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騰沖市大河國有林場2017年度部門決算

 

第一部分  騰沖市大河國有林場概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市大河國有林場概況

 

    一、主要職能

（一）主要職能

依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)、培育珍貴用材樹種、紅花油茶等多種經(jīng)營，積極探索實現(xiàn)林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型的思路和方法，切實使林場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作落到實處。

    （二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

騰沖市大河國有林場始建于1981年5月，位于騰沖市馬站鄉(xiāng)保家村的騰板公路旁，場部距城區(qū)22公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國有林場財政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財政撥款補助的事業(yè)單位。

林場經(jīng)營面積 297026 畝，其中：林業(yè)用地面積292100畝。林業(yè)用地中：有林地229080畝，疏林地129畝，灌木林地6879畝，未成林造林地42340畝，苗圃地200畝，無立木林地8829畝，宜林地4478畝，其他輔助生產(chǎn)用地面積165畝。活立木總蓄積322083立方米，森林年凈生長量156613立方米，森林覆蓋率達(dá)92.92%，林木綠化率95.28%。按林種劃分：國家級公益林102399畝，省級公益林20349畝，商品林105332畝。樹種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場下轄姊妹山、深溝、水城、爐桿河、老場河、小甸、小平河、菜籽地、橫河、小蒿壩、云峰山11個營林區(qū)及老虎塘、爐家山零星國有林，轄區(qū)面積較大，點多面廣線長，隨著林區(qū)道路的逐漸通暢，林區(qū)道路維修費用等逐年增加。

1．森林管護(hù)重點工作如下：

（1）完成了2014年低效林改造項目撫育2646畝，財政補助資金105,900.00元。

（2）完成戰(zhàn)略儲備林2015年項目撫育2000畝，禿杉植苗、馬蹄荷植苗、木連植苗共計30000株，鐵絲網(wǎng)圍欄維修1940米，共計費用331,490.00元。

（3）完成2016年國家森林撫育補貼項目13316畝，共計費1,265,020.00元。

（4）完成2016年度中央財政造林補貼項目；紅豆杉植苗400畝、191341株；新造林撫育800畝，共計費用534,000.00元。

（5）2017年喬木型中藥材造林項目共計173,880.00元。其中：種植厚樸50400株，95,760.00元；800畝厚樸種植費53,320.00元；清林800畝，7,200.00元；整地800畝，17,600.00元。

（6）2017年木本油料提質(zhì)增效600畝，60,000.00元。

（7）中緬邊境林區(qū)道路維修費152,200.00元。

（8）公益林管護(hù)人員36人，工資支付國家級468,720.00元，省級75,600.00元，考核獎43,200.00元。

（9）完成戰(zhàn)略儲備林采伐作業(yè)階段，生產(chǎn)原木739.083立方米，薪材49.787立方米。

（10）開展多種經(jīng)營草果種植10000畝；收入275,318.50元。

（11）完成以前年度所實施項目的撫育補植管護(hù)工作，林場實施完成的項目，經(jīng)市林業(yè)局檢查驗收合格，資金支付完成。

2．落實森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。

（1）圓滿完成森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，爭取加大森林防火經(jīng)費投入，加強宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作，2017年我場沒有森林火災(zāi)發(fā)生。

（2）依法強化資源林政管理。加強巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。堅持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結(jié)合的原則，依法對破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進(jìn)行查處。

（3）加強重點公益林管護(hù)。我場國家級重點公益林面積102399畝，省級公益林20349畝，分為32個管護(hù)責(zé)任區(qū)，配備36名專業(yè)管護(hù)人員，加強公益林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時發(fā)放公益林管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。

（4）加大森林病蟲害防控力度。加強監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，在森林病蟲害防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測、防治等工作，林場轄區(qū)內(nèi)沒有森林病蟲害發(fā)生。

3．穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

認(rèn)真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動爭取上級資金，積極申報項目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展珍貴用材林，培育大徑材，促進(jìn)林場持續(xù)健康全面發(fā)展，為實現(xiàn)“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗，努力實現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。

4．抓實林業(yè)生產(chǎn)，林業(yè)經(jīng)濟(jì)運行良好。

（1）2017年林場轉(zhuǎn)制后林場根據(jù)國家對森林資源管理要求，對天然林實行保護(hù)管理，停止了天然林采伐，當(dāng)年木材經(jīng)營收入是發(fā)生自然災(zāi)害清理雪壓木，完成原木739.083立方米，成本365,962.63元；薪材49.787立方米，成本1,287,862.70元。收入2,190,272.24元，其中：原木871,115.34元；薪材19,417.35元。

（2）開展林下種植多種經(jīng)營收入456,518.50元，草果收入276,518.50元；天麻收入180,000.00元是財政補助轉(zhuǎn)入。

（3）應(yīng)繳林業(yè)局利潤：330,960.76元，其中:木材利潤54,525.22元，木材利潤中有蘇江國有林場利潤分配33,575.00元;多種經(jīng)營利潤276,435.54元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市大河國有林場2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：騰沖市大河國有林場。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市大河國有林場2017年末實有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制32人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

 

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

騰沖市大河國有林場 2017年度收入合計6,478,415.64元。其中：財政撥款收入5,625,366.94元，占總收入的86.83%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入853,048.70元，占總收入的13.17%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少3,162,608.35元，減少32.8%，主要原因為：

1．財政資金減少收入395,198.18元；減少7%。因人員退休、調(diào)動減少經(jīng)費。

2. 經(jīng)營收入減少2,767,410.17元；減少77%。因停止天然林采伐減少了收入。

二、支出決算情況說明

騰沖市大河國有林場2017年度支出合計6,453,896.95元。其中：基本支出4,585,466.94元，占總支出的71.05％；項目支出1,195,381.31元，占總支出的18.52％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共計673,048.70元，占總支出的10.43％。與上年對比減少937,572.76元，減少12.68%，主要原因為：

1. 基本支出新增加372,301.82元；增加9%。原因是政策性調(diào)資增加工資。

2. 項目支出新增加565,381.31元；增加90%。原因是國有林場改革增加改革資金及森林培育項目。

3. 經(jīng)營支出減少1,875,255.89元； 減少74%。原因是停止天然林采伐減少了支出。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市大河國有林場正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,585,466.94元。與上年對比增加372,301.82元，增長8.84%，主要原因為：

1. 基本支出新增加372,301.82元；增加9%。原因是政策性調(diào)資增加工資。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88.59％，人均108,322.00元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11.41％，人均13,957.00元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障騰沖市大河國有林場為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,195,381.31元。與上年對比增 565,381.31元，增長89.74%，主要原因為：

1．國有林場改革增加改革資金項目，新增項目支出555,481.31元，項目開展進(jìn)度為50%。

2．2014年低效林改造項目新增項目支出105,900.00元，項目開展進(jìn)度為100%。

3. 2016年度中央財政造林補貼項目新增項目支出534,000.00元，項目開展進(jìn)度為100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市大河國有林場2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,780,848.25元,占本年支出合計的89.57%。與上年對比增加937,683.13元，增長19.36%，主要原因為：

1. 一般公共預(yù)算財政撥款: 基本支出新增加支出372,301.82元；增加9%。原因是政策性調(diào)資增加工資。

2. 一般公共預(yù)算財政撥款:項目支出新增加565,381.31元；增加90%。原因是國有林場改革增加改革資金及森林培育項目。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出5,780,848.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.57%。主要用于事業(yè)單位運行費用資金4,585,466.94元及林業(yè)項目支出資金1,195,381.31元。

2．外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

3．國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

4．公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

5．教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

7．文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

8．社會保障和就業(yè)（類）支出503,818.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.72%。主要用于財政補助在職人員基本養(yǎng)老保險金484,531.08元；財政補助在職人員職業(yè)年金繳費資金19,287.12元。

9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

12. 農(nóng)林水（類）支出5,277,030.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.28%。主要用于事業(yè)單位運行費用4,081,648.74元及林業(yè)項目支出資金1,195,381.31元。

13．交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

14．資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

16．金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

17．援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

18．國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

19．住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

20．糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

21．其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

22．債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

23．債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市大河國有林場無相關(guān)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1．騰沖市大河國有林場2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為107,750.00元，支出決算為98,775.08元，完成預(yù)算的91.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為98,146.08元，完成預(yù)算的98.39%；公務(wù)接待費支出決算為629.00元，完成預(yù)算的7.86%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）林場通過召開經(jīng)費預(yù)算使用會議，繼續(xù)開展厲行節(jié)約，使公務(wù)接待費減少；

（2）林場在使用的公務(wù)用車由于車型老，快到報廢時間，油料、維修費逐年增加。

2．2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加8,848.20元，增長9.84%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加8,219.20元，增長9.14%；公務(wù)接待費支出決算增加629.00元，增長0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:

騰沖市大河國有林場目前使用的公務(wù)用車?yán)匣斓綀髲U時間，油料、維修費逐年增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出98,146.08元，占99.36%；公務(wù)接待費支出629.00元，占0.64%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出98,146.08元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出98,146.08元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，培育珍貴用材樹種所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．公務(wù)接待費支出629.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出629.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項目實施、檢查、驗收發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

 騰沖市大河國有林場為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，騰沖市大河國有林場資產(chǎn)總額72,086,762.10元，其中，流動資產(chǎn)12,459,828.46元，固定資產(chǎn)59,591,001.64元，累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)35,932.00元，累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,867,002.38元，其中固定資產(chǎn)增加3,822,577.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

   

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																				單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額		流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)										減：累計折舊及減值準(zhǔn)備	對外投資/有價證券	在建工程		無形資產(chǎn)		減：累計攤銷		其他資產(chǎn)
						小計				房屋			車輛	大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）	其他固定資產(chǎn)
欄次			1		2	3				4			5	6	7	8	9	10		11		12		13
合計	1		72,086,762.10		12,459,828.46	59,591,001.64				11,790,203.33			236,217.46		47,564,580.85					35,932.00
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

（三）政府采購支出情況

1．騰沖市大河國有林場2017年度政府采購支出合計597,740.00元，其中：貨物采購支出41,740.00元，工程采購支出556,000.00元，服務(wù)采購支出0元。主要用于:森林培育項目、其他林業(yè)項目支出。

（四）績效自評信息情況

騰沖市大河國有林場無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

2017年部門決算時單位名稱為騰沖市林業(yè)局大河林場，2018年3月起變更為騰沖市大河國有林場。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4．“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。