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騰沖市沙壩國有林場2017年度部門決算

第一部分  騰沖市沙壩國有林場概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市沙壩國有林場概況

一、主要職能

（一）主要職能

依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1．以項目為支撐，扎實推進營造林工作。

主要完成了以下項目工作：（1）完成云南省騰沖紅花油茶種質(zhì)資源保存庫2017年度上年結(jié)余工程；（2）完成2016年林木良種補貼育苗2017年應(yīng)實施工程；（3）完成省列油茶造林地管護；（4）完成紅花油茶良種采穗圃2017年撫育部分；（5）完成中央財政造林補貼（紅豆杉種植）200畝；（6）完成披針葉杜英本年度工作；（7）完成國有林場改革補助2017年部分工程；（8）完成2016年國家特殊及珍稀林木培育2017年應(yīng)實施工作；（9）完成騰沖市2017年喬木中藥樹種種植工作；（10）完成騰沖市2017年度木本油料提質(zhì)增效9500畝工作；（11）完成流蘇引種實驗、長果大頭茶人工種植試驗工作；（12）完成盈河林區(qū)房屋改造工程前期工作，并于2017年12月1日正式開工建設(shè)。

完成以前年度所實施項目的撫育補植管護工作，林場實施完成的項目，經(jīng)市林業(yè)局檢查驗收合格，資金支付完畢。

2．落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。

（1）圓滿完成森林防火、森林資源管護工作任務(wù)。實行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，加強宣傳教育和培訓(xùn)，嚴控野外火源，強化應(yīng)急處置工作，2017年我場沒有森林火災(zāi)發(fā)生。

（2）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐森林資源行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、運輸、經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。

（3）加強公益林管護。我場公益林國家級62389畝，省級5154畝，分為21個管護責(zé)任區(qū)，配備23名專業(yè)管護人員，加強管護，合理安排，及時發(fā)放管護資金，加大巡山護林力度。

（4）加大森林病蟲害防控力度。加強監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，在森林病蟲害防治工作中按要求認真抓好監(jiān)測、防治等工作，林場轄區(qū)內(nèi)沒有森林病蟲害發(fā)生。

3．穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

認真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，主動爭取上級資金，積極申報項目，爭取國家政策、資金扶持，加大營造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展多種經(jīng)營，促進持續(xù)全面發(fā)展，為實現(xiàn)“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”的建設(shè)目標而奮斗。

4．抓實林業(yè)生產(chǎn)，林業(yè)經(jīng)濟運行良好。

（1）2017年根據(jù)市林業(yè)局下達的森林采伐限額指標，銷售原木475.794立方米；銷售伐區(qū)剩余物989.93立方米；合計實現(xiàn)銷售收入670,576.24元。

（2）多種經(jīng)營實現(xiàn)收入1,729,068.70元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市沙壩國有林場2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：騰沖市沙壩國有林場。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市沙壩國有林場2017年末實有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

 

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市沙壩國有林場2017年度收入合計8,403,060.71元。其中：財政撥款收入6,003,415.77元，占總收入的71.44%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入2,399,644.94元，占總收入的28.56%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少3,914,412.01元，減少31.78%，主要原因為：

1．財政預(yù)算撥款收入，減少收入1,666,584.93元，主要是項目撥款減少；

2．經(jīng)營收入減少，減少收入2,247,827.58元，主要是木材限額采伐指標減少，木材銷售收入減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市沙壩國有林場2017年度支出合計8,187,566.91元。其中：基本支出5,045,615.77元，占總支出的61.63％；項目支出1,198,128.90元，占總支出的14.63％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共計1,943,822.24元，占總支出的23.74％。與上年對比減少2,313,518.74元，減少22.03%，主要原因為：

1．基本支出，增加支出231,842.57元，主要是調(diào)增職工工資、加大多種經(jīng)營投入；

2．項目支出，減少支出316,786.03元，主要是適宜本單位實施項目投入減少；

3．經(jīng)營支出，減少支出2,228,575.28元，主要是木材生產(chǎn)減少。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市沙壩國有林場正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,045,615.77元。與上年對比增231,842.57元，增長4.82%，主要原因為：

1．職工工資福利支出3,749,659.40元，比上年增加支出980,750.08元，職工調(diào)資增加；

2．日常公用經(jīng)費支出864,882.17元，比上年增加支出40,828.27元；

3．對個人和家庭的補助支出431,074.20元，比上年減少746,468.90元，主要是本年度退休人員退休費由社保機構(gòu)發(fā)放；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的82.86％，人均107,198.30元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17.14％，人均22,176.47元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障沙壩國有林場為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,198,128.90元。與上年對比減少316,786.03元，減少20.91%，主要原因為：本單位根據(jù)實際情況，征得主管部門同意后，減少了部分項目資金投入。

1．米果鄉(xiāng)土樹種苗木培育基地建設(shè)項目，與上年對比減少支出96,249.67元，已結(jié)束；

2．2015年林分結(jié)構(gòu)改造撫育項目，與上年對比減少支出100,000.00元，已結(jié)束；

3．紅花油茶幼林撫育項目，與上年對比減少支出311,500.00元，已結(jié)束；

4．造林地管護項目，支出64,800.00元，與上年對比無增減，項目開展進度為100%；

5．2016年林木良種補貼項目，與上年對比增加支出243,040.00元，項目開展進度為100%；

6．云南省騰沖紅花油茶種質(zhì)資源保存庫項目，與上年對比減少支出667,643.52元，項目開展進度為100%；

7．2013年省級低效林改造款2016年實施項目，與上年對比減少支出80,000.00元，已結(jié)束；

8．紅豆杉種植項目，與上年對比新增支出343,000.00元，項目開展進度為100%；

9．騰沖紅花油茶良種采穗圃后續(xù)撫育項目，與上年對比新增支出2,627.63元，項目開展進度1.73%；

10．中央財政林業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付林場改革補助項目，與上年對比新增支出349,939.53元，項目開展進度34.99%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,243,744.67元,占本年支出合計的76.26%。與上年對比減少84,943.46元，減少1.34%，主要原因為：

1．人員經(jīng)費，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出191,014.30元；

2．常公用經(jīng)費，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出40,828.27元；

3．行政事業(yè)類項目，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出316,786.03元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

2．外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

3．國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

4．公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

5．教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

7．文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

8．社會保障和就業(yè)（類）支出527,680.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.45%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費527,680.20元。

9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。  

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

12．農(nóng)林水（類）支出5,716,064.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.55%。主要用于：

（1）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)的基本支出5,045,615.77元，其中：職工工資福利支出3,749,659.4元，安排商品和服務(wù)支出833,782.17元，對個人和家庭的補助431,074.2元，其他資本性支出31,100.00元。

（2）森林培育支出831,947.63元。

（3）林業(yè)技術(shù)推廣支出16,241.74元。

（4）其他林業(yè)支出349,939.53元。

13．交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。  

14．資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

16．金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

17．援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

18．國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

19．住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

20．糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。 

21．其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

22．債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

23．債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。沙壩國有林場無相關(guān)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1．騰沖市沙壩國有林場2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為141,650元，支出決算為76,281.33元，完成預(yù)算的53.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為69,935.33元，完成預(yù)算的49.37%；公務(wù)接待費支出決算為6,346元，完成預(yù)算的4.48%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算121,650元，支出決算為69,935.33元，小于預(yù)算數(shù)51,714.67元，完成預(yù)算的57.49%。主要原因為我場嚴格控制公務(wù)用車管理，減少了車輛修理和油耗支出。

2．2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少22,380.27元，下降22.68%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少7,926.67元，下降10.18%；公務(wù)接待費支出決算減少14,453.60元，下降69.49%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為我場嚴格控制公務(wù)用車管理及公務(wù)接待，減少了車輛修理和油耗支出及公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出69,935.33元，占91.68%；公務(wù)接待費支出6,346.00元，占8.32%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出69,935.33元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出69,935.33元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于森林防火、資源林政管理、森林撫育、林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、多種經(jīng)營、災(zāi)害木采伐所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．公務(wù)接待費支出6,346.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出6,346.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1．騰沖市沙壩國有林場2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比增0元，增長0%，主要原因為：騰沖市沙壩國有林場為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

騰沖市沙壩國有林場為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，騰沖市沙壩國有林場資產(chǎn)總額61,194,717.19元，其中，流動資產(chǎn)4,546,429.74元，固定資產(chǎn)56,594,281.16元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)54,006.29元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,062,572.01元，其中固定資產(chǎn)增加3,585,774.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
					小計	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計	1		61,194,717.19	4,546,429.74	56,594,281.16	11,108,109.97	243,109.63				45,243,061.56					54,006.29
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．2017年度政府采購支出合計3,141,884.00元，其中：貨物采購支出2,094,384.00元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出1,047,500.00元。主要用于：沙壩國有林場森林防火通道項目104,000.00元；林場場部至三畝地道路硬化工程253,139.40元；盈河林區(qū)房屋改造工程危房鑒定、房屋設(shè)計、工程圖紙審查費57,660.50元；2014年木材戰(zhàn)略儲備基地試點建設(shè)項目2017年撫育工時費80,000.00元；沙壩林場山箐苗圃2017年農(nóng)藥、化肥53,150.00元；荷花尖山零星國有林2017年撫育工時費127,640.00元；榨油房及車庫改造工程79,600.00元；騰沖紅花油茶采穗圃2017年后續(xù)撫育農(nóng)藥、化肥購置、工時費189,200.00元、國家特殊及珍稀林木培育項目種植勞務(wù)費280,000.00元；流蘇引種實驗56,800.00元等。

2．騰沖市沙壩國有林場無支持中小企業(yè)等政府采購政策。

（四）績效自評信息情況

騰沖市沙壩國有林場無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

2017年部門決算時單位名稱為騰沖市林業(yè)局沙壩林場，2018年3月起變更為騰沖市沙壩國有林場。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。