| 索引號 | 01526035-8-06_B/2018-0214020 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-14 10:36:30 |
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目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
關(guān)于騰沖市林業(yè)局蘇江林場2018年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
蘇江林場位于騰沖市猴橋鎮(zhèn)下街村，距離城區(qū)54公里，是執(zhí)行財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位。
蘇江林場經(jīng)營管護面積26387.5公頃，國家級公益林面積261,995.00畝，占林場總面積的60%以上。
根據(jù)騰沖縣人民政府辦公室文件《關(guān)于印發(fā)騰沖縣林業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)〔2013〕72號）文，我場人員編制：核定事業(yè)編制39名；領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名；經(jīng)費管理形式：財政全額撥款；林場主要職責(zé)：依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。辦好市委、市政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，為騰沖市林業(yè)局蘇江林場。
（三）重點工作概述
1、結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進一步加強森林培育和保護。以項目為支撐，扎實推進特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2、落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實行各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強重點公益林管護和天然林保護。目前我場管護國家級公益林面積和天然林面積較多，占我場總面積的80%以上，2018年加強對國家級公益林和天然林防火通道維修，加強公益林、天然林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放管護資金，加大巡山護林力度，減少了破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強森林病蟲害監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
3、穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動爭取上級資金，維護林區(qū)道路，對林場辦公設(shè)施、設(shè)備進行升級改造，改善林場職工生產(chǎn)生活條件。
4、加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林業(yè)相關(guān)法律法規(guī)等為重點，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
5、完成市委市政府安排的相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，分別是騰沖市林業(yè)局蘇江林場。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有39人，其中：財政全供養(yǎng)39，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人；在押人員經(jīng)費保障1人。實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市林業(yè)局蘇江林場財政總收入777.33萬元，其中：一般公共預(yù)算556.26萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入221.07萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入777.33萬元，其中，本年收入556.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入221.07萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款556.26萬元（本級財力376.26萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元, 其他非稅收入安排支出180.00萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出777.33萬元。財政撥款安排支出 556.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余221.07萬元。其中，基本支出476.26萬元，項目支出301.07萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出57.26萬元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2、2130204款林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出419.00萬元，主要用于工資福利支出及公務(wù)費的支出。
3、2130226款林區(qū)公共支出80.00萬元，主要用于林區(qū)管護點房建設(shè)。
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，（其中，基本支出476.26萬元，項目支出80.00萬元）。
基本支出476.26萬元，其中：工資福利支出350.97萬元； 商品和服務(wù)支出118.26萬元，分別是：辦公費4.00萬元、水費0.80萬元、電費3.98萬元、郵電費2.99萬元、差旅費7.50萬元、維修（護）費3.50萬元、公務(wù)接待費1.00萬元、勞務(wù)費59.80萬元，工會經(jīng)費11.01萬元、公務(wù)用車運行維護費9.50萬元、稅金及附加費用0.20萬元、其他商品和服務(wù)支出13.98萬元；對個人和家庭的補助7.03萬元。
項目支出80.00萬元，主要是林區(qū)管護點房建設(shè)。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金80.00萬元，為資本性支出—林區(qū)公共支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出本年預(yù)算476.26萬元，比上年460.88萬元增加15.38萬元增3.33%。其原因是職工人員工資增加，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，對個人和家庭的補助增加。
（二）項目支出301.07萬元，比上年175.91萬元增加125.16萬元增71.15%。其原因是上年未完工程項目多，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年增加，上年度預(yù)算無項目安排，本年度項目安排80.00萬元。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額12.00萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.00萬元，公務(wù)接待費支出1.00萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少5.29萬元減30.60%，減少的主要原因是：加強了公車管理出行和維修管理，嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待管理。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，與上年預(yù)算一致。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費11.00萬元。其中：購置費0萬元，與上年預(yù)算一致；運行維護費11.00萬元，比上年預(yù)算減少4.69萬元減29.89%，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支1.00萬元，主要用于有工作往來關(guān)系，手續(xù)完整、合法的公務(wù)接待，比上年預(yù)算減少0.60萬元減37.50%，增減原因為嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待管理。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2、項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
6、“結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”結(jié)余是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當(dāng)年支出預(yù)算已下達但未執(zhí)行，需按原項目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑讜r才能下達，造成地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。三是資金已下達，因涉及政府采購等原因暫時無法撥付的資金，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費 0 萬元，與上年預(yù)算一致。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
