| 索引號 | 01526035-8-/2020-0624013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:04:54 |
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騰沖市林業(yè)和草原局本級2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報(bào)批、實(shí)施，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，研究提出重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報(bào)批，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報(bào)瀕危野生動(dòng)植物進(jìn)出口事項(xiàng)。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴(kuò)建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會(huì)組織有關(guān)工作。
8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。
10.指導(dǎo)騰沖市森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評估及恢復(fù)重建工作。
12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級及以上財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析。
13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。騰沖市林業(yè)和草原局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，監(jiān)督實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化，保障生態(tài)安全。按照上級統(tǒng)一部署，參與森林城市及以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系建設(shè)，統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，按照要求建設(shè)統(tǒng)一規(guī)范高效的中國特色國家公園體制。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市林業(yè)和草原局是主管全市林業(yè)工作的市政府工作部門，機(jī)構(gòu)級別正科級，2019年按照《騰沖市深化市級機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》涉及林業(yè)部分逐項(xiàng)推進(jìn)落實(shí)深化機(jī)構(gòu)改革工作，完成定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制，掛牌成立騰沖市林業(yè)和草原局。內(nèi)設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物和自然保護(hù)地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、森林和草原防火股、人事股11個(gè)股室。原騰沖市林業(yè)局所屬騰沖市林業(yè)有害生物防治檢疫站等19個(gè)事業(yè)單位交由騰沖市林業(yè)和草原局管理；原騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬熱海景區(qū)管理所、和順景區(qū)管理所、來鳳山風(fēng)景名勝管理所、綺羅景區(qū)管理所、云峰山景區(qū)管理所、馬站火山群景區(qū)管理所和原騰沖市農(nóng)業(yè)局所屬草原生態(tài)保護(hù)管理所以及騰沖市環(huán)境保護(hù)局所屬地?zé)峄鹕阶匀槐Ｗo(hù)區(qū)管理所8個(gè)事業(yè)單位整建制劃歸騰沖市林業(yè)和草原局管理。原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心整建制交由騰沖市自然資源管理局管理；原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)整建制交由騰沖市應(yīng)急管理局管理。
（三）重點(diǎn)工作概述
到2020年末，加快森林、草原、濕地、保護(hù)地管理、保護(hù)和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，活立木總蓄積量凈增長100萬立方米以上，林業(yè)和草原總產(chǎn)值達(dá)53億元以上。不斷提升戰(zhàn)略思維能力、提升資本運(yùn)作能力、提升改革創(chuàng)新能力，全力推進(jìn)林業(yè)跨越發(fā)展，建設(shè)騰沖秀美山川。扎實(shí)開展森林保護(hù)；扎實(shí)開展?fàn)I造林；大力發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)；扎實(shí)推進(jìn)林業(yè)改革；穩(wěn)步推進(jìn)森林城市建設(shè)；不斷夯實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)；不斷引入林業(yè)發(fā)展資金；扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)；不斷加強(qiáng)基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)，為騰沖市林業(yè)和草原局本級，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制154人，其中：行政編制 24人，事業(yè)編制130人。在職實(shí)有158人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)158人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員61人，其中：離休0人，退休61人。
車輛編制19輛，實(shí)有車輛18輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入5731.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3253.30萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2478.57萬元。
與上年對比減少1246.75萬元，減17.86%，主要原因是按照財(cái)政預(yù)算的要求“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”，壓縮一般性支出，本級財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出安排減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入5731.87萬元，其中:本年收入3253.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2478.57萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3253.30萬元（本級財(cái)力2864.80萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，其他非稅收入安排支出388.50萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比減少1246.75萬元，減17.86%，主要原因是按照財(cái)政預(yù)算的要求“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”，壓縮一般性支出，本級財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出安排減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 5731.87萬元。財(cái)政撥款安排支出 3253.30萬元，其中：基本支出2886.10萬元，與上年對比增加551.58萬元，增23.62%，主要原因?yàn)槊磕甓日Ｕ{(diào)資等；項(xiàng)目支出367.20萬元，與上年對比減少107.70萬元，減22.68%，主要原因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)2478.57萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.基本支出2886.10萬元，其中：
2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出215.37萬元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101101款行政單位醫(yī)療31.53萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分；
2101102款事業(yè)單位醫(yī)療89.86萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分；
2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助68.21萬元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助；
2130201款行政運(yùn)行2481.13萬元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)工資公務(wù)費(fèi)；
2.項(xiàng)目支出367.20萬元，其中：
2130205款森林培育50.00萬元，主要用于全市森林撫育項(xiàng)目支出；
2130206款技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化50.00萬元，主要用于林業(yè)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化方面的支出；
2130207款森林資源管理95萬元，只要用于森林資源核查、監(jiān)測、林地保護(hù)等方面支出；草原草場調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測保護(hù)、生態(tài)保護(hù)和修復(fù)方面的支出；風(fēng)景名勝區(qū)、火山地質(zhì)公園管理等方面支出。完成全市生態(tài)修復(fù)效果調(diào)查；
2130211款動(dòng)植物保護(hù)10.00萬元，主要用于動(dòng)植物保護(hù)管理支出；
2130212款濕地保護(hù)10.00萬元，主要用于濕地保護(hù)支出；
2130213款執(zhí)法與監(jiān)督18.20萬元，主要用于林業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)方面的支出；
2130223款信息管理17.00萬元，主要用于林業(yè)專網(wǎng)支出；
2130234款林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)10.00萬元，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物防治等方面的支出；
2130237款行業(yè)業(yè)務(wù)管理10.00萬元，主要用于生態(tài)工程及造林、封山育林等林業(yè)項(xiàng)目的調(diào)查設(shè)計(jì)、評審評估、績效評價(jià)、審計(jì)費(fèi)、檢查驗(yàn)收等支出，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計(jì)調(diào)查與數(shù)據(jù)分析，林木種子、種苗等林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、法律服務(wù)費(fèi)、生物安全與遺傳資源管理、人才發(fā)展、宣傳等方面的支出；
2130299款其他林業(yè)和草原支出10.00萬元，主要用于林業(yè)和草原規(guī)劃與建設(shè)方面的支出；
2240602款森林草原防災(zāi)減災(zāi)87.00萬元，主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)方面支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2886.10萬元，項(xiàng)目支出367.20萬元）。
1.基本支出2886.10萬元，分別是：（1）301工資福利支出2,376.99萬元，其中：30101基本工資647.17萬元、30102津貼補(bǔ)貼477.12萬元、30103獎(jiǎng)金190.83萬元、30107績效工資592.71萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)215.37萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)121.40萬元、30110公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)68.21萬元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)50.18萬元、30111醫(yī)療費(fèi)14.00萬元；（2）302商品和服務(wù)支出292.12萬元，其中：30201辦公費(fèi)7.64萬元、30202印刷費(fèi)1.00萬元、30205水費(fèi)2.20萬元、30206電費(fèi)5.20萬元、30207郵電費(fèi)13.00萬元、30211差旅費(fèi)15.00萬元、30213維修（護(hù)）費(fèi)2.40萬元、30215會(huì)議費(fèi)2.00萬元、30216培訓(xùn)費(fèi)3.00萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)7.00萬元、30226勞務(wù)費(fèi)64.99萬元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)57.65萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.30萬元、30239其他交通費(fèi)用35.34萬元、30299其他商品和服務(wù)支出24.40萬元；（3）303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助216.99萬元，其中：30305生活補(bǔ)助7.74萬元、30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼209.25萬元。
2.項(xiàng)目支出367.20萬元，分別是：（1）302商品和服務(wù)支出330.20萬元，其中：30201辦公費(fèi)18.50萬元、30202印刷費(fèi)2.00萬元、30207郵電費(fèi)17.00萬元、30203咨詢費(fèi)2.50萬元、30211差旅費(fèi)37.00萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)6.50萬元、30215會(huì)議費(fèi)6.00萬元、30216培訓(xùn)費(fèi)8.00萬元、30226勞務(wù)費(fèi)159.65萬元、30218專用材料費(fèi)31.65萬元、30213維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元、30239其他交通費(fèi)用1.00萬元、30224被裝購置費(fèi)15.00萬元、30214租賃費(fèi)4.40萬元、30299其他商品和服務(wù)支出15.00萬元；（2）303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.00萬元，其中：30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼33.00萬元、30305生活補(bǔ)助4.00萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于：本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
“無”。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局本級2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)123.34萬元，較上年增加17.27萬元，增長16.29%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局本級2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局本級2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20.50萬元，較上年增加1萬元，增長5.13%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為63次，共計(jì)接待1200人次。
主要是本年項(xiàng)目實(shí)施到期較多，需要接待上級檢查驗(yàn)收，另外機(jī)構(gòu)改革后其他部門的職能職責(zé)劃入增加了對上級的接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局本級2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為102.84萬元，較上年增加16.27萬元，增長18.80%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)102.84萬元，較上年增加16.27萬元，增長18.80%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為18輛。
主要是我局公務(wù)車輛陳舊老化，所往之處多為林區(qū)，且林區(qū)道路坎坷崎嶇，磨損大、耗油多、修理頻繁等，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增多。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
重點(diǎn)項(xiàng)目為騰沖市創(chuàng)建國家森林城市迎檢驗(yàn)收工作經(jīng)費(fèi)，其項(xiàng)目實(shí)施成效為：
1.可按照國家林業(yè)和草原局的要求提交驗(yàn)收申報(bào)材料的必要要件，滿足森林城市驗(yàn)收的必備條件。
2.能夠?qū)φ諊疑殖鞘?/span>40項(xiàng)指標(biāo)的完成情況提供重要支撐，完成森林城市檢查驗(yàn)收佐證材料收集。
3.能夠在騰沖營造出創(chuàng)建國家森林城市的濃厚氛圍。提高森林城市創(chuàng)建的宣傳力度，增加森林城市創(chuàng)建知曉率和滿意度。
4.能夠更好的推進(jìn)騰沖市森林社區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)，更好的傳承森林文化，傳遞大地植綠、心中播綠的綠色生態(tài)理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排622.31萬元，與上年對比減少433.62萬元，減41.07%，主要是按照財(cái)政預(yù)算的要求“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”，壓縮一般性支出，本級財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出安排減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市林業(yè)和草原局本級部門2020年部門預(yù)算表
（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
