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騰沖市沙壩國有林場2018年度部門決算  

第一部分  騰沖市沙壩國有林場概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

（二）項目支出績效自評  

（三）項目績效目標(biāo)管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

（五）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市沙壩國有林場概況  

    一、主要職能  

    （一）主要職能  

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.以項目為支撐，扎實推進(jìn)營造林工作。    

主要完成了以下項目工作：（1）完成了騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫前期工作及2018年度部分工程；（2）完成了騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫2017年度林木良種繁育工程；（3）完成了紅花油茶良種采穗圃2018年撫育部分；（4）完成了2016年國家特殊及珍稀林木培育2018年應(yīng)實施工作；（5）完成了國有林場改革補(bǔ)助2018年部分工程；（6）完成了盈河林區(qū)房屋改造工程主體工程；（7）完成了2017年度國家森林撫育2018年撫育工程；（8）完成了騰沖市2017年林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)停伐（尖山管護(hù)點(diǎn)房）前期工作；（9）完成了森林生態(tài)效益補(bǔ)償（點(diǎn)房維修新建）工作；  

完成以前年度所實施項目的撫育補(bǔ)植管護(hù)工作，林場實施完成的項目，經(jīng)市林業(yè)局檢查驗收合格，資金支付完畢。  

2.落實森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。    

（1）圓滿完成森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，爭取加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)宣傳教育和培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，2018年我場沒有森林火災(zāi)發(fā)生。  

（2）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、運(yùn)輸、經(jīng)營”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。  

（3）加強(qiáng)公益林管護(hù)。我場公益林國家級62389畝，省級5154畝；2018年經(jīng)主管部門協(xié)調(diào)安排，靠近我場管轄范圍的零星國有林劃歸林場管理，分為36個管護(hù)責(zé)任區(qū)，配備36名專業(yè)管護(hù)人員，由騰森人力資源有限公司管理。林場加大監(jiān)督力度，減少了破壞森林資源的行為。  

（4）加大森林病蟲害防控力度。加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機(jī)制建設(shè)，在森林病蟲害防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測、防治等工作，林場轄區(qū)內(nèi)沒有森林病蟲害發(fā)生。  

3.穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。    

認(rèn)真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，主動爭取上級資金，積極申報項目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展多種經(jīng)營，促進(jìn)持續(xù)健康全面發(fā)展，為實現(xiàn)“綠水青山就是金山銀山”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗。  

4.抓實林業(yè)生產(chǎn)，林業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好。    

（1）2018年根據(jù)市林業(yè)局下達(dá)的森林采伐限額指標(biāo)，銷售原木7.69立方米，銷售收入7 032.40元，平均銷售價為914.49元/立方米；銷售伐區(qū)剩余物817.01立方米，銷售收入367 656.00元，平均銷售價為450.00元/立方米；合計實現(xiàn)銷售收入374 688.40元。  

（2）多種經(jīng)營實現(xiàn)收入2 711 443.42元，其中:銷售紅花油茶、馬蹄荷、木蓮、紅豆杉等苗木643157株，收入2 136 584.00元；銷售茶果5421.00市斤，收入13 552.50元；銷售茶油2296.52市斤，收入287 132.60元；草果收益、斛健莊園合作收益274 174.32元。   

（3）全年經(jīng)營結(jié)余1 327 888.35元，其中：木材生產(chǎn)經(jīng)營結(jié)余98 819.61元，多種經(jīng)營結(jié)余1 229 068.74元。  

（4）生產(chǎn)原木7.69立方米，成本費(fèi)用為4 379.49元，平均成本為569.50元/立方米；生產(chǎn)伐區(qū)剩余物817.01立方米，生產(chǎn)成本費(fèi)用為271 489.30元, 平均成本為332.30元/立方米。  

主要為：維修林區(qū)道路3.0公里，3 000.00元、木材加工費(fèi)129 056.58元、運(yùn)輸、殘保金、保險等費(fèi)用61 949.19元。生產(chǎn)成本與預(yù)算相比呈上浮趨勢，但生產(chǎn)伐區(qū)資源減少、采伐方式及強(qiáng)度變更使加工費(fèi)、維修道路成本逐年增長。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市沙壩國有林場2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：騰沖市沙壩國有林場。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市沙壩國有林場2018年末實有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。  

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市沙壩國有林場2018年度收入合計7 939 421.52元。其中：財政撥款收入6 217 519.08元，占總收入的78.31%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入1 721 902.44元，占總收入的21.69%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少463 639.19元，減少5.52%，主要原因為：  

1.財政預(yù)算撥款收入，減少收入463 639.19元，主要是項目撥款減少；  

2.經(jīng)營收入減少，減少收入677 742.50元，主要是木材限額采伐指標(biāo)減少，木材銷售收入減少。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市沙壩國有林場2018年度支出合計8 114 874.28元。其中：基本支出5 294 643.47元，占總支出的65.25％；項目支出1 098 328.37元，占總支出的13.53％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共1 721 902.44元，占總支出的21.22％。與上年對比減少72 692.63元,主要原因為：  

1.基本支出，增加支出249 027.70元，主要是調(diào)增職工工資、加大多種經(jīng)營投入；  

2.項目支出，減少支出99 800.53元，主要是適宜本單位實施項目投入減少；  

3.經(jīng)營支出，減少支出221 919.98元，主要是木材生產(chǎn)減少。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市沙壩國有林場正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5 294 643.47元。與上年對比增加249 027.70元,增4.94%，主要原因為：  

1、基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.77％，比上年增加7.45%，職工調(diào)資增加；  

2、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.25％，比上年增加0.11%,與上年基本持平。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市沙壩國有林場為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1 098 328.37元。與上年對比減少99 800.53元，減少8.33%,主要原因是本單位根據(jù)實際情況，征得主管部門同意后，減少了部分項目資金投入。具體項目開支及開展工作情況：  

1．完成了騰沖市2017年林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)停伐（尖山管護(hù)點(diǎn)房）前期工作，支出資金126 000.00元；  

2．完成了紅花油茶良種采穗圃2018年撫育部分，支出資金147 372.37元；  

3．完成了森林生態(tài)效益補(bǔ)償（點(diǎn)房維修新建）工作，支出資金224 900.00元；  

4．完成了國有林場改革補(bǔ)助2018年部分工程，支出資金600 056.00元。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市沙壩國有林場2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6 340 947.45元，占本年支出合計的85.52%。與上年對比增加97 202.78元，增加1.56%，主要原因為：  

1.人員經(jīng)費(fèi)，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出148 531.20元，增加3.55%，原因是在職職工工資調(diào)增；  

2.日常公用經(jīng)費(fèi)，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出48 472.11元，增加5.60%，原因是辦公費(fèi)用增加；  

3.行政事業(yè)類項目，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出99 800.53元，減少8.33%，原因是根據(jù)場情，上級主管部門調(diào)整了對我場項目投入。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。  

5．教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。  

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。  

7．文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。   

8．社會保障和就業(yè)（類）支出559 324.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.82%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)559 324.80元。  

9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。    

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。  

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。  

12．農(nóng)林水（類）支出5 655 622.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.19%。主要用于：  

（1）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)的基本支出4 683 294.28元，其中：職工工資福利支出4 265 821.80元，占預(yù)算總收入的67.27%，安排商品和服務(wù)支出908 604.28元，占預(yù)算總收入的14.33%，對個人和家庭的補(bǔ)助63 443.00元，占預(yù)算總收入的1.00%。其他資本性支出4 750.00元，占預(yù)算總收入的0.07%；  

（2）森林管護(hù)支出126 000.00元，占預(yù)算總收入的1.99%；  

（3）森林培育支出147 372.37元，占預(yù)算總收入的2.32%；  

（4）森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出224 900.00元，占預(yù)算總收入的3.55%；  

（5）其他林業(yè)支出600 056.00元，占預(yù)算總收入的9.46%。  

13．交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。  

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。    

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市沙壩國有林場2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為161 000.00元，支出決算為119 012.80元，完成預(yù)算的73.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為114 019.80元，完成預(yù)算的73.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4 993.00元，完成預(yù)算的83.22%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為我場嚴(yán)格控制公務(wù)用車管理，減少了車輛修理和油耗支出。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加42 731.47元，增長56.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加44 084.47元，增長63.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1 353.00元，下降21.32%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是根據(jù)上級各部門安排，我場進(jìn)行了國有林界和相鄰集體林界勘查重新認(rèn)證，因涉及面廣，車輛往返頻率劇增，導(dǎo)致車輛用油、修理材料劇增形成“三公”經(jīng)費(fèi)費(fèi)用增高。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出114 019.80元，占70.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出4 993.00元，占3.10%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出114 019.80元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出114 019.80元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于森林防火、資源林政管理、森林撫育、林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、多種經(jīng)營、災(zāi)害木采伐所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4 993.00元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出4 993.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、資源林政管理、森林撫育、林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、多種經(jīng)營發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市沙壩國有林場為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市沙壩國有林場資產(chǎn)總額67 261 112.41元，其中，流動資產(chǎn)9 134 396.05元，固定資產(chǎn)57 879 606.07元，對外投資及有價證券0元，在建工程193 100.00元，無形資產(chǎn)54 010.29元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6 066 395.22元，其中固定資產(chǎn)增加1 285 324.91元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額758 135.00元，其中：政府采購貨物支出63 235.00元；政府采購工程支出316 500.00元；政府采購服務(wù)支出378 400.00元。授予中小企業(yè)合同金額758 135.00元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

騰沖市沙壩國有林場無重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目。  

（二）項目支出績效自評  

騰沖市沙壩國有林場無重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（三）項目績效目標(biāo)管理  

騰沖市沙壩國有林場無重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目，故不涉及項目績效目標(biāo)管理。  

（四）2018年部門整體支出績效自評報告  

騰沖市沙壩國有林場2018年度支出合計8 114 874.28元。確保了沙壩國有林場依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護(hù)管理，保障了森林資源可持續(xù)、健康發(fā)展；以營林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。  

（五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項情況說明  

騰沖市沙壩國有林場無其他重要事項情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。