| 索引號 | 01526035-8-/2019-0304004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-04 14:12:07 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市大河國有林場2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。辦好市委、市政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
大河國有林場始建于1981年5月，位于騰沖市馬站鄉(xiāng)保家村的騰板公路旁，場部距城區(qū)22公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國有林場財政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財政撥款補(bǔ)助的事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、依法強(qiáng)化資源林政管理和停止天然林采伐。
2、加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，保護(hù)和發(fā)展好現(xiàn)有森林資源。
3、加強(qiáng)森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實(shí)行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作。
4、國家級公益林、省級公益林通過增加人力、物力全面進(jìn)行管護(hù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位，分別是騰沖市大河國有林場。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有33人，其中：財政全供養(yǎng) 33人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 21人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入5,407,169.16元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款4,936,650.47元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)470,518.69元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入5,407,169.16元，其中:本年收入4,936,650.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)470,518.69元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,936,650.47元（本級財力4,450,650.47元，專項(xiàng)收入486,000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 5,407,169.16元。財政撥款安排支出5,407,169.16元，其中，基本支出4,427,550.47元，項(xiàng)目支出979,618.69元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、2080505款：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出483,487.00元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
2、2101102款：事業(yè)單位醫(yī)療支出191,891.63元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
3、2101103款：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出139,109.21元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
4、2110501款：森林管護(hù)支出236,600.00元，主要用于天然林停伐管護(hù)支出。
5、2130204款：林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)支出3,613,062.63元，主要用于工資福利支出及公務(wù)費(fèi)支出。
6、2130205款：森林培育支出509,100.00元，主要用于森林培育項(xiàng)目支出。
7、2130299款：其他林業(yè)和草原支出233,918.69元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出4,427,550.47元，項(xiàng)目支出979,618.69元）。
基本支出4,427,550.47元，分別是：
1、301工資福利支出3,676,271.55元。其中：30101基本工資1,104,468.00元；30102津貼補(bǔ)貼621,132.00元;30103獎金92,039.00元; 30107績效工資995,796.00元; 30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)483,487.00元; 30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)191,891.63.00元; 30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)139,109.21元; 30112其他社會保障繳費(fèi)48,348.71元。
2、302商品和服務(wù)支出543,862.92元；其中：30201辦公經(jīng)費(fèi)57,375.00元；30202印刷費(fèi)1,000.00元；30204手續(xù)費(fèi)200.00元；30205水費(fèi)6,000.00元；30206電費(fèi) 47,800.00元；30207郵電費(fèi)33,000.00元；30211差旅費(fèi)70,000.00元；30213維修（護(hù)）費(fèi)10,000.00元；30215會議費(fèi)5,000.00元；30216培訓(xùn)費(fèi)5,000.00元; 30226勞務(wù)費(fèi)30,000.00元;30228工會經(jīng)費(fèi)131,507.92元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)139,000.00元；30299其他商品和服務(wù)支出7,980.00元。
3、303對個人和家庭的補(bǔ)助207,416.00元；其中：30305生活費(fèi)207,416.00元。
項(xiàng)目支出979,618.69元，分別是:
1、302商品和服務(wù)支出979,618.69元，其中：30226項(xiàng)目支出勞務(wù)費(fèi)979,618.69元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年大河國有林場“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排139,000.00元，比上年預(yù)算增34,000.00元，同比增長32%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算減10,000.00元，同比下降100%。主要是開展厲行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)139,000.00元，比上年預(yù)算增34,000.00元，同比增長32%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)139,000.00元，增34,000.00元，同比增長32%，主要是公務(wù)車使用已到報廢，修理費(fèi)增加。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4,427,550.47元，比上年預(yù)算增903,414.79元，同比增長30%，主要是：政策性增加工資，開展項(xiàng)目實(shí)施增加公務(wù)費(fèi)用。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為979,618.69元，比上年預(yù)算減少42,300.00元，同比下降41%，主要是本年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減少，完成了上年未完部分項(xiàng)目。其中： 森林管護(hù)項(xiàng)目236,600.00元, 主要用于點(diǎn)房建設(shè)。國有林場改革補(bǔ)助項(xiàng)目支出233,918.69元，主要用于點(diǎn)房建設(shè)維修等方面；森林培育項(xiàng)目支出509,100.00元，主要用于2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目撫育管護(hù)支出等方面。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)543,862.92元，比上年預(yù)算增132,240.44元，同比增長32%，占基本支出的12％，主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市大河國有林場共申報項(xiàng)目1個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個，財政預(yù)算安排509,100.00元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。2019年騰沖市大河國有林場單位對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市大河國有林場單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
