| 索引號(hào) | 01526035-8-/2020-0624012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:01:02 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200232800000
騰沖市林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報(bào)批、實(shí)施，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，研究提出重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報(bào)批，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。按照規(guī)定審核上報(bào)瀕危野生動(dòng)植物進(jìn)出口事項(xiàng)。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴(kuò)建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會(huì)組織有關(guān)工作。
8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。
10.指導(dǎo)騰沖市森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。
12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級(jí)及以上財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析。
13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。騰沖市林業(yè)和草原局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，監(jiān)督實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障生態(tài)安全。按照上級(jí)統(tǒng)一部署，參與森林城市及以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系建設(shè)，統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，按照要求建設(shè)統(tǒng)一規(guī)范高效的中國(guó)特色國(guó)家公園體制。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市林業(yè)和草原局是主管全市林業(yè)工作的市政府工作部門，機(jī)構(gòu)級(jí)別正科級(jí)，2019年按照《騰沖市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》涉及林業(yè)部分逐項(xiàng)推進(jìn)落實(shí)深化機(jī)構(gòu)改革工作，完成定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制，掛牌成立騰沖市林業(yè)和草原局。內(nèi)設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物和自然保護(hù)地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、森林和草原防火股、人事股11個(gè)股室。原騰沖市林業(yè)局所屬騰沖市林業(yè)有害生物防治檢疫站等19個(gè)事業(yè)單位交由騰沖市林業(yè)和草原局管理；原騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬熱海景區(qū)管理所、和順景區(qū)管理所、來鳳山風(fēng)景名勝管理所、綺羅景區(qū)管理所、云峰山景區(qū)管理所、馬站火山群景區(qū)管理所和原騰沖市農(nóng)業(yè)局所屬草原生態(tài)保護(hù)管理所以及騰沖市環(huán)境保護(hù)局所屬地?zé)峄鹕阶匀槐Ｗo(hù)區(qū)管理所8個(gè)事業(yè)單位整建制劃歸騰沖市林業(yè)和草原局管理。原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心整建制交由騰沖市自然資源管理局管理；原騰沖市林業(yè)局所屬的騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)整建制交由騰沖市應(yīng)急管理局管理。2019年末共有9個(gè)所屬二級(jí)獨(dú)立核算的事業(yè)單位，分別是：騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站、騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所、國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站、騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)、騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)、騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)、騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)、騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)、騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所。
（三）重點(diǎn)工作概述
到2020年末，加快森林、草原、濕地、保護(hù)地管理、保護(hù)和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，活立木總蓄積量?jī)粼鲩L(zhǎng)100萬(wàn)立方米以上，林業(yè)和草原總產(chǎn)值達(dá)53億元以上。不斷提升戰(zhàn)略思維能力、提升資本運(yùn)作能力、提升改革創(chuàng)新能力，全力推進(jìn)林業(yè)跨越發(fā)展，建設(shè)騰沖秀美山川。扎實(shí)開展森林保護(hù)；扎實(shí)開展?fàn)I造林；大力發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)；扎實(shí)推進(jìn)林業(yè)改革；穩(wěn)步推進(jìn)森林城市建設(shè)；不斷夯實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)；不斷引入林業(yè)發(fā)展資金；扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)；不斷加強(qiáng)基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共10個(gè)，為騰沖市林業(yè)和草原局本級(jí)和下屬9個(gè)單位，分別是：騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站、騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所、國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站、騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)、騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)、騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)、騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)、騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)、騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制332人，其中：行政編制 24人，事業(yè)編制308人。在職實(shí)有349人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 349人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 195人，其中： 離休 0人，退休 195人。
車輛編制41輛，實(shí)有車輛40輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 10158.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6658.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3499.90萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加96.04萬(wàn)元，增0.96%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6658.49萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1135.29萬(wàn)元，增幅20.55%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3499.90萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1039.25萬(wàn)元，減幅22.90%，主要原因是（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加原因是政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整即騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所等機(jī)構(gòu)劃入和政策性增加工資；（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)減少原因是上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 10158.39萬(wàn)元，其中:本年收入6658.49萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3499.90萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6658.49萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力5971.29萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，其他非稅收入安排支出687.20萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加96.04萬(wàn)元，增幅0.96%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6658.49萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1135.29萬(wàn)元，增幅20.55%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3499.90萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1039.25萬(wàn)元，減幅22.90%，主要原因是（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加原因是政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整即騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所等機(jī)構(gòu)劃入和政策性增加工資；（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)減少原因是上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 10158.39萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 6658.49萬(wàn)元，其中：基本支出6038.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出619.70萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加96.04萬(wàn)元，增幅0.95%，其中：基本支出6038.79萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1126.40萬(wàn)元，增22.92%，主要原因?yàn)?/span>政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整即騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所等機(jī)構(gòu)劃入和政策性增加工資；項(xiàng)目支出619.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加8.90萬(wàn)元，增幅1.46%，主要原因是本級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出安排增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)3499.90萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1039.25萬(wàn)元，減幅22.90%，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少原因是上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金減少。
基本支出情況。基本支出6038.79萬(wàn)元，其中：工資福利支出5101.65萬(wàn)元，占基本支出的84.48%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出643.40萬(wàn)元，占基本支出的10.65%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助291.74萬(wàn)元，占基本支出的4.84%；資本性支出2萬(wàn)元，占基本支出的0.03%；基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)5101.65萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加860.54萬(wàn)元，增幅20.29%，主要原因：增加原因是政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整即騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所等機(jī)構(gòu)劃入和政策性增加工資。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)643.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加43.76萬(wàn)元，增幅7.29%，主要原因：增加原因是政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整即騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所等機(jī)構(gòu)劃入。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2020年預(yù)算數(shù)291.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加225.09萬(wàn)元，增幅337.75%，主要原因：增加原因是個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼增加和遺屬補(bǔ)助調(diào)標(biāo)。
4.資本性支出2020年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少3萬(wàn)元，減幅60%，主要原因：減少原因是減少辦公設(shè)備購(gòu)置。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出619.70萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排619.70萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)610.81萬(wàn)元增加8.89萬(wàn)元，增幅1.46%，本級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出安排增加，具體情況如下：
1.調(diào)增1個(gè)原有項(xiàng)目計(jì)20萬(wàn)元，具體調(diào)增森林草原資源保護(hù)管理經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
2.新增7個(gè)項(xiàng)目計(jì)260萬(wàn)元，具體新增編制森林經(jīng)營(yíng)方案工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元、行業(yè)業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目補(bǔ)助資金10萬(wàn)元、義務(wù)植樹造林經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、林政執(zhí)法工作服經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、騰沖市騰沖紅花油茶國(guó)家林木種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目30萬(wàn)元、綜合實(shí)驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目資金160萬(wàn)元。
3.調(diào)減原有9個(gè)項(xiàng)目計(jì)141.11萬(wàn)元，具體調(diào)減森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.7萬(wàn)元、濕地保護(hù)修復(fù)及一般濕地認(rèn)定項(xiàng)目補(bǔ)助資金22萬(wàn)元、來鳳山森林防火及公園維護(hù)項(xiàng)目10萬(wàn)元、林業(yè)技術(shù)推廣站森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元、騰沖紅花油茶基礎(chǔ)技術(shù)研究項(xiàng)目2.5萬(wàn)元、創(chuàng)森工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、重點(diǎn)工程綠化建設(shè)項(xiàng)目20萬(wàn)元、騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)云南紅豆杉建設(shè)項(xiàng)目3.41萬(wàn)元、林業(yè)技術(shù)推廣站林下天麻種植技術(shù)的研究技術(shù)服務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元。
4.因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，涉及完善集體林權(quán)制度項(xiàng)目5萬(wàn)元調(diào)整至自然資源局。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出3499.90萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1039.25萬(wàn)元，減幅22.90%，具體為騰財(cái)預(yù)〔2017〕1010號(hào)北海濕地環(huán)湖節(jié)污與污水處理廠建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、騰財(cái)農(nóng)〔2019〕62號(hào)草原監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、騰財(cái)農(nóng)〔2019〕62號(hào)退化草原人工種草試點(diǎn)項(xiàng)目1290萬(wàn)元、騰財(cái)農(nóng)〔2016〕99號(hào)2016年集體個(gè)人天然商品林管護(hù)費(fèi)32.23萬(wàn)元、騰財(cái)農(nóng)〔2017〕74號(hào)2017年天然林停伐補(bǔ)助項(xiàng)目238.53萬(wàn)元、騰財(cái)預(yù)〔2017〕369號(hào)森林植被恢復(fù)費(fèi)－異地植被恢復(fù)造林項(xiàng)目3.98萬(wàn)元、騰財(cái)預(yù)〔2017〕554號(hào)創(chuàng)建國(guó)家森林城市工作經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元、騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號(hào)核桃采穗圃項(xiàng)目0.46萬(wàn)元、騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號(hào) 重點(diǎn)工程綠化建設(shè)項(xiàng)目18萬(wàn)元、騰財(cái)農(nóng)〔2019〕11號(hào)2019年森林撫育項(xiàng)目36.2萬(wàn)元、騰財(cái)農(nóng)〔2019〕11號(hào) 2019年造林補(bǔ)貼項(xiàng)目3萬(wàn)元、騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號(hào) 騰沖市2016年封山育林項(xiàng)目1萬(wàn)元、騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號(hào) 2019年冬桃大樹種植示范項(xiàng)目14.86萬(wàn)元、騰財(cái)農(nóng)〔2018〕14號(hào) 2018年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金—森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金30萬(wàn)元、騰財(cái)農(nóng)〔2019〕17號(hào) 2019年國(guó)家級(jí)公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金8.67萬(wàn)元、騰財(cái)農(nóng)〔2019〕35號(hào) 2019年省級(jí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金4.39萬(wàn)元、騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號(hào)野生動(dòng)植物保護(hù)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、騰財(cái)建〔2018〕25號(hào) 2018年騰沖紅花油茶國(guó)家林木種質(zhì)資源庫(kù)項(xiàng)目281.17萬(wàn)元、騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號(hào)濕地保護(hù)修復(fù)及一般濕地認(rèn)定項(xiàng)目32萬(wàn)元、騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號(hào)林業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元、騰財(cái)預(yù)〔2018〕40號(hào)世行貸款貧困地區(qū)林區(qū)林業(yè)發(fā)展項(xiàng)目到期應(yīng)付本息項(xiàng)目3.1萬(wàn)元、騰財(cái)農(nóng)〔2019〕65號(hào)林業(yè)貸款貼息資金（對(duì)個(gè)人）74.19萬(wàn)元、騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號(hào)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)5.47萬(wàn)元、騰財(cái)建〔2016〕75號(hào) 2016年重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理三期工程52.54萬(wàn)元、騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號(hào)有害生物監(jiān)測(cè)、防治及檢疫項(xiàng)目2萬(wàn)元、騰財(cái)農(nóng)〔2016〕89號(hào)2016年邊境防火隔離帶補(bǔ)貼資金163.47萬(wàn)元、騰財(cái)農(nóng)〔2018〕46號(hào)2018年邊境防火隔離帶建設(shè)資金45.92萬(wàn)元、騰財(cái)農(nóng)〔2019〕41號(hào) 2019年省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)22.36萬(wàn)元、騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號(hào)創(chuàng)森工作經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元、騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號(hào) 國(guó)有林區(qū)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、騰財(cái)農(nóng)〔2019〕17號(hào)、63號(hào) 2019年中央財(cái)政停止天然商品林采伐補(bǔ)助資金23萬(wàn)元、騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號(hào)森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20.53萬(wàn)元、明光林場(chǎng)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕63號(hào)森林生態(tài)效益補(bǔ)償6萬(wàn)元、明光林場(chǎng)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕17號(hào)森林生態(tài)效益補(bǔ)償0.64萬(wàn)元、明光林場(chǎng)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕35號(hào)森林生態(tài)效益補(bǔ)償30萬(wàn)元、明光林場(chǎng)騰財(cái)資環(huán)〔2019〕2號(hào)林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督0.5萬(wàn)元、沙壩林場(chǎng)騰財(cái)預(yù)〔2019〕788號(hào)騰沖紅花油茶國(guó)家林木種質(zhì)資源庫(kù)71.13萬(wàn)元、沙壩林場(chǎng)騰財(cái)建〔2019〕24號(hào)特殊林木培育基地等其他林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央基建投資100萬(wàn)元、沙壩林場(chǎng)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕11號(hào)2019年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金28.5萬(wàn)元、沙壩林場(chǎng)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕65號(hào)2019年第二批中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展林木良種補(bǔ)貼資金150萬(wàn)元、蘇江林場(chǎng)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕13號(hào)天然林停伐補(bǔ)助57.85萬(wàn)元、蘇江林場(chǎng)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕11號(hào)森林撫育補(bǔ)助33.25萬(wàn)元、蘇江林場(chǎng)騰財(cái)建〔2017〕69號(hào)2017年草原防火等項(xiàng)目中央基建投資補(bǔ)助資金7.28萬(wàn)元、蘇江林場(chǎng)騰財(cái)建〔2018〕28號(hào)2018年國(guó)家特殊及珍稀林木培育項(xiàng)目資金27.09萬(wàn)元、蘇江林場(chǎng)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕17號(hào)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金2萬(wàn)元、蘇江林場(chǎng)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕63號(hào)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金2萬(wàn)元、蘇江林場(chǎng)騰財(cái)預(yù)〔2018〕40號(hào)大坡腳營(yíng)林管護(hù)點(diǎn)業(yè)務(wù)用房及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金31.61萬(wàn)元、蘇江林場(chǎng)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕63號(hào)林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助149萬(wàn)元、大河林場(chǎng)騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號(hào)2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)紅豆杉示范基地項(xiàng)目50.91萬(wàn)元、大河林場(chǎng)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕11號(hào)森林撫育補(bǔ)貼66.5萬(wàn)元、大河林場(chǎng)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕35號(hào)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金30萬(wàn)元、大河林場(chǎng)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕65號(hào)邊境防火隔離帶補(bǔ)貼資金75萬(wàn)元、大河林場(chǎng)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕63號(hào)林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助8.61萬(wàn)元、古永林場(chǎng)騰財(cái)農(nóng)〔2019〕11號(hào) 2019年森林撫育補(bǔ)貼38萬(wàn)元、林管所騰財(cái)農(nóng)﹝2019﹞62號(hào)草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助資金25.54萬(wàn)元、大河林場(chǎng)-事業(yè)機(jī)構(gòu)4.78萬(wàn)元、古永林場(chǎng)-事業(yè)機(jī)構(gòu)16.77萬(wàn)元、蘇江林場(chǎng)-事業(yè)機(jī)構(gòu)8.37萬(wàn)元。主要原因：2019年部分林業(yè)項(xiàng)目資金由市財(cái)政局直接下達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及決算，不在2020年本部門預(yù)算中反映。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.基本支出6038.79萬(wàn)元，其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出462.61萬(wàn)元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療31.53萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療230.67萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助159.82萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運(yùn)行2481.12萬(wàn)元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局本級(jí)工資公務(wù)費(fèi)。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)2673.04萬(wàn)元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局下屬9個(gè)二級(jí)單位的事業(yè)機(jī)構(gòu)工資公務(wù)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出619.70萬(wàn)元，其中：
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林培育127.50萬(wàn)元，主要用于全市森林撫育項(xiàng)目支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化215萬(wàn)元，主要用于林業(yè)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化方面的支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源管理95萬(wàn)元，只要用于林政資源管理等方面支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-動(dòng)植物保護(hù)10萬(wàn)元，主要用于動(dòng)植物保護(hù)管理支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-濕地保護(hù)10萬(wàn)元，主要用于濕地保護(hù)支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-執(zhí)法與監(jiān)督18.2萬(wàn)元，主要用于林業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)方面的支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-信息管理17萬(wàn)元，主要用于林業(yè)專網(wǎng)支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)10萬(wàn)元，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物防治等方面的支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行業(yè)業(yè)務(wù)管理10萬(wàn)元，主要用于生態(tài)工程及造林、封山育林等林業(yè)項(xiàng)目的調(diào)查設(shè)計(jì)、評(píng)審評(píng)估、績(jī)效評(píng)價(jià)、審計(jì)費(fèi)、檢查驗(yàn)收等支出，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計(jì)調(diào)查與數(shù)據(jù)分析，林木種子、種苗等林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、法律服務(wù)費(fèi)、生物安全與遺傳資源管理、人才發(fā)展、宣傳等方面的支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出10萬(wàn)元，主要用于林業(yè)和草原規(guī)劃與建設(shè)方面的支出；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出- 自然災(zāi)害防治-森林草原防災(zāi)減災(zāi)87萬(wàn)元，主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)方面支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-國(guó)家公園10萬(wàn)元，主要用于來鳳山國(guó)家森林公園森林防火及森林公園日常管護(hù)、維護(hù)等方面。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資1395.85萬(wàn)元（其中：基本支出1395.85萬(wàn)元）。
津貼補(bǔ)貼945.11萬(wàn)元（其中：基本支出945.11萬(wàn)元）。
獎(jiǎng)金253.22萬(wàn)元（其中：基本支出253.22萬(wàn)元）。
績(jī)效工資1520.10萬(wàn)元（其中：基本支出1520.10萬(wàn)元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)462.61萬(wàn)元（其中：基本支出462.61萬(wàn)元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)262.21萬(wàn)元（其中：基本支出262.21萬(wàn)元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)159.82萬(wàn)元（其中：基本支出159.82萬(wàn)元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)81.98萬(wàn)元（其中：基本支出81.98萬(wàn)元）。醫(yī)療費(fèi)20.75萬(wàn)元（其中：基本支出20.75萬(wàn)元）。
辦公費(fèi)55.79萬(wàn)元（其中：基本支出34.56萬(wàn)元、項(xiàng)目支出21.23萬(wàn)元）。
印刷費(fèi)3.82萬(wàn)元（其中：基本支出1.82萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）。
咨詢費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出2.50萬(wàn)元）
手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元（其中：基本支出0.02萬(wàn)元）。
水費(fèi)5.05萬(wàn)元（其中：基本支出4.05萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）。
電費(fèi)17.60萬(wàn)元（其中：基本支出16.35萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1.25萬(wàn)元）。
郵電費(fèi)39.65萬(wàn)元（其中：基本支出22.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出17.65萬(wàn)元）。
差旅費(fèi)92.20萬(wàn)元（其中：基本支出53.80萬(wàn)元、項(xiàng)目支出38.4萬(wàn)元）。
維修（護(hù)）費(fèi)10.50萬(wàn)元（其中：基本支出6.50萬(wàn)萬(wàn)元、項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元）。
會(huì)議費(fèi)8.40萬(wàn)元（其中：基本支出2.40萬(wàn)元、項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元）。
培訓(xùn)費(fèi)12.20萬(wàn)元（其中：基本支出3.50萬(wàn)元、項(xiàng)目支出8.70萬(wàn)元）。
公務(wù)接待費(fèi)14.50萬(wàn)元（其中：基本支出8.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出6.5萬(wàn)元）。
專用材料費(fèi)53.46萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出51.46萬(wàn)元）。
被裝購(gòu)置費(fèi)15.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元）。
租賃費(fèi)4.40萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出4.40萬(wàn)元）。
勞務(wù)費(fèi)441.96萬(wàn)元（其中：基本支出172.11萬(wàn)元、項(xiàng)目支出269.85萬(wàn)元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)125.89萬(wàn)元（其中：基本支出125.49萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.40萬(wàn)元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)114.20萬(wàn)元（其中：基本支出109.20萬(wàn)元、項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）。
其他交通費(fèi)用36.34萬(wàn)元（其中：基本支出35.34萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）。
其他商品和服務(wù)支出63.58萬(wàn)元（其中：基本支出45.78萬(wàn)元、項(xiàng)目支出17.80萬(wàn)元）。
生活補(bǔ)助86.49萬(wàn)元（其中：基本支出82.49萬(wàn)元、項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元）。
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼242.25萬(wàn)元（其中：基本支出209.25萬(wàn)元、項(xiàng)目支出33.00萬(wàn)元）。
房屋建筑物購(gòu)建100.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出100.00萬(wàn)元）。
辦公設(shè)備購(gòu)置10.56萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出8.56萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，主要用于：本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目32個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金181.94萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)190.25萬(wàn)元，較上年增加14.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.24%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為21.5萬(wàn)元，較上年減少0.25萬(wàn)元，下降1.15%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計(jì)接待1263人次。
減少變化原因：主要是我部門不斷加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待陪同就餐人數(shù)，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為168.75萬(wàn)元，較上年增加14.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.56%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)168.75萬(wàn)元，較上年增加14.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.56%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為40輛。
增加變化原因：主要是我部門公務(wù)車輛陳舊老化，所往之處多為林區(qū)，且林區(qū)道路坎坷崎嶇，磨損大、耗油多、修理頻繁等，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增多。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
重點(diǎn)項(xiàng)目為騰沖市創(chuàng)建國(guó)家森林城市迎檢驗(yàn)收工作經(jīng)費(fèi)，其項(xiàng)目實(shí)施成效為：
1.可按照國(guó)家林業(yè)和草原局的要求提交驗(yàn)收申報(bào)材料的必要要件，滿足森林城市驗(yàn)收的必備條件。
2.能夠?qū)φ諊?guó)家森林城市40項(xiàng)指標(biāo)的完成情況提供重要支撐，完成森林城市檢查驗(yàn)收佐證材料收集。
3.能夠在騰沖營(yíng)造出創(chuàng)建國(guó)家森林城市的濃厚氛圍。提高森林城市創(chuàng)建的宣傳力度，增加森林城市創(chuàng)建知曉率和滿意度。
4.能夠更好的推進(jìn)騰沖市森林社區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)，更好的傳承森林文化，傳遞大地植綠、心中播綠的綠色生態(tài)理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排622.31萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少433.62萬(wàn)元，減41.07%，主要是按照財(cái)政預(yù)算的要求“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”，壓縮一般性支出，本級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出安排減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算表
（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200232800111
