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騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所  

2018年度部門決算  

第一部分  騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

（二）項目支出績效自評  

（三）項目績效目標(biāo)管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

（五）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

以實現(xiàn)森林公園的生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社會效益為目的，貫徹有關(guān)法律法規(guī)，依法保護和管理來鳳山森林公園的森林風(fēng)景資源及森林資源；堅持可持續(xù)發(fā)展，為城市居民創(chuàng)造優(yōu)美的休閑娛樂環(huán)境；做好森林公園的林政執(zhí)法、森林防火、森林病蟲害防治工作以及經(jīng)營管理工作；負(fù)責(zé)森林公園內(nèi)的衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理游憩活動，生態(tài)教育和旅游安全工作。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

1.森林防火工作。  

一年來，我單位把防火工作作為首要工作來抓，充分認(rèn)識來鳳山的森林防火重要性，認(rèn)真總結(jié)防火工作經(jīng)驗，分析防火形勢，采取切實有效的措施，進一步加強森林防火宣傳力度，從入山登記，火源管理入手，通過標(biāo)語、人員巡回宣傳、會議等多種形式加強防火安全宣傳，形成了“森林防火、人人有責(zé)”、“林區(qū)大事、防火第一” 的良好輿論氛圍；結(jié)合實際，面對林區(qū)防火壓力大任務(wù)重的情況，今年在特殊時段內(nèi)，適時增加1至2名護林員，壯大轄區(qū)的保護隊伍；對防火通道及主要登山道的林下可燃物進行清理，從源頭上減少了火災(zāi)隱患；在狠抓預(yù)防工作的同時，還十分重視撲救火災(zāi)的各項準(zhǔn)備工作，制定了行之有效的撲火救災(zāi)預(yù)案，配備了防火專項物資。來鳳山又一次取得全年無森林火災(zāi)的好成績，確保了騰沖一方平安，促進了全市社會經(jīng)濟健康有序發(fā)展。  

2.森林資源林政管理工作。  

來鳳山是騰沖林業(yè)的重點部位，由于其地理位置的特殊性，資源林政管理工作非常重要，來鳳山的整體容貌將影響到城市的經(jīng)濟建設(shè)及城市建設(shè)。我單位一直以來都能清楚的認(rèn)識這一點，工作不敢懈怠。通過多渠道的宣傳教育，在林業(yè)法制宣傳教育、林地管理、林政執(zhí)法等方面都有新的進展，廣大群眾對保護野生動植物資源從思想認(rèn)識上得到了提高，職工的林政執(zhí)法水平也有提升。通過細致開展工作，有效保護了來鳳山野生動、植物資源安全，保障了來鳳山森林資源的可持續(xù)、健康發(fā)展。  

3.森林病蟲害防治。  

森林病蟲害被稱為不冒煙的森林火災(zāi)。我單位嚴(yán)格按照市林檢站的要求開展病蟲害監(jiān)測工作，按時上報三個監(jiān)測點的病情動態(tài)表及病蟲害防治統(tǒng)計表。按時按質(zhì)完成了春季、秋季松材線蟲的普查，有針對性地對主干道沿線、綠化帶進行了4次病蟲害防治工作。強化林業(yè)有害生物防治檢疫工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警、預(yù)報，完善檢疫防控體系，加大林業(yè)檢疫力度，嚴(yán)防外來林業(yè)有害生物入侵。  

4.安全生產(chǎn)、消防安全工作。  

在安全生產(chǎn)工作方面我單位高度重視，要求全所職工牢固樹立“安全生產(chǎn)無小事”的認(rèn)識，時刻把人民群眾生命財產(chǎn)安全放在第一位，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針。一是完善制度，強化責(zé)任，確保安全工作有制度、有落實；二是加強安全宣傳，充分利用來鳳山的區(qū)位優(yōu)勢，加大安全宣傳力度；三是做好隱患木和倒伏木的清理工作，一年來共清理干枯木和倒掛木80余株；四是加強安全隱患排查工作，共對轄區(qū)安全隱患進行排查14次，同時對林管所工作區(qū)的電路、電線進行了1次全面的檢查，做到重點部位重點檢查，清理塌方4次。一年來，我單位安全工作由于宣傳到位，工作落到實處，各項制度、措施完善，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得了較好的成績。  

5.提升來鳳山生態(tài)文化內(nèi)涵，樹立森林公園生態(tài)旅游品牌形象。  

我單位充分認(rèn)識到生態(tài)文化建設(shè)對于自身發(fā)展的重要性和緊迫性，并將生態(tài)文化建設(shè)作為森林公園建設(shè)的一項長期的根本性任務(wù)來抓緊抓實，一是協(xié)助編制上報《來鳳山國家森林公園總規(guī)（2018-2027年》，并按照專家評審意見修改完善文本及相關(guān)資料，于5月上報并取得國家林業(yè)和草原局批復(fù)；二是通過加強對公園的管理和服務(wù)，讓游客盡情享受大自然賜予人類的禮物、清新的空氣和宜人的森林景觀，同時也讓游客深刻體會到來鳳山是公園與大自然融為一體的森林生態(tài)文化旅游的重要場所。  

6.堅持做好森林公園基礎(chǔ)設(shè)施日常管護、維護工作。  

在經(jīng)費有限的情況下，我單位積極作為，完善、修繕基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備，提升基礎(chǔ)服務(wù)能力，做好公廁等基礎(chǔ)設(shè)施的維修、管護，建成文筆塔觀鳥點并完成了文筆塔公廁的改造工作。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2018年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2018年度收入合計1,749,183.56元。其中：財政撥款收入1,749,183.56元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加67,835.71元，增長4.03%，主要原因為：一是部分人員崗位變動增加人員經(jīng)費，二是政策性調(diào)整工資增加人員經(jīng)費，三是本年新增森林生態(tài)效益補償資金項目，增加財政撥款收入37,000.00元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2018年度支出合計1,769,809.43元。其中：基本支出1,582,809.43元，占總支出的89.43％；項目支出187,000.00元，占總支出的10.57％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加109,087.45元，增長6.57%，主要原因為：一是部分人員崗位變動增加人員經(jīng)費，二是政策性調(diào)整工資增加人員經(jīng)費，三是本年度殘疾人就業(yè)保障金、失業(yè)保險等其他社會保障繳費增加，四是本年新增森林生態(tài)效益補償資金項目，增加支出37,000.00元。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,582,809.43元。與上年對比增加212,087.45元，主要原因為：一是部分人員崗位變動增加人員經(jīng)費，二是政策性調(diào)整工資增加人員經(jīng)費，三是本年度殘疾人就業(yè)保障金、失業(yè)保險等其他社會保障繳費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.08％。人均基本支出121,345.34元。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出187,000.00元。與上年對比減少103,000.00元,主要原因為：全市厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制經(jīng)費，來鳳山森林防火及公園維護項目比上年減少140,000.00元。  

具體項目開支及開展工作情況：1.騰財預(yù)〔2018〕40號下達騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所“來鳳山森林防火及公園維護項目”資金150,000.00元，此項目的投入，排查、清除了來鳳山國家森林公園森林火災(zāi)隱患，確保了來鳳山國家森林公園森林資源安全；正常維修（護）了來鳳山國家森林公園的基礎(chǔ)設(shè)施，確保了基礎(chǔ)設(shè)施完好；排查、清除了來鳳山國家森林公園安全隱患，保潔了公園衛(wèi)生，為游客提供了安全、舒適、休閑的健身場所；確保了來鳳山國家森林公園各項工作健康有序開展。2.騰財農(nóng)〔2018〕18號下達騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所森林生態(tài)效益補償資金37,000.00元，此項目的投入，規(guī)范了來鳳山3274畝省級公益林的保護和管理，真正使來鳳山省級公益林形成高效、穩(wěn)定的森林生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮了最大的生態(tài)效益和社會效益。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,749,183.56元,占本年支出合計的98.83%。與上年對比增加88,461.58元，增長5.33%，主要原因為：政策性調(diào)整工資等導(dǎo)致人員經(jīng)費增加及其他社會保障繳費增加。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出194,508.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.12%。主要用于騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

12.農(nóng)林水（類）支出1,554,675.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.88%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,307,942.78元；用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出59,732.78元（其中：辦公費等商品和服務(wù)支出59,732.78元，辦公設(shè)備購置等其他資本性支出0元）；用于來鳳山森林防火及森林公園日常管理維護專項經(jīng)費支出150,000.00元；用于來鳳山省級公益林保護和管理的森林生態(tài)效益補償資金專項經(jīng)費支出37,000.00元。  

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為26,250.00元，支出決算為17,136.19元，完成預(yù)算的65.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為17,136.19元，完成預(yù)算的72.15%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017減少1,815.33元，下降9.58%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加334.67元，增長1.99%；公務(wù)接待費支出決算減少2,150.00元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出17,136.19元，占100%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出17,136.19元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出17,136.19元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于來鳳山國家森林公園日常管理維護所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：  

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所資產(chǎn)總額10,981,310.48元，其中，流動資產(chǎn)39,167.59元，固定資產(chǎn)10,942,141.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元（名義價格），其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32,320.20元，其中固定資產(chǎn)減少33,661.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值33,661.10元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額66,550.00元，其中：政府采購貨物支出66,550.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額66,550.00元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所無重點支出項目以及涉及政府債券的項目。  

（二）項目支出績效自評  

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（三）項目績效目標(biāo)管理  

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故不涉及項目績效目標(biāo)管理。  

     （四）2018年部門整體支出績效自評報告  

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2018年度支出合計1,769,809.43元。確保了來鳳山森林資源安全、野生動植物資源安全，保障了森林資源可持續(xù)、健康發(fā)展；完善了有害生物監(jiān)測預(yù)警、預(yù)報，檢疫防控體系，嚴(yán)防了外來有害生物入侵；來鳳山水土保持、調(diào)節(jié)影響城區(qū)小氣候明顯增強，提升了來鳳山人文科考價值；正常維修（護）了來鳳山國家森林公園的基礎(chǔ)設(shè)施，排查、清除了安全隱患，保潔了公園衛(wèi)生，確保了基礎(chǔ)設(shè)施完好，為游客提供了安全、舒適、休閑的健身場所，受益群眾100萬人次，滿意度明顯增強；規(guī)范了來鳳山的保護和管理，真正使來鳳山形成高效、穩(wěn)定的森林生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮了最大的生態(tài)效益和社會效益。  

     （五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項情況說明  

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2018年度收入不足以安排當(dāng)年支出，用事業(yè)基金彌補收支差額20,625.87元。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。