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目錄  

一、 基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)  

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

（三）重點(diǎn)工作概述  

二、  預(yù)算單位基本情況    

三、  預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財政收入情況  

（二）財政撥款收入情況     

四、  預(yù)算單位支出情況    

 （一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況  

（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況    

五、  省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、  政府采購預(yù)算情況    

七、  預(yù)算收支增減變化情況說明    

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況    

九、  其他公開信息    

騰沖市林業(yè)局明光林場2018年部門預(yù)算編制說明  

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。  

一、基本職能及主要工作  

    （一）部門主要職責(zé)  

明光林場位于騰沖市明光鎮(zhèn)東營社區(qū)，距離城區(qū)72公里，是執(zhí)行財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位。根據(jù)騰沖縣人民政府辦公室文件《關(guān)于印發(fā)騰沖縣林業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)〔2013〕72號）文，明光林場核定事業(yè)編制18名。全場經(jīng)營管護(hù)面積39.43萬畝，下設(shè)護(hù)林點(diǎn)10個，分別為東營村林場場部、中塘村白石巖小河營林點(diǎn)、順龍村馬鹿塘營林點(diǎn)、松園村翻山處營林點(diǎn)、兩岔河營林點(diǎn)、山田營林點(diǎn)、沙河村白沙河營林點(diǎn)、東營村扶煙壩營林點(diǎn)、青巖子營林點(diǎn)及自治村自治營林點(diǎn)。  

騰沖市林業(yè)局明光林場基本職能為：依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理、管護(hù)轄區(qū)內(nèi)國家重點(diǎn)生態(tài)公益林，經(jīng)營管理轄區(qū)內(nèi)天然林、人工林，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；組織落實(shí)轄區(qū)及周邊地區(qū)的護(hù)林防火聯(lián)防工作，不斷提高防災(zāi)、病蟲害防治能力；組織開展植樹造林和封山育林工作，提高國有林的單位面積經(jīng)濟(jì)效益；組織落實(shí)轄區(qū)內(nèi)的森林資源管理，以營林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。     （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，即騰沖市林業(yè)局明光林場。  

（三）重點(diǎn)工作概述  

1、結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。  

2、落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。  

（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護(hù)國家森林資源發(fā)揮重要作用。  

（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場管護(hù)國家級公益林面積和天然林面積較多，2018年加強(qiáng)對國家級公益林和天然林防火通道維修，加強(qiáng)公益林、天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。  

（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。  

（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。  

3、穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。  

認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動爭取上級資金，維護(hù)林區(qū)道路，對林場辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級改造，改善林場職工生產(chǎn)生活條件。  

4、加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。  

以宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》、《中華人民共和國野生動物保護(hù)法》、《云南省林地管理?xiàng)l例》、《云南省陸生野生動物保護(hù)條例》、《云南省珍貴樹種保護(hù)條例》等為重點(diǎn)，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。  

二、預(yù)算單位基本情況  

納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，即騰沖市林業(yè)局明光林場。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實(shí)有25人，其中：財政全供養(yǎng)25人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。實(shí)有車輛4輛。   

 三、預(yù)算單位收入情況  

（一）部門財政收入情況  

2018年騰沖市林業(yè)局明光林場財政總收入348.08萬元，其中：一般公共預(yù)算265.66萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.42萬元。  

（二）財政撥款收入情況  

2018年騰沖市林業(yè)局明光林場財政撥款收入348.08萬元，其中，本年收入265.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入82.42萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款265.66萬元（本級財力240.66萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元, 其他非稅收入安排支出25.00萬元)，政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。  

四、預(yù)算單位支出情況  

2018年騰沖市林業(yè)局明光林場預(yù)算總支出348.08萬元。財政撥款安排支出265.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.42萬元。其中：基本支出265.66萬元，項(xiàng)目支出82.42萬元。  

（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況  

功能科目分組，主要用于：  

1、2080505款事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出36.52萬元，主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及失業(yè)保險單位部分的繳費(fèi)支出；  

2、2130204款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出229.14萬元，主要用于本單位在職人員工資及辦公費(fèi)的支出。  

（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況  

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出265.66萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。  

基本支出265.66萬元，分別是：1、工資福利支出220.79萬元；2、商品和服務(wù)支出42.82萬元，其中：辦公費(fèi)1.10萬元；印刷費(fèi)0.20萬元；電費(fèi)3.45萬元；郵電費(fèi)2.35萬元；差旅費(fèi)5.39萬元；勞務(wù)費(fèi)4.15萬元；工會經(jīng)費(fèi)7.71萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.50萬元；其他商品和服務(wù)支出8.97萬元；3、對個人和家庭的補(bǔ)助2.05萬元。  

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。  

六、政府采購預(yù)算情況  

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，本單位2018年度共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。  

七、預(yù)算收支增減變化情況說明  

（一）基本支出情況    

2018年預(yù)算用于保障騰沖市林業(yè)局明光林場機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出265.66萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出,辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)。與上年預(yù)算數(shù)277.80萬元對比減少12.15萬元，減少幅度為4.37%。增減變化的主要原因：一是因調(diào)出職工1名致工資福利支出減少2.37萬元；二是返還非稅收入減少致商品和服務(wù)支出減少10.00萬元；三是對個人和家庭的補(bǔ)助調(diào)增致增加0.22萬元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年騰沖市林業(yè)局明光林場部門項(xiàng)目預(yù)算支出82.42萬元，用于護(hù)林點(diǎn)房建設(shè)及國有林場改革事項(xiàng)列支。與上年預(yù)算數(shù)94.96萬元對比減少12.54萬元，增減變化的原因主要是2018年沒有新增項(xiàng)目預(yù)算。    

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況  

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額9.50萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.50萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少2.28元，減少幅度為19%。減少的主要原因是：一是單位公務(wù)車輛通過加強(qiáng)管理，費(fèi)用將會減少；二是公務(wù)接待在職工食堂就餐，不再產(chǎn)生接待費(fèi)。具體情況如下：  

（一）因公出國（境）費(fèi)    

2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算相同。  

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  

2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.50萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算相同；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.50萬元，比上年預(yù)算減少1.48萬元，減少幅度為13%。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。  

（三）公務(wù)接待費(fèi)    

2018年公務(wù)接待費(fèi)開支0萬元，比上年預(yù)算減少0.80萬元，減少幅度為100%。減少原因是：參觀、督查、考核、調(diào)研、查缺補(bǔ)漏等公務(wù)接待在職工食堂就餐，不再產(chǎn)生接待費(fèi)。為規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)，我單位將嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，自覺維護(hù)和遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待管理?xiàng)l例，嚴(yán)格報銷手續(xù)，增加內(nèi)部監(jiān)督和公開透明管理，建立嚴(yán)密的防范機(jī)制和管理機(jī)制，堵塞管理漏洞，努力降低公務(wù)接待費(fèi)用。  

九、其他公開信息  

（一）專業(yè)名詞解釋  

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

2、項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反應(yīng)部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）  

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。  

6、“結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”結(jié)余是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當(dāng)年支出預(yù)算已下達(dá)但未執(zhí)行，需按原項(xiàng)目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑讜r才能下達(dá)，造成地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。三是資金已下達(dá)，因涉及政府采購等原因暫時無法撥付的資金，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排    

我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算相同。  

（三）國有資產(chǎn)占用情況    

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。