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騰沖市古永國有林場2018年度部門決算  

第一部分 騰沖市古永國有林場概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

（二）項目支出績效自評  

（三）項目績效目標(biāo)管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

（五）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市古永國有林場概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

1.以項目為支撐，扎實推進營造林工作。  

完成2018年度國家森林撫育補貼項目1100畝、2015年度國家木材戰(zhàn)略儲備林2018年后續(xù)撫育2000畝，并經(jīng)市林業(yè)局檢查驗收合格，資金支付完成。完成2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)云南紅豆杉示范基地建設(shè)項目4000畝、現(xiàn)有林改培160000株（紅豆杉、禿杉）造林工作、刺鐵絲網(wǎng)圍欄、項目標(biāo)識牌等附屬工程; 完成騰沖市紅豆杉高效栽培技術(shù)推廣示范林60畝造林、圍欄工作。  

2.落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。  

（1）圓滿完成森林防火、森林資源管護工作任務(wù)。實行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，爭取加大森林防火經(jīng)費投入，加強宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作，2018年我場沒有森林火災(zāi)發(fā)生。  

（2）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。堅持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結(jié)合的原則，依法對破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進行查處。  

（3）加強重點公益林和天然林區(qū)管護。分為32個管護責(zé)任區(qū)，配備32名專業(yè)管護人員，加強公益林和天然林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放管護資金，加大巡山護林力度，減少了破壞森林資源的行為。  

（4）加大森林病蟲害防控力度。加強監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，在森林病蟲害防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測、防治等工作，林場轄區(qū)內(nèi)沒有森林病蟲害發(fā)生。  

3.積極申報項目，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。  

認(rèn)真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動爭取上級資金，積極申報項目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展珍貴用材林，培育大徑材，促進林場持續(xù)健康全面發(fā)展，為實現(xiàn)“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗，努力實現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市古永國有林場2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。既是：“騰沖市古永國有林場”。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市古永國有林場2018年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市古永國有林場2018年度收入合計11,155,635.11元。其中：財政撥款收入4,120,731.36元，占總收入的36.94%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入7,034,903.75元，占總收入的63.06%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入6,177,162.45元對比增加4978472.66元，增加80.59%，主要原因為：2018年實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)禿杉和紅豆杉項目，使經(jīng)營收入增加，總收入增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市古永國有林場2018年度支出合計12,061,320.08元。其中：基本支出4,202,416.33元，占總支出的34.84％；項目支出824,000.00元，占總支出的6.83％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共7,034,903.75元，占總支出的58.33％。與上年支出5,840,427.71元對比增加6,220,892.37元,增加106.51％，主要原因為實施經(jīng)營項目增加，使經(jīng)營支出增加，總支出增加。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市古永國有林場機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,202,416.33元。與上年4,126,304.42元對比增加76,111.91元,主要原因分析：2018年人員經(jīng)費增加，基本支出增加76,111.91元。  

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的77.63％，人均112,494.34元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的22.37％(含資產(chǎn)處置91,684.97元)，人均29,259.52元。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市古永國有林場機構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出824,000.00元。與上年對比增加492,434.74元,增加148.52%,主要原因是2018年實施項目竣工驗收兌付項目資金，項目支出增加492,434.74元。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市古永國有林場2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,202,416.33元,占本年支出合計的34.84%。與上年對比減少125,462.00元,減2.9%,主要原因為:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、反對浪費，堅持從嚴(yán)從簡、勤儉辦事，財政撥款支出減少125,462.00元。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出418,906.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.47%。  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出400,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.32%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

12.農(nóng)林水（類）支出11,242,413.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.21%。  

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市古永國有林場2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為190,000元，支出決算為66,254.91元，完成預(yù)算的34.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為66,254.91元，完成預(yù)算的35.81%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2018年度嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、反對浪費，堅持從嚴(yán)從簡、勤儉辦事。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少1,915.00元，下降2.81%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1,915.00元，下降2.90%；公務(wù)接待費支出決算減少2,240.00元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:2018年度嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、反對浪費，堅持從嚴(yán)從簡、勤儉辦事。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出66,254.91元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出66,254.91元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出66,254.91元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于騰沖市古永國有林場森林經(jīng)營、培育，護林防火及林場日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：  

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市古永國有林場2018年為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市古永國有林場資產(chǎn)總額33,601,926.37元，其中，流動資產(chǎn)6,303,117.29元，固定資產(chǎn)26,736,583.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)562,225.21元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,169,116.76元，其中固定資產(chǎn)增加2,370,259.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額6,046,108.00元，其中：政府采購貨物支出506,978.00元；政府采購工程支出572,000.00元；政府采購服務(wù)支出4,967,130.00元。授予中小企業(yè)合同金額6,046,108.00元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

騰沖市古永國有林場無重點支出項目以及涉及政府債券的項目。  

（二）項目支出績效自評  

騰沖市古永國有林場無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（三）項目績效目標(biāo)管理  

騰沖市古永國有林場無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效目標(biāo)管理。  

     （四）2018年部門整體支出績效自評報告  

2018年騰沖市古永國有林場共支出12,061,320.08元，確保了林場森林資源及野生動植物資源安全，保障了森林資源可持續(xù)、健康發(fā)展；完善了有害生物監(jiān)測預(yù)警、預(yù)報，檢疫防控體系，嚴(yán)防了外來有害生物入侵；轄區(qū)內(nèi)的森林資源得以實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。  

     （五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項情況說明  

騰沖市古永國有林場無其他重要事項情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。