| 索引號 | 01526035-8-/2019-0304005 | 發(fā)布機構 | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-04 14:14:31 |
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騰沖市沙壩國有林場2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、“三公”經費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
沙壩國有林場位于騰沖市騰越鎮(zhèn)永樂村，距離城區(qū)11公里，是執(zhí)行財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位。
沙壩國有林場經營管護面積7075公頃，國家級公益林面積67543畝，占林場總面積的63%以上。
根據騰沖縣人民政府辦公室文件《關于印發(fā)騰沖縣林業(yè)局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)〔2013〕72號），我場人員編制：核定事業(yè)編制34名；領導職數：核定領導職數5名；經費管理形式：財政全額撥款；林場主要職責：依法對轄區(qū)內的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經營，以林下經濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經營轉型，實現產業(yè)結構優(yōu)化調整。辦好市委、市政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
納入2019年部門預算編報的單位共1個，為騰沖市沙壩國有林場。
（三）重點工作概述
1、結合生態(tài)文明建設，加強森林培育和保護。以項目為支撐，穩(wěn)步推進特色森林產業(yè)及造林綠化工作。
2、落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務。實行各級領導責任制，加大森林防火經費投入，加強森林防火宣傳教育和崗位培訓，強化應急處置工作，最大限度地減少森林火災損失。為保護國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強重點公益林管護和天然林保護。目前我場管護國家級公益林面積和天然林面積較多，占我場總面積的80%以上，2019年加強公益林、天然林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放管護資金，加大巡山護林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強森林病蟲害監(jiān)測預警體系建設，落實防控機制建設，確保林區(qū)無森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強化資源林政管理。加強打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
3、穩(wěn)步實施基礎設施建設，夯實林業(yè)發(fā)展基礎。
認真落實林業(yè)基礎建設項目，積極主動爭取上級資金，對林場辦公設施、設備進行升級改造，改善林場職工生產生活條件。
4、加大宣傳培訓工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林業(yè)相關法律法規(guī)等為重點，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓工作。
5、完成市委市政府及相關部門安排的工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位，分別是騰沖市沙壩國有林場。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制34人。在職實有36人，其中：財政全供養(yǎng)36人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 20人，其中：離休0人，退休 20人。車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年騰沖市沙壩國有林場財務總收入6,545,131.10元，其中：一般公共預算財政撥款5,471,326.63元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉1,073,804.47元。
（二）財政撥款收入情況
2019年騰沖市沙壩國有林場財政撥款收入 6,545,131.10元，其中:本年收入5,471,326.63元，上年結轉1,073,804.47元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,471,326.63元（本級財力4,371,326.63元，專項收入1,100,000.00元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 6,545,131.10元。財政撥款安排支出 6,545,131.10元，其中，基本支出5,471,326.63元，項目支出1,073,804.47元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、基本支出5,471,326.63元，其中：
2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出537,981.60元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2101102款行政事業(yè)單位醫(yī)療保險費支出212,719.10元，主要用于在職職工的基本醫(yī)療保險繳費支出；
2101103款公務員醫(yī)療補助150,033.92元，主要用于在職職工的基本醫(yī)療保險補助繳費支出；
2130204款林業(yè)和草原事業(yè)機構支出4,570,592.01元，主要是工資福利支出及公務費的支出。
2、項目支出1,073,804.47元，其中：
2110501款森林管護274,000.00元，主要用于天然林停伐管護支出；
2130205款森林培育750,000.00元，主要用于森林撫育項目支出；
2130299款其他林業(yè)和草原支出49,804.47元，主要用于林業(yè)產業(yè)發(fā)展和草原規(guī)劃與建設方面的支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出5,471,326.63元，項目支出1,073,804.47元）。
基本支出4,371,326.63元，分別是：
1、工資福利支出4,076,440.79元；其中：基本工資1,240,992.00元；津貼補貼686,616.00元；獎金103,416.00元；績效工資1,090,884.00元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費537,981.60元；職工基本醫(yī)療保險繳費212,719.10元；公務員醫(yī)療補助繳費150,033.92元；其他社會保障繳費53,798.17元。
2、商品和服務支出239,829.84元，其中：辦公費2,500.00元、手續(xù)費1,500.00元、電費3,500.00元、郵電費5,000.00元、差旅費15,000.00元、公務接待費5,000.00元、勞務費10,000.00元，工會經費76,729.84元、公務用車運行維護費110,000.00元、其他商品和服務支出10,600.00元。
3、對個人和家庭的補助55,056.00元，其中：生活補助55,056.00元。
項目支出1,073,804.47元，分別是：商品和服務支出1,073,804.47元，其中：勞務費1,073,804.47元。
五、“三公”經費預算情況
2019年騰沖市沙壩國有林場“三公”經費財政撥款預算安排175,000.00元，比上年預算增14,000.00元，同比增長8.70%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%，無變動。
（二）公務接待費
安排公務接待費15,000.00元，比上年預算增9,000.00元，同比增長150.00%。主要是2019年實施項目規(guī)模增大，上級部門檢查、驗收頻次增加；多種經營管理難度加大。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費160,000.00元，比上年預算增5,000.00元，同比增長3.23%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%，無變動；公務用車運行維護費160,000.00元，增5,000.00元，同比增長3.23%，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，隨著公務用車車齡增大，維修費、燃料費同時增大。
六、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數為5,471,326.63元，比上年預算4,430,566.28元增1,040,760.35元，同比增長23.49%，主要原因是職工人員工資增加、職工基本醫(yī)療保險繳費增加、商品和服務支出增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為1,073,804.47元，比上年預算減少123,428.37元，同比下降10.31%，主要原因是政策性因素調整減少項目支出。其中：荷花尖山管護點房274,000.00元，主要用于荷花尖山管護點房建設；林木良種補貼資金750,000.00元，主要用于林木良種培育、發(fā)展；中央財政林業(yè)專項轉移支付林場改革補助49,804.47元，主要用于盈河林區(qū)點房建設。
八、其他公開信息
（一）機關運行經費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費239,829.84元，比上年預算減9,974.44元，同比減少4%，占基本支出的5.49％，比上年預算減少1.2%。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市沙壩國有林場無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年騰沖市沙壩國有林場及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04.基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12.對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：
2019年預算公開表（全套共13張）
