| 索引號(hào) | 01526035-8-/2019-0301004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 16:05:10 |
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騰沖市林業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
⑴貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國(guó)土綠化、水土流失治理和保護(hù)利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織和指導(dǎo)全市林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。
⑵擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項(xiàng)目和年度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審核有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營(yíng)方案，并監(jiān)督實(shí)施。
⑶組織全市開(kāi)展植樹(shù)造林、封山育林、退耕還林工作；組織開(kāi)展以植樹(shù)造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)、國(guó)土綠化和綠色通道建設(shè)；按照林業(yè)“三大體系”建設(shè)的要求，組織實(shí)施森林分類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；各類(lèi)商品林基地建設(shè)和林業(yè)工程項(xiàng)目實(shí)施；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理，對(duì)集體林場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實(shí)行宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、國(guó)有苗圃、森林公園和自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及管理；負(fù)責(zé)對(duì)全市造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開(kāi)展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)、組織檢查、驗(yàn)收和考核工作；指導(dǎo)全市生態(tài)文化建設(shè)。
⑷組織全市森林資源保護(hù)管理工作。指導(dǎo)全市森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強(qiáng)化資源林政限額采伐管理，組織編制全市森林采伐限額計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運(yùn)輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，調(diào)處山林糾紛，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審或權(quán)限范圍內(nèi)的臨時(shí)用地審批；指導(dǎo)監(jiān)督林地使用權(quán)和林木所有權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織開(kāi)展森林資源資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)工作和全市國(guó)有、集體林權(quán)制度改革工作；對(duì)全市核發(fā)的林權(quán)證進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權(quán)證的持證人；做好資源林政管理示范市的工作。
⑸指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全市森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)市政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊(duì)的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
⑹負(fù)責(zé)對(duì)森林、濕地、陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對(duì)木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營(yíng)加工管理，并對(duì)特色經(jīng)濟(jì)林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)行宏觀管理；擬定全市自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)開(kāi)展管理工作；監(jiān)督管理全市陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)及合理開(kāi)發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)珍稀樹(shù)種木材的采伐和野生動(dòng)植物標(biāo)本采集的初審，承辦市野生動(dòng)植物保護(hù)管理委員會(huì)辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。
⑺負(fù)責(zé)森林公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)管理，依法查處各類(lèi)破壞森林資源、野生動(dòng)植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安。
⑻組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的研究、設(shè)計(jì)、預(yù)審和報(bào)批，指導(dǎo)全市林業(yè)基本建設(shè)。負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)有關(guān)林業(yè)基金和規(guī)費(fèi)的征收、使用；負(fù)責(zé)局屬?lài)?guó)有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)局機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市林業(yè)重點(diǎn)工程資金的管理和稽查。
⑼組織指導(dǎo)全市農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣以煤代柴、以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。
⑽負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動(dòng)、工資、福利、職稱(chēng)評(píng)聘和工作人員考核工作；加強(qiáng)黨的思想、作風(fēng)、組織和廉政建設(shè)；加強(qiáng)對(duì)工青婦組織的領(lǐng)導(dǎo)；加強(qiáng)干部職工隊(duì)伍的思想政治建設(shè)和育培訓(xùn)，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設(shè)工作；組織林業(yè)科研項(xiàng)目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報(bào)和學(xué)術(shù)交流。
⑾實(shí)施生態(tài)立市戰(zhàn)略，組織指導(dǎo)全市以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全市中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設(shè)，監(jiān)督和指導(dǎo)林產(chǎn)品精深加工。
⑿配合有關(guān)部門(mén)管理林業(yè)外事外經(jīng)活動(dòng)；承辦市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市林業(yè)局是主管全市林業(yè)工作的市政府工作部門(mén)，機(jī)構(gòu)級(jí)別正科級(jí)，2019年末共有9個(gè)股級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、組織人事教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、資源林政股、森林防火辦公室、野生動(dòng)植物保護(hù)管理委員會(huì)辦公室（加掛騰沖市野生動(dòng)植物保護(hù)管理委員會(huì)牌子）、政策法規(guī)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、林業(yè)重點(diǎn)工程稽查辦公室。
2019年末共有12個(gè)納入林業(yè)局本級(jí)核算的事業(yè)單位，分別是：林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公管理）、林權(quán)管理服務(wù)中心、林政稽查大隊(duì)、國(guó)有林場(chǎng)管理站、整頂木材檢查站、中和木材檢查站、侍郎壩木材檢查站、農(nóng)村能源工作站、森林資源管理站、騰沖市林火監(jiān)測(cè)中心、造林綠化管理站、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)。
2019年共有8個(gè)所屬二級(jí)獨(dú)立核算的事業(yè)單位，分別是：林業(yè)技術(shù)推廣站、來(lái)鳳山林管所、國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站、古永國(guó)有林場(chǎng)、明光國(guó)有林場(chǎng)、蘇江國(guó)有林場(chǎng)、大河國(guó)有林場(chǎng)、沙壩國(guó)有林場(chǎng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，將牢固樹(shù)立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，明確“到2019年末，全市林地總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，活立木總蓄積量?jī)粼鲩L(zhǎng)100萬(wàn)立方米以上，林業(yè)總產(chǎn)值達(dá)45億元以上”的工作目標(biāo)，不斷提升戰(zhàn)略思維能力、提升資本運(yùn)作能力、提升改革創(chuàng)新能力，全力推進(jìn)林業(yè)跨越發(fā)展，建設(shè)騰沖秀美山川。扎實(shí)開(kāi)展森林保護(hù)；扎實(shí)開(kāi)展?fàn)I造林；大力發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)；扎實(shí)推進(jìn)林業(yè)改革；穩(wěn)步推進(jìn)森林城市建設(shè)；不斷夯實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)；不斷引入林業(yè)發(fā)展資金；扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)；不斷加強(qiáng)基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共9個(gè),下設(shè)9個(gè)單位，分別是：騰沖市林業(yè)局、林業(yè)技術(shù)推廣站、來(lái)鳳山林管所、國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站、古永國(guó)有林場(chǎng)、明光國(guó)有林場(chǎng)、蘇江國(guó)有林場(chǎng)、大河國(guó)有林場(chǎng)、沙壩國(guó)有林場(chǎng)。其中：財(cái)政全供給單位9個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制332人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制302人。在職實(shí)有353人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)353人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 184人，其中：離休 0人，退休 184人。車(chē)輛編制41輛，實(shí)有車(chē)輛40輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 100,623,462.86元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款55,232,010.89元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)45,391,451.97元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入100,623,462.86元，其中:本年收入55,232,010.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)45,391,451.97元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款55,232,010.89元（本級(jí)財(cái)力51,553,010.89元，專(zhuān)項(xiàng)收入3,679,000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出100,623,462.86元。財(cái)政撥款安排支出100,623,462.86元，其中，基本支出49,123,910.89元，項(xiàng)目支出51,499,551.97元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于：
1、基本支出49,123,910.89元，其中：
2080505款：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5,471,469.80元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101101款：行政單位醫(yī)療275,934.05元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分；
2101102款：事業(yè)單位醫(yī)療1,881,119.14元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分；
2101103款：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,488,144.40元；
2130201款：行政運(yùn)行18,970,410.02元，主要用于騰沖市林業(yè)局機(jī)關(guān)工資公務(wù)費(fèi)；
2130204款：事業(yè)機(jī)構(gòu)20,982,133.48元，主要用于騰沖市林業(yè)局下屬8個(gè)二級(jí)單位的事業(yè)機(jī)構(gòu)公務(wù)費(fèi)；
2130227款：貸款貼息54,700.00元，主要用于林業(yè)局世行貸款利息支出。
2、項(xiàng)目支出51,499,551.97元，其中：
2019999款：其他一般公共服務(wù)支出30,000.00元，主要用于北海濕地環(huán)湖節(jié)污與污水處理廠建設(shè)工作；
2110501款:森林管護(hù)費(fèi)18,035,108.81元，主要用于天然林停伐管護(hù)支出；
2110599款：其他天然林保護(hù)支出1,345,116.26元，主要用于天然林停伐管護(hù)支出；
2130204款：事業(yè)機(jī)構(gòu)200,000.00元，主要用于來(lái)鳳山國(guó)家森林公園森林防火及森林公園日常管護(hù)、維護(hù)等方面。
2130205款：森林培育15,584,258.13元，主要用于全市森林撫育項(xiàng)目支出；
2130206款：技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化1,150,000.00元，主要用于林業(yè)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化方面的支出；
2130207款：森林資源管理473,740.00元，只要用于林政資源管理等方面支出；
2130209款:森林生態(tài)效益補(bǔ)償994,463.75元,主要用于2018年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展—森林生態(tài)效益補(bǔ)償方面支出；
2130211款：動(dòng)植物保護(hù)4,386,900.00元，主要用于動(dòng)植物保護(hù)管理支出；
2130212款：濕地保護(hù)320,000.00元，主要用于濕地保護(hù)支出；
2130213款：執(zhí)法與監(jiān)督82,000.00元，主要用于林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方面的支出；
2130221款:產(chǎn)業(yè)化管理1,806,300.00元,主要用于2018年木本油料提質(zhì)增效項(xiàng)目支出；
2130223款：信息管理170,000.00元，主要用于林業(yè)專(zhuān)網(wǎng)支出；
2130226款:林區(qū)公共支出600,424.50元,主要用于林區(qū)公共管護(hù)及林區(qū)管護(hù)基本建設(shè)。
2130234款：防災(zāi)減災(zāi)120,000.00元，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物防治等方面的支出；
2130227款:貸款貼息83,752.40元,主要用于世行貸款貧困地區(qū)林區(qū)林業(yè)發(fā)展項(xiàng)目到期應(yīng)付本息支出；
2130299款：其他林業(yè)和草原支出1,991,848.40元，主要用于林業(yè)和草原規(guī)劃與建設(shè)方面的支出；
2240602款：森林草原防災(zāi)減災(zāi)4,125,639.72元。主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)方面支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，(其中：基本支出49,123,910.89元，項(xiàng)目支出51,499,551.97元)。
基本支出49,123,910.89元，分別是：1.工資福利支出42,411,099.41元，其中：基本工資12,596,700.00元、津貼補(bǔ)貼8,250,612.00元、獎(jiǎng)金1,985,725.00元、績(jī)效工資9,656,412.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)保險(xiǎn)5,471,469.80元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,157,053.19元、 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,488,144.40元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)570,983.02元、醫(yī)療費(fèi)134,000.00元、其他工資福利支出100,000.00元；2.商品和服務(wù)支出5,996,359.48元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)340,345.00元、印刷費(fèi)15,000.00元、咨詢(xún)費(fèi)40,000.00、手續(xù)費(fèi)1,700.00、水費(fèi)37,200.00元、電費(fèi)212,600.00元、郵電費(fèi)217,600.00元、差旅費(fèi)585,000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)94,000.00元、會(huì)議費(fèi)31,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)55,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)82,500.00元、專(zhuān)用材料費(fèi)165,000.00、勞務(wù)費(fèi)928,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1,256,714.48元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,187,500.00元、其他交通費(fèi)用412,250.00元、其他商品和服務(wù)支出334,950.00元；3.資本性支出50,000.00，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置50,000.00元；4.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助666,452.00元，其中：個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼54,700.00元、生活補(bǔ)助611,752.00元。
項(xiàng)目支出51,499,551.97元。分別是：1.商品和服務(wù)支出10,603,120.57元。其中：辦公經(jīng)費(fèi)262,521.02元、印刷費(fèi)130,000元、水費(fèi)3,000.00、電費(fèi)9,500.00元、郵電費(fèi)189,416.40元、差旅費(fèi)554,648.47元、維修（護(hù)）50,000.00元、租賃費(fèi)123,500.00元、會(huì)議費(fèi)67,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)129,300.00元、公務(wù)接待135,000.00元、專(zhuān)用材料費(fèi)112,000.00元、勞務(wù)費(fèi)8,000,539.48元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)406,000.00、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)352,695.20元、其他交通費(fèi)用70,000.00元、其他商品和服務(wù)支出8,000.00；2.個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15,435,250.00元，其中：個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼15,371,250.00元、生活補(bǔ)助64,000.00元;3.債務(wù)利息及費(fèi)用支出83,752.40元，其中：國(guó)內(nèi)債務(wù)付息83,752.40元；4.資本性支出（基本建設(shè)）6,005,605.80元,其中:公共基礎(chǔ)設(shè)施6,005,605.80元；5.資本性支出19,371,823.20元,其中:房屋建筑物購(gòu)建1,840,553.93元、辦公設(shè)備購(gòu)置1,576,000.00元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)15,955,269.27元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市林業(yè)局部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排1,757,695.20元，比上年預(yù)算增104,644.90元，同比增長(zhǎng)6.33%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)217,500.00元，比上年預(yù)算減19,000.00元，同比下降8.03%。主要是我部門(mén)不斷加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待陪同就餐人數(shù)，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)1,540,195.20元，比上年預(yù)算增123,644.90元，同比增長(zhǎng)8.73%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,540,195.20元，增123,644.90元，同比增長(zhǎng)8.73%，主要是我部門(mén)公務(wù)車(chē)輛陳舊老化，所往之處多為林區(qū)，且林區(qū)道路坎坷崎嶇，磨損大、耗油多、修理頻繁等，導(dǎo)致車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增多。
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為49,123,910.89元，比上年預(yù)算增9,547,581.45元，同比增長(zhǎng)24.12%，主要是政策性調(diào)整工資增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為51,499,551.97元，比上年預(yù)算,減51,080,498.39元，同比下降49.80%，主要原因是政策性因素調(diào)整減少項(xiàng)目支出。其中：1.商品和服務(wù)支出10,603,120.57元。其中：辦公經(jīng)費(fèi)262,521.02元、印刷費(fèi)130,000元、水費(fèi)3,000.00、電費(fèi)9,500.00元、郵電費(fèi)189,416.40元、差旅費(fèi)554,648.47元、維修（護(hù)）50,000.00元、租賃費(fèi)123,500.00元、會(huì)議費(fèi)67,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)129,300.00元、公務(wù)接待135,000.00元、專(zhuān)用材料費(fèi)112,000.00元、勞務(wù)費(fèi)8,000,539.48元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)406,000.00、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)352,695.20元、其他交通費(fèi)用70,000.00元、其他商品和服務(wù)支出8,000.00；2.個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15,435,250.00元，其中：個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼15,371,250.00元、生活補(bǔ)助64,000.00元;3.債務(wù)利息及費(fèi)用支出83,752.40元，其中：國(guó)內(nèi)債務(wù)付息83,752.40元；4.資本性支出（基本建設(shè)）6,005,605.80元,其中:公共基礎(chǔ)設(shè)施6,005,605.80元；5.資本性支出19,371,823.20元,其中:房屋建筑物購(gòu)建1,840,553.93元、辦公設(shè)備購(gòu)置1,576,000.00元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)15,955,269.27元。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5,996,359.48元，比上年預(yù)算減269,129.16元，同比減0.04%，占基本支出的12.21％，主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)減少。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市林業(yè)局共申報(bào)項(xiàng)目23個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6,108,100.00元，編制績(jī)效指標(biāo)23個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2019年林業(yè)局本級(jí)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市林業(yè)局及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額26,373,509.59元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算625,880.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12,725,000.00元，政府采購(gòu)工程預(yù)算13,022,629.59元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：
2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
