| 索引號 | 01526035-8-06_B/2018-0214012 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-14 10:20:54 |
| 文號 | 瀏覽量 |
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站
2018年部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，單位地址為：騰沖市騰越鎮(zhèn)核桃園村針子寨21號（林業(yè)技術(shù)推廣站內(nèi)），屬騰沖市林業(yè)局下屬獨立核算的財政全額撥款的股所級事業(yè)單位，主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：特色經(jīng)濟林樹種科研、保護、利用、推廣、促進林業(yè)發(fā)展。紅花油茶種質(zhì)資源保護、收集、保存及規(guī)模化集育技術(shù)研究；紅花油茶高產(chǎn)優(yōu)良種選育；紅花油茶持續(xù)豐產(chǎn)栽培技術(shù)試驗研究；低產(chǎn)林分經(jīng)營與綜合技術(shù)研究；有害生物防控及產(chǎn)品精深加工研究。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置機構(gòu)數(shù)為1個，機構(gòu)名稱為國家紅花油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站。
（三）重點工作概述
一是繼續(xù)開展騰沖紅花油茶水、肥試驗項目；二是繼續(xù)做好騰沖紅花油茶子代測定基地撫育、管理和調(diào)查工作；三是繼續(xù)做好騰沖紅花油茶水肥調(diào)控技術(shù)研究工作；四是繼續(xù)開展好美國山核桃促花、增果試驗；五是繼續(xù)做好騰沖紅花油茶性狀變異研究工作；六是做好新下達科技項目的實施工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，是國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有6人，其中：財政全供養(yǎng)6人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站財政總收入70.45萬元，其中：一般公共預(yù)算69.61萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.84萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入70.45萬元，其中，本年收入69.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.84萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款69.61萬元（本級財力69.61萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出70.45萬元。財政撥款安排支出70.45萬元，其中，基本支出69.61萬元，項目支出0.84萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1．2080505款社會保障和就業(yè)支出11.19萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2．2130204款林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出58.42萬元，主要用于工資公務(wù)費。
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組(其中：基本支出69.61萬元，項目支出0萬元)。
基本支出69.61萬元，分別是：1、基本工資、津貼補貼等工資福利支出67.11萬元；2、商品和服務(wù)支出2.50萬元，其中：電費0.60萬元、郵電費0.50萬元、差旅費0.03萬元、工會經(jīng)費1.37萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出本年預(yù)算69.61萬元，比上年63.01萬元增加6.60萬元增10.47%。其原因是2018年度，調(diào)資對應(yīng)的工資福利支出增加。
（二）項目支出0.84萬元，比上年15.00萬元減少14.16萬元減94.40%。其原因是本年度沒有安排項目資金。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)一致。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，與上年預(yù)算一致。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，與上年預(yù)算一致；運行維護費0萬元，與上年預(yù)算一致。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支0萬元，與上年預(yù)算一致。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算一致。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
