| 索引號(hào) | 01526035-8-/2020-0624015 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:09:48 |
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騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2020年部門(mén)預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
保護(hù)轄區(qū)森林資源，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；提供休閑場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活；森林公園設(shè)施保護(hù)管理、森林公園游覽和娛樂(lè)項(xiàng)目管理，植物栽培與養(yǎng)護(hù)，科普教育、相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，機(jī)構(gòu)名稱為騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、強(qiáng)化依法治林，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)來(lái)鳳山森林資源的保護(hù)管理。加大宣傳，提高群眾護(hù)林、愛(ài)林意識(shí)，加強(qiáng)教育，提高職工執(zhí)法水平，扎實(shí)開(kāi)展集中打擊整治破壞森林資源違法違規(guī)行為專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)，加強(qiáng)古樹(shù)名木和野生動(dòng)植物保護(hù)，構(gòu)建和諧平安森林公園。
2、充分認(rèn)識(shí)來(lái)鳳山的森林防火重要性，采取切實(shí)有效的措施，搞好來(lái)鳳山森林防火工作。進(jìn)一步加強(qiáng)森林防火宣傳力度，提高全民防火意識(shí)，認(rèn)真排查清除來(lái)鳳山林區(qū)安全隱患，確保騰沖一方平安，促進(jìn)全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。
3、繼續(xù)抓好來(lái)鳳山生態(tài)文化林的撫育管護(hù)、生態(tài)公益林保護(hù)管理及森林病蟲(chóng)害防治工作。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)來(lái)鳳山基礎(chǔ)設(shè)施的保護(hù)管理，確保國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全。
5、搞好來(lái)鳳山森林公園衛(wèi)生保潔及綠化養(yǎng)護(hù)管理工作，為游人提供休閑場(chǎng)所，豐富騰沖人民群眾文化生活。
6、進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和基層黨建工作。積極探索新形勢(shì)下反腐倡廉的新方式、新機(jī)制，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步嚴(yán)明黨的紀(jì)律，完善監(jiān)督制約機(jī)制，推動(dòng)廉政文化建設(shè)。不斷強(qiáng)化基層組織和干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷完善基層黨建工作責(zé)任制，為建設(shè)“森林騰沖”提供有力的組織保證。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 196.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款196.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加19.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度10.97%，主要原因?yàn)檎咝哉{(diào)整工資增加人員經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 196.71萬(wàn)元，其中:本年收入196.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款196.71萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力196.71萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加19.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度10.97%，主要原因?yàn)檎咝哉{(diào)整工資增加人員經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 196.71萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 196.71萬(wàn)元，其中：基本支出186.71萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加29.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度18.73%，主要原因?yàn)檎咝哉{(diào)整工資增加人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少10萬(wàn)元，下降幅度50%，主要原因是本級(jí)財(cái)力不足，嚴(yán)格壓減經(jīng)費(fèi)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.82萬(wàn)元。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2、“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療9.67萬(wàn)元。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3、“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.27萬(wàn)元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
4、“2130204”林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)支出152.95萬(wàn)元。主要用于工資福利支出及公務(wù)費(fèi)支出。
5、“2130235”國(guó)家公園支出10萬(wàn)元。主要用于來(lái)鳳山國(guó)家森林公園森林防火及公園日常管護(hù)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出186.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）。
基本支出186.71萬(wàn)元，主要包括：1.301工資福利支出178.70萬(wàn)元，其中:30101基本工資50.74萬(wàn)元、30102津補(bǔ)貼25.78萬(wàn)元、30103獎(jiǎng)金4.23萬(wàn)元、30107績(jī)效工資63.35萬(wàn)元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.82萬(wàn)元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.67萬(wàn)元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.27萬(wàn)元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.84萬(wàn)元。2.302商品和服務(wù)支出8.01萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)1.49萬(wàn)元、30205水費(fèi)0.2萬(wàn)元、30206電費(fèi)0.15萬(wàn)元、30207郵電費(fèi)0.25萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.01萬(wàn)元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元、30299其他商品和服務(wù)支出0.53萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，主要包括：302商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)0.6萬(wàn)元、30205水費(fèi)1萬(wàn)元、30206電費(fèi)0.25萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)0.15萬(wàn)元、30213維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元、30226勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，主要用于：本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.38萬(wàn)元，較上年減少0.25萬(wàn)元，下降9.52%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0.25萬(wàn)元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因是我單位上年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)0.25萬(wàn)元，本年度嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，不再預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.38萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2020年共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排10萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排10萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2020年對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)。
騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2020年部門(mén)預(yù)算表
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門(mén)收入總體情況表
（三）部門(mén)支出總體情況表
（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門(mén)基本支出情況表
（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）部門(mén)政府采購(gòu)情況表
