| 索引號 | 01526035-8-/2019-0304006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-04 14:19:39 |
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騰沖市古永國有林場2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市古永國有林場始建于1965年3月，位于騰沖市猴橋鎮(zhèn)下街村吉吉河，場部距城區(qū)63公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國有林場財政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財政撥款補(bǔ)助的事業(yè)單位。
林場經(jīng)營面積207,180畝(其中國家重點公益林面積41,479畝，母樹林面積5,418畝)，有、疏林地面積199,707畝，活立木蓄積量約273萬立方米，樹種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場分為孫家壩、輪馬河、芹菜溝、棠梨壩和托盤山5個營林區(qū)，下設(shè)8個營林點，轄區(qū)面積較大，點多面廣線長，隨著林區(qū)道路的逐漸通暢，林區(qū)道路維修費用等逐年增加，防火通道維修、森林管護(hù)任務(wù)日益繁重。林場現(xiàn)森林覆蓋率為96.6%。
（三）重點工作概述
1、做好騰沖市古永國有林場輪馬河營林點房及附屬設(shè)施建設(shè)工作.
2、做好騰沖市古永國有林場農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)禿杉和紅豆杉示范基地建設(shè)項目造林撫育后續(xù)相關(guān)工作.
3、結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項目為支撐，扎實推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
4、落實森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實行各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失
（2）加強(qiáng)重點公益林管護(hù)和天然林保護(hù)
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
5、完成市委市政府安排的相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,即騰沖市古永國有林場。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制23人。在職實有29人，其中：財政全供養(yǎng) 29人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入4,250,433.13元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款 3,824,507.89元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)425,925.24元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入4,250,433.13元，其中:本年收入 3,824,507.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)425,925.24元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,824,507.89元（本級財力3,405,507.89元，專項收入419,000元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 4,250,433.13元。財政撥款安排支出3,824,507.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余425,925.24元其中，基本支出3,824,507.89元，項目支出425,925.24元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于:
1、2080505款社會保障和就業(yè)支出418,280.40元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出165,871.15元，主要用于在職職工的醫(yī)療保險單位部分繳費支出；
3、2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出119,643.55元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出；
4、2130204款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)3,120,712.79元，主要用于騰沖市古永國有林場的工資公務(wù)費。
5、2130299款其他林業(yè)和草原支出425925.24元,主要用于騰沖市古永國有林場輪馬河點房建設(shè)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3,824,507.89元，項目支出425,925.24元）。
基本支出3,824,507.89元，分別是：1、工資福利支出3,185,025.13元,其中:基本工資940,968.00元、津貼補(bǔ)貼542,664.00元、獎金78,414.00元，績效工資877,356.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費418,280.40元、職工基本醫(yī)療保險繳費165,871.15元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費119,643.55元、其他社會保障繳費41,828.03元；2、商品和服務(wù)支出629,594.76元。其中：辦公費23,875.00元、電費6,000.00元、郵電費14,000.00元、差旅費85,000.00元、維修（護(hù)）費8,000.00元、培訓(xùn)費5,000.00元，公務(wù)接待費5,000.00元、專用材料費15,000.0元、勞務(wù)費120,000.00元，工會經(jīng)費105,259.76元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費135,000.00元、其他商品和服務(wù)支出107,460.00元。3、對個人和家庭的補(bǔ)助9,888.00元,其中:生活補(bǔ)助9,888.00元。
項目支出425,925.24元,屬資本性支出,其中:房屋建筑物購建425,925.24元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市古永國有林場“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排140,000.00元，比上年預(yù)算減50,000.00元，同比下降26.32%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2019年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費5,000.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費135,000.00元，比上年預(yù)算減50,000.00元，同比下降26.32%，其中：公務(wù)用車購置費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費135,000.00元，減50,000.00元，同比下降26.32%，主要是實行厲行節(jié)約，開源節(jié)流減少公務(wù)用車運(yùn)行支出。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為3,824,507.89元，比上年預(yù)算增411,122.93元，同比增長12.04%，主要是人員工資上調(diào)，工資福利支出增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為425,925.24元，比上年預(yù)算1,239,925.24元減814,000.00元，同比下降65.65%，主要原因是政策性因素調(diào)整減少項目支出。其中:其他林業(yè)和草原支出425,925.24元,主要用于騰沖市古永國有林場輪馬河點房建設(shè)支出。
八、其他公開其信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費629,594.76元，比上年預(yù)算減233,911.40元，同比減27.09%，占基本支出的16.46％，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及勞務(wù)費減少。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市古永國有林場無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市古永國有林場采購預(yù)算總額512,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算107,500.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元,政府采購工程預(yù)算405,000.00元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
