| 索引號 | 01526035-8-06_B/2018-1022001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-22 08:20:38 |
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監(jiān)督索引號53052200232901000
騰沖市應(yīng)急救援大隊2017年度部門決算
第一部分 騰沖市應(yīng)急救援大隊概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市應(yīng)急救援大隊概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市應(yīng)急救援大隊是全額撥款的事業(yè)單位，大隊按“兩專多能”的方針建設(shè)發(fā)展，以礦山救援和森林防火專業(yè)撲火為技能支撐，同時具備地質(zhì)、危化及其它安全生產(chǎn)事故的處置能力。在應(yīng)急辦、林業(yè)、安監(jiān)、住建、衛(wèi)生、民政、水務(wù)、環(huán)保、防震減災(zāi)、氣象等部門的指導(dǎo)和配合下，履行礦山預(yù)防性檢查、處置重大安全生產(chǎn)事故、森林火災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、危險化學(xué)品泄漏、群眾遇險救助等職責(zé)；參與消防、安保、建筑坍塌、重大環(huán)境污染、洪澇、地震、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等災(zāi)害的處置，以及完成市應(yīng)急委交辦的其它搶險救援任務(wù)。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
大隊的建設(shè)發(fā)展以礦山救護和森林防火這兩項專長為支撐，全面履行好大隊的職能職責(zé)。緊緊圍繞“加強戰(zhàn)備、嚴(yán)格訓(xùn)練、主動預(yù)防、科學(xué)搶救”的救援原則，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，加強學(xué)習(xí)、嚴(yán)格訓(xùn)練，達到了預(yù)期的目標(biāo)。全年，大隊投入資金349,510.5元，按“先急后緩”原則，逐步改善大隊的設(shè)施、設(shè)備。其中，裝備采購資金173,000元，改造高溫濃煙演習(xí)巷道46,350元，作訓(xùn)服等采購資金107,500.5元，盾牌設(shè)備架22,660元。增加部分緊缺裝備、改善了生活條件和基礎(chǔ)設(shè)施。
全年與2家非煤礦企業(yè)和1家煤礦企業(yè)續(xù)訂了救護協(xié)議，大理永平羊街煤礦、騰越水泥廠、中電投橋街水電站新簽救援協(xié)議。全年共組織預(yù)防性安全檢查10次，為企業(yè)提出安全隱患建議4條，適時提醒企業(yè)做好安全生產(chǎn)工作。森林防火工作更加注重護林巡護和宣傳教育工作，戰(zhàn)前的有效預(yù)防與戰(zhàn)時的科學(xué)撲救有機結(jié)合。防火期共參加森林防火巡護200人天次；安全生產(chǎn)街頭宣傳1次，發(fā)放宣傳資料1900余份；森林火災(zāi)出警4起，參加了騰沖市芒棒鎮(zhèn)平田村“1.28”人員走失搜救。提高了大隊?wèi)?zhàn)斗力，得到當(dāng)?shù)卣恼J可；為騰越鎮(zhèn)培訓(xùn)森林火災(zāi)撲救知識1次，受眾120余人；為全市人武干部和騰沖市戰(zhàn)備執(zhí)勤連培訓(xùn)森林防火技戰(zhàn)術(shù)1次，受眾140余人；為騰越鎮(zhèn)、曲石鎮(zhèn)、馬站鄉(xiāng)培訓(xùn)專業(yè)撲火隊1次，成效顯著。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市應(yīng)急救援大隊2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：騰沖市應(yīng)急救援大隊。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市應(yīng)急救援大隊2017年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市應(yīng)急救援大隊2017年度收入合計2,035,511.82元。其中：財政撥款收入1,955,511.82元，占總收入的96.07%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入80,000元，占總收入的3.93%。與上年對比增加210,531.45元，增長11.54%，主要原因為：
1．事業(yè)運行資金，新增收入43,208.05元；是因為隊員工資、保險和公務(wù)費增加。
2．機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金，新增收入47,323.40元；是因為保險基數(shù)增加。
3．林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金，新增收入120,000元。是因為2015年林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金有結(jié)余120,840元，2016年財政撥款收入180,000元，合計300,840元；而2017年財政撥款收入是300,000元。
二、支出決算情況說明
騰沖市應(yīng)急救援大隊2017年度支出合計2,035,511.82元。其中：基本支出1,735,511.82元，占總支出的85.26％；項目支出300,000元，占總支出的14.74％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增89,691.45元，增長4.61%，主要原因為：
1．事業(yè)運行資金，新增收入43,208.05元；是因為隊員工資、保險和公務(wù)費增加。
2．機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金，新增收入47,323.40元；是因為保險基數(shù)增加。
3．林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金，減少收入840元。是因為2015年林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金有結(jié)余120,840元，2016年財政撥款收入180,000元，合計300,840元；而2017年財政撥款收入是300,000元，實際是減少840元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市應(yīng)急救援大隊正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,735,511.82元。與上年對比增90,531.45元，增長5.5%，主要原因為：
1．事業(yè)運行資金，新增基本支出43,208.05元；是因為隊員工資、保險和公務(wù)費增加。
2．機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金，新增基本支出47,323.4元；是因為保險基數(shù)增加。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的48.83％，人均28,247.54元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的51.17％，人均29,602.86元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市應(yīng)急救援大隊為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出300,000元。與上年對比減少840元，減少0.28%，主要原因為：林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)項目，購買本單位應(yīng)急救援專業(yè)設(shè)備和相關(guān)救援物資。2016年項目決算收入分為2015年項目結(jié)余120,840元和2016年財政撥款收入180,000元兩部分，合計收入300,840元。2017年為財政撥款收入300,000元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市應(yīng)急救援大隊2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,955,511.82元,占本年支出合計的96.07%。與上年對比增94,691.45元，增長5.09%，主要原因為：
1．事業(yè)運行資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出48,208.05元；
2．機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出47,323.4元；
3．林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出840元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務(wù)（類）支出1,604,913.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.07%。主要用于工資福利支出資金772,827.37元、商品和服務(wù)支出資金808,085.65元、對個人和家庭的補助資金24,000元。
2．外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3．國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4．公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5．教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7．文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8．社會保障和就業(yè)（類）支出50,598.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.59%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金50,598.80元。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12．農(nóng)林水（類）支出300,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.34%。主要用于林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金300,000元，應(yīng)急救援物資和專用設(shè)備的購買等。
13．交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14．資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16．金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17．援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18．國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19．住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
20．糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21．其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22．債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23．債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1．騰沖市應(yīng)急救援大隊2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為64,750元，支出決算為68,114.43元，完成預(yù)算的105.2%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為66,394.43元，完成預(yù)算的111.12%；公務(wù)接待費支出決算為1,720元，完成預(yù)算的34.4%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車運行維護費，由于汽車?yán)匣⑹褂妙l繁，所以維修量大；超年初預(yù)算支出6,644.43元。
2．2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加35,224.43元，增長107.1%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加38,362.43元，增長136.85%；公務(wù)接待費支出決算減少3,138元，下降64.59%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:
（1）公務(wù)用車運行維護費，由于上年財政只預(yù)算一輛車的費用，而今年根據(jù)大隊的實際工作需要增加一輛車的使用，并且汽車?yán)匣⑹褂妙l繁，維修量大；超上年決算支出38,362.43元。
（2）公務(wù)接待費支出，同比上年決算減少資金3,138元；減少原因是緊縮公務(wù)經(jīng)費，接待批次減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出66,394.43元，占97.47%；公務(wù)接待費支出1,720元，占2.53%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 騰沖市應(yīng)急救援大隊沒有開展因公出國（境）的工作。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出66,394.43元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出66,394.43元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于騰沖市各項應(yīng)急救援和森林防火工作中所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3．公務(wù)接待費支出1,720元。其中：
國內(nèi)接待費支出1,720元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級對大隊的應(yīng)急救援業(yè)務(wù)指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。騰沖市應(yīng)急救援大隊沒有開展國（境）外接待的工作。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
1．騰沖市應(yīng)急救援大隊2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比增0元，增長0%。騰沖市應(yīng)急救援大隊為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：
騰沖市應(yīng)急救援大隊為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市應(yīng)急救援大隊資產(chǎn)總額3,231,285.75元，其中，流動資產(chǎn)129,868.28元，固定資產(chǎn)3,099,437.47元，累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,980元，累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加207,528.81元，其中固定資產(chǎn)增加122,910元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 減：累計折舊及減值準(zhǔn)備
| 對外投資/有價證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 減：累計攤銷
| 其他資產(chǎn)
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小計
| 房屋
| 車輛
| 大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
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合計
| 1
| 3231285.75
| 129868.28
| 3099437.47
| 519012.47
| 674090
| 0
| 1906335
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0
| 0
| 0
| 1980
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0
| 0
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| 填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
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| 2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計155,650元，其中：貨物采購支出155,650元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于應(yīng)急救援專用設(shè)備等購置。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況，騰沖市應(yīng)急救援大隊無此內(nèi)容。
(四)績效自評信息情況
騰沖市應(yīng)急救援大隊無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明
騰沖市應(yīng)急救援大隊屬于事業(yè)單位，在職事業(yè)編制5人，另外合同制25人（屬應(yīng)急救援和森林撲火專業(yè)隊員）。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的48.83％，人均28,247.54元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的51.17％，人均29,602.86元。
騰沖市應(yīng)急救援大隊的其他收入為礦山救護服務(wù)費80,000元。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200232901111
