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                   目錄

 

              一、基本職能及主要工作

               （一）部門主要職責

                （二）機構設置情況

              （三）重點工作概述

              二、預算單位基本情況

              三、預算單位收入情況

               （一）部門財政收入情況

                （二）財政撥款收入情況

               四、預算單位支出情況

               （一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況

                （二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

              五、省對下轉項轉移支付情況

              六、政府采購預算情況

              七、預算收支增減變化情況說明

              八、“三公”經(jīng)費預算情況

              九、其他公開信息

               （一）專業(yè)名詞解釋

                （二）機關運行經(jīng)費安排

                （三）國有資產(chǎn)占用情況

騰沖市林業(yè)局古永林場2018年部門預算編制說明

 

按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

依法對轄區(qū)內的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整。

（二）機構設置情況

騰沖市林業(yè)局古永林場始建于1965年3月，位于騰沖市猴橋鎮(zhèn)下街村吉吉河，場部距城區(qū)63公里，林場經(jīng)營面積207,180畝(其中國家重點公益林面積41,530畝，母樹林面積5,418畝)，有、疏林地面積199,707畝，活立木蓄積量約273萬立方米，樹種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場分為孫家壩、輪馬河、芹菜溝、棠梨壩和托盤山5個營林區(qū)，下設8個營林點，轄區(qū)面積較大，點多面廣線長，隨著林區(qū)道路的逐漸通暢，林區(qū)道路維修費用等逐年增加，防火通道維修、森林管護任務日益繁重。林場現(xiàn)森林覆蓋率為96.6%。

（三）重點工作概述

1、做好騰沖市林業(yè)局古永林場2017年輪馬河營林點房及附屬設施建設工作。

2、做好騰沖市林業(yè)局古永林場2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)禿杉和紅豆杉示范基地建設項目改培及造林相關工作。

3、結合生態(tài)文明建設，進一步加強森林培育和保護。以項目為支撐，扎實推進特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。

4、落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。

（1）圓滿完成森林防火工作任務。實行各級領導責任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強森林防火宣傳教育和崗位培訓，嚴格管控野外火源，強化應急處置工作，最大限度地減少森林火災損失。

（2）加強重點公益林管護和天然林保護。

（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強森林病蟲害監(jiān)測預警體系建設，落實防控機制建設，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。

（4）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。

5、完成市委市政府安排的相關工作。

二、預算單位基本情況

納入2018年部門預算編報的單位共1個，即是騰沖市林業(yè)局古永林場。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有30人，其中：財政全供養(yǎng)30人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2018年騰沖市林業(yè)局古永林場財政總收入465.33萬元，其中：一般公共預算341.34萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入123.99萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入465.33萬元，其中，本年收入341.34萬元，上年結轉收入123.99萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款341.34萬元（本級財力276.34萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，其他非稅收入安排支出65.00萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年騰沖市林業(yè)局古永林場部門預算總支出465.33萬元。財政撥款安排支出 341.34萬元，上年結轉結余123.99萬元。其中：基本支出341.34萬元，項目支出123.99萬元。

（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1、2080505款社會保障和就業(yè)支出42.36萬元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2、2130204款林業(yè)事業(yè)機構298.98萬元，主要用于騰沖市林業(yè)局古永林場的工資公務費。

（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出341.34萬元，項目支出0萬元）。

基本支出341.34萬元，分別是：1、基本工資、津貼補貼等工資福利支出254.14萬元；2、商品和服務支出86.35萬元。其中：辦公費5.82萬元、電費0.90萬元、郵電費1.40萬元、差旅費8.00萬元、維修（護）費1.00萬元、培訓費1.00萬元，公務接待費0.50萬元、勞務費32.50萬元，工會經(jīng)費16.08萬元、公務用車運行維護費18.50萬元、其他商品和服務支出0.65萬元。3、對個人和家庭的補助0.85萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算指標。

六、政府采購預算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出本年預算341.34萬元，比上年354.59萬元減少13.25萬元減3.74%。其原因是人員減少，對應的工資福利支出減少。

（二）項目支出情況

2018年用于保障騰沖市林業(yè)局古永林場為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出123.99萬元，與上年項目預算數(shù)95.87萬元對比增加28.12萬元，增29.33%，增減變化的原因主要是2017年無預算項目支出。

八、“三公”經(jīng)費預算情況

2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額19.00萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出18.50萬元，公務接待費支出0.50萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)增加5.52萬元增40.95%，增加的主要原因是：林場轄區(qū)點多面廣線長，路況差，車輛陳舊，修理大等原因導致車輛費用增加。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，與上年預算一致。

（二）公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費18.50萬元。其中：購置費0萬元，與上年預算一致；運行維護費18.50萬元，比上年預算增加5.52萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2018年公務接待費開支0.50萬元，主要用于一般公務接待開支，與上年預算一致。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

        4、“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

5、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

（二）機關運行經(jīng)費安排

機關運行經(jīng)費0萬元，與上年預算一致。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。