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騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站

2017年度部門決算

第一部分  騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，屬騰沖市林業(yè)局下屬獨立核算的財政全額撥款的股所級事業(yè)單位，轄區(qū)總面積為1812畝，轄區(qū)所有林地、林木權屬為國有，其中1013畝屬省級公益林，有紅花油茶低產(chǎn)林500畝。轄區(qū)有紅花油茶苗圃基地一塊，面積42畝。主要職責是：林業(yè)技術推廣、林業(yè)推廣項目實施監(jiān)督管理、林業(yè)技術開發(fā)試驗示范區(qū)管理、林業(yè)技術推廣活動監(jiān)督管理與指導、林業(yè)技術人員培訓。

林推站屬騰沖市林業(yè)局下設的全額撥款事業(yè)單位，核定人員編制12人，實有在職職工12人，其中，專業(yè)技術人員10人（副高職4人，中職3人，初職3人），退休職工10人。在編實有車輛 1 輛，年內(nèi)機構無變動。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1．認真開展林業(yè)科技宣傳及實用技術推廣工作。

借助文化科技衛(wèi)生三下鄉(xiāng)、科技活動周、全國科普日和開展林業(yè)科技項目實施等活動，2017年，共開展科技培訓20期，培訓人員4000余人次，發(fā)放各類宣傳技術資料16000余份。為廣大群眾送去實用的林業(yè)科普知識，深受廣大群眾的喜愛。

2．認真做好姚小華專家工作站工作。

2016年省人力資源和社會保障廳批準騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站設為姚小華專家工作站，制定專家工作站相關工作計劃和工作方案。通過專家工作站建立，讓騰沖林業(yè)科技試驗、示范工作更上一個新臺階，取得較好工作成績。主要工作內(nèi)容：開展種質資源調(diào)查研究、進行騰沖紅花油茶良種選育及無性系苗木擴繁技術研究，并培育2萬株優(yōu)良無性系容器苗木，成功舉辦一期油茶產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新型技術研究培訓班，培訓林業(yè)科技人員和科技輔導員150人，對騰沖紅花油茶病蟲害進行調(diào)查，目前按計劃正常開展工作。

3．認真做好紅花油茶優(yōu)良單株子代測定基地后續(xù)管護工作。

對界頭鎮(zhèn)大塘村50畝的騰沖紅花油茶優(yōu)良單株子代測定示范基地進行后續(xù)撫育管護，進行數(shù)據(jù)分析，最終選出高產(chǎn)、高抗的騰沖紅花油茶良種，為騰沖紅花油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎。

4．完成2017年木本油料提質增效項目實施工作。該項目為省級項目，建設地點在林業(yè)技術推廣站后山，面積300畝，項目投資30,000元，目前正在實施。

5．認真開展騰沖紅花油茶物候期觀測工作。

開展17株騰沖紅花油茶的枝、花、芽、葉的生長進程觀測，并對其生長規(guī)律進行統(tǒng)計分析。通過對17株騰沖紅花油茶地表器官（包括花、芽、果）在一年內(nèi)的生長變化，分析其生長變化規(guī)律，從而進一步了解和利用該物種，花每2天觀測1次，芽、果每7天觀測一次。

6．完成2015年騰沖紅花油茶提質增效示范基地建設項目。

2015年新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系試點縣建設項目子項目騰沖紅花油茶提質增效示范基地項目，將原項目招標剩余資金260,000元用于修建騰沖紅花油茶提質增效示范基地的管護通道，5月份按作業(yè)設計要求，全部完成投資并通過審計。

7．完成騰沖紅花油茶標準化種植技術推廣示范工作。

該項目為省級科技推廣項目，建設地點位于騰沖市猴橋鎮(zhèn)膽扎社區(qū)孫家壩小組長平壩，面積300畝，項目總投資500,000元，項目實施年限為2015年12月—2017年12月。目前完成420,000元投資。

8．認真開展騰沖市2017年林業(yè)科技推廣示范工作。

完成騰沖市林業(yè)科技推廣示范計劃編制，按項目計劃任務有序開展各項目工作：一是實施了騰沖紅花油茶林綜合經(jīng)營管理技術示范推廣工作；二是開展了騰沖鄉(xiāng)土樹種培育、嫁接技術試驗、推廣工作；三是與中國林業(yè)科學院林業(yè)科技信息研究所開展森林認證、森林經(jīng)營國家標準測試工作。四是與西南林業(yè)大學生物多樣性研究院開展騰沖紅花油茶不同果型調(diào)查及分子研究；五是與西南林業(yè)大學開展騰沖紅花油茶主要變異類型生殖生物學研究及騰沖紅花油茶單瓣、半重瓣花類型落花落果、騰沖紅花油茶兩種自然變異類型果實、花芽研究。六是與北京林業(yè)大學開展香葉樹嫁接及香葉樹葉片油脂含量試驗。七是對騰沖紅花油茶高頭嫁接15畝繼續(xù)撫育觀測，并進行良種申報工作。八是完成騰沖紅花油茶遺傳編目調(diào)查。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站2017年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站2017年度收入合計2,148,060.97元。其中：財政撥款收入2,148,060.97元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少660,068.12元，減30.72%，主要原因為：

1．本年度退休人員退休費交由社保機構發(fā)放，不納入本單位預算，導致人員經(jīng)費減少；

2．全市嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，反對浪費，堅持從嚴從簡、勤儉辦事。

二、支出決算情況說明

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站2017年度支出合計2,412,733.57元。其中：基本支出1,348,060.97元，占總支出的55.87％；項目支出1,064,672.6元，占總支出的44.13％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減509,932.52元，減21.14%，主要原因為：

1.本年度退休人員退休費交由社保機構發(fā)放，不納入本單位預算，導致人員經(jīng)費減少。

2.全市嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，反對浪費，堅持從嚴從簡、勤儉辦事。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站正常運轉的日常支出1,348,060.97元。與上年對比減60，068.12元，減4.26%，主要原因為：

1.本年度退休人員退休費交由社保機構發(fā)放，不納入本單位預算，導致人員經(jīng)費減少。

2.人員變動相應的工資減少及調(diào)減各種保險基數(shù)。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.91％，人均108,867.72元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.09％，人均3,470.68元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,064,672.60元。與上年對比減449,864.40元，減29.70%，主要原因為：上級安排的項目減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站2017年度一般公共預算財政撥款支出2,412,733.57元,占本年支出合計的100%。與上年對比減509,932.52元，減17.45%，主要原因為：在職人員及項目減少導致工作成本運行費用減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出56,450元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.34%。主要用于商品和服務支出56,450元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出171,428.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.11%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費171,428.40元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出2,184,855.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.56%。主要用于工資福利支出1,073,344.30元、商品和服務支出1,039,670.87元，對個人和家庭的補助71,840.00元（其中：獨生子女保健費240.00元、獎勵金66,000.00元、其他對個人和家庭的補助支出5,600.00元）。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為35,505元，支出決算為35,505元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為25,750元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為9,755元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算一致。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加21，460.20元，增長152.80%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加11，705.20元，增長83.34%；公務接待費支出決算增加9,755.00元，增長100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:

（1）公務用車運行維護資金，油價上漲及用車次數(shù)增加，故超上年支出11,705.20元；

（2）培訓資金，增加項目技術培訓次數(shù)，超上年支出19,802.00元；

（3）由于2017年接待人數(shù)增加，公務接待費增加9,755.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出25,750.00元，占72.52%；公務接待費支出9,755.00元，占27.48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出25,750.00元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出25，750.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站日常辦公、項目實施監(jiān)督管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出9,755.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出9,755.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對林業(yè)項目的指導、檢查、驗收等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站為事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費預算支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站資產(chǎn)總額6,996,167.29元，其中，流動資產(chǎn)487,991.81元，固定資產(chǎn)6,493,473.48元，累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券14,700元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少635,776.23元，其中固定資產(chǎn)增加75,200.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額		流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
					小計	房屋			車輛		大型設備（單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備）	其他固定資產(chǎn)
欄次		1		2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13
合計	1	6，996，167.29		487，991.81	6,493,473.48	4,944,610.61			203,395.00			1345467.87		14,700.00		2.00
			填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
			2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站年度政府采購支出合計297,655元，其中：貨物采購支出47,855元，工程采購支出0元，服務采購支出249,800元。主要用于：農(nóng)藥、化肥、工時購置及辦公設備購置等貨物采購297,655元。

(四)績效自評信息情況

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站無其他重要事項情況說明。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。