(wèi)生健康支出2.44萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
4.2130204款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出82.09萬(wàn)元，主要用于工資公務(wù)費(fèi)。
5.2130206款技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出5萬(wàn)元，主要用于騰沖紅花油茶基礎(chǔ)技術(shù)研究項(xiàng)目及騰沖紅花油茶農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)申報(bào)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出99.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）。
基本支出99.72萬(wàn)元，主要包括：1.301工資福利支出97.13萬(wàn)元，其中:30101基本工資32.17萬(wàn)元、30102津補(bǔ)貼13.53萬(wàn)元、30103獎(jiǎng)金2.68萬(wàn)元、30107績(jī)效工資30.63萬(wàn)元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.76萬(wàn)元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.43萬(wàn)元、30111公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.44萬(wàn)元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.49萬(wàn)元。2.302商品和服務(wù)支出2.59萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)0.42萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.77萬(wàn)元、30299其他商品和服務(wù)支出0.40萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，主要包括：1.302商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)0.5萬(wàn)元、30206電費(fèi)0.65萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)0.45萬(wàn)元、30216培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元、30226勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.40萬(wàn)元、30299其他商品和服務(wù)支出0.80萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元,本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0萬(wàn)個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
重點(diǎn)項(xiàng)目為騰沖紅花油茶基礎(chǔ)技術(shù)研究項(xiàng)目，實(shí)施成效為：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)騰沖紅花油茶優(yōu)良單株的子代苗木進(jìn)行撫育管護(hù)，觀測(cè)子代的表現(xiàn)情況，進(jìn)一步選擇、培育高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、出油率高、內(nèi)在質(zhì)量好的騰沖紅花油茶新品種。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2020年部門(mén)預(yù)算表
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門(mén)收入總體情況表
（三）部門(mén)支出總體情況表
（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門(mén)基本支出情況表
（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）部門(mén)政府采購(gòu)情況表
