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騰沖市大河國有林場2018年度部門決算  

第一部分  騰沖市大河國有林場概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

（二）項目支出績效自評  

（三）項目績效目標(biāo)管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

（五）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市大河國有林場概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，大力發(fā)展林下經(jīng)濟、培育珍貴用材樹種、紅花油茶等多種經(jīng)營，積極探索實現(xiàn)林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型的思路和方法，切實使林場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作落到實處。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

大河國有林場始建于1981年5月，位于騰沖市馬站鄉(xiāng)保家村的騰板公路旁，場部距城區(qū)22公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國有林場財政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財政撥款補助的事業(yè)單位。  

林場經(jīng)營面積 297026 畝，其中：林業(yè)用地面積292100畝。林業(yè)用地中：有林地229080畝，疏林地129畝，灌木林地6879畝，未成林造林地42340畝，苗圃地200畝，無立木林地8829畝，宜林地4478畝，其他輔助生產(chǎn)用地面積165畝。活立木總蓄積322083立方米，森林年凈生長量156613立方米，森林覆蓋率達(dá)92.92%，林木綠化率95.28%。按林種劃分：國家級公益林102399畝，省級公益林20349畝，商品林105332畝。樹種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場下轄姊妹山、深溝、水城、爐桿河、老場河、小甸、小平河、菜籽地、橫河、小蒿壩、云峰山11個營林區(qū)及老虎塘、爐家山零星國有林，轄區(qū)面積較大，點多面廣線長，隨著林區(qū)道路的逐漸通暢，林區(qū)道路維修費用等逐年增加，防火通道維修、森林管護(hù)重點工作如下:  

1．國有林場改革資金補助項目，支出：388000.00元，在建工程233918.69元;  

2．2017年第二批中央林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金鳳地瞭望臺：163400.00元，在建工程236600.00元;  

3．2017年國家公益林點房維修9.93萬元, 森林防火通道維修45000.00元;  

4．2018年國家公益林中央財政森林生態(tài)效益補償資金1692520.00元； 2017年第三批國家公益林生態(tài)效益補助資金設(shè)備購置50650.00元；定位器購置14850.24元;  

5．2017年森林撫育項目資金211375.00元；  

6．2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目：自籌收入129.80萬元; 自籌支出870399.41元，財政撥款支出786000.00元；農(nóng)綜財政報賬2276480.46元，按作業(yè)設(shè)計完成2018年任務(wù)。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市大河國有林場2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市大河國有林場。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市大河國有林場2018年末實有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市大河國有林場2018年度收入合計6797809.52元。其中：財政撥款收入5288131.88元，占總收入的77.8%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入1509677.64元，占總收入的22.2%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加319393.88元，增加4.93%，主要原因分析：  

    1.財政資金比上年減少收入337235.06元；減少5.99%。因在職人員調(diào)動減少經(jīng)費。  

2. 經(jīng)營收入增加656628.94元；增加76.97%。因開展2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)云南紅豆杉示范基地建設(shè)項目，進(jìn)行現(xiàn)有林改培增加了木材收入。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市大河國有林場2018年度支出合計7415418.47元。其中：基本支出4508340.83 元，包括資產(chǎn)處置損失66208.95元。占總支出的60.8%；項目支出1397400.00元，占總支出的18.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共1509677.64元，占總支出的20.36%。與上年對比增加961521.52元, 增加14.90 %，主要原因：  

1. 基本支出減少77126.11 元；減少1.68 %。原因是在職人員政策性調(diào)資增加工資，調(diào)出在職人員減少工資費用；  

2. 項目支出增加202018.69元；增加16.9%。原因是國有林場改革資金支出、森林管護(hù)項目、森林生態(tài)效益補償項目、2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)云南紅豆杉示范基地建設(shè)項目的開展；  

3. 經(jīng)營支出增加 836628.94 元；增加69.99 %。原因是2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)云南紅豆杉示范基地建設(shè)項目，進(jìn)行現(xiàn)有林改培增加了勞務(wù)費、運輸費用。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市大河國有林場正常運轉(zhuǎn)的日常支出4508340.83 元，其中：日常公用經(jīng)費4442131.88元，資產(chǎn)處置損失66208.95元。與上年對比減少1.68 ％,主要原因是人員調(diào)動。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3989731.40元，占基本支出的88.5％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費452400.48，占基本支出的10.00％，人均13709.11 元。資產(chǎn)處置損失66208.95元，占基本支出的1.5％。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市大河國有林場為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1397400.00元。與上年對比增加202018.69元；增長16.9%,主要原因為：   

1．國有林場改革資金補助項目，支出：388000.00元，在建工程233918.69元。項目開展進(jìn)度為80%。  

2．2017年第二批中央林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金鳳地瞭望臺：163400.00元，在建工程236600.00元。項目開展進(jìn)度為50%。  

3．2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目：財政撥款支出786000.00元;按作業(yè)設(shè)計完成2018年任務(wù)。項目開展進(jìn)度為50%。  

4．森林生態(tài)效益補償點房維修、護(hù)林防火60000.00元。項目開展進(jìn)度為100%。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市大河國有林場2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5839531.88元,占本年支出合計的78.75%，與上年對比增加58683.63元，增長1.02%,主要原因為：  

1. 一般公共預(yù)算財政撥款：基本支出減少支出77126.11 元；減少1.68%。原因是在職人員政策性調(diào)資增加工資，調(diào)出在職人員減少工資；  

2. 一般公共預(yù)算財政撥款：項目支出增加202018.69元；增長16.9%。原因是國有林場改革資金支出、森林管護(hù)項目、森林生態(tài)效益補償項目、2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)云南紅豆杉示范基地建設(shè)項目的開展。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于事業(yè)單位運行費用資金0元及林業(yè)項目支出資金0元；  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。；  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出489469.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.38%。主要用于騰沖市大河國有林場事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出949400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.26%；  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

12.農(nóng)林水（類）支出4400662.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.36%。其中:林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出3952662.08元；森林生態(tài)效益補償支出60000.00元；其他林業(yè)支出（國有林場改革資金）388000.00元；  

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市大河國有林場2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為105000.00元，支出決算為101727.60元，完成預(yù)算的96.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為101727.60元，完成預(yù)算的107.08%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：林場通過召開經(jīng)費預(yù)算使用會議，繼續(xù)開展厲行節(jié)約，使公務(wù)接待費減少。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加2952.52元，增長2.99%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加3581.52元，增長3.65%；公務(wù)接待費支出決算減少629.00元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：林場使用的公務(wù)用車由于車型老，快到報廢時間，油料、維修費逐年增加。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出101727.60元，占100%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出101727.60元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護(hù)支出101727.60元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，培育珍貴用材樹種所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：  

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市大河國有林場為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市大河國有林場資產(chǎn)總額74854820.52元，其中，流動資產(chǎn)11847551.16元，固定資產(chǎn)62971337.36元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)35932.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2768058.42元，其中固定資產(chǎn)增加3380335.72元。處置房屋建筑物95平方米，賬面原值43489.28元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值66208.95元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋860平方米，賬面原值66145.97元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入24000.00元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，騰沖市大河國有林場政府采購支出總額5703964.65元，其中：政府采購貨物支出1153410.65元；政府采購工程支出643000.00元；政府采購服務(wù)支出3907554.00元。授予中小企業(yè)合同金額5703964.65元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

騰沖市大河國有林場無重點支出項目以及涉及政府債券的項目。  

     （二）項目支出績效自評  

騰沖市大河國有林場無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目支出績效自評。  

     （三）項目績效目標(biāo)管理  

騰沖市大河國有林場無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故不涉及項目績效目標(biāo)管理。  

     （四）2018年部門整體支出績效自評報告  

騰沖市大河國有林場2018年度支出合計7415418.47元。確保了大河國有林場森林資源安全、野生動植物資源安全，保障了森林資源可持續(xù)、健康發(fā)展；完善了有害生物監(jiān)測預(yù)警、預(yù)報、檢疫防控體系，嚴(yán)防了外來有害生物入侵；規(guī)范了林場的保護(hù)和管理，真正使林場形成高效、穩(wěn)定的森林生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮了最大的生態(tài)效益和社會效益。  

（五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項情況說明  

      無。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。