| 索引號 | 01526035-8-06_B/2017-0818009 | 發(fā)布機構 | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-18 15:57:33 |
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第一部分 騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，屬騰沖市林業(yè)局下屬獨立核算的財政全額撥款的股所級事業(yè)單位，主要宗旨和業(yè)務范圍是：林業(yè)技術推廣、林業(yè)推廣項目實施監(jiān)督管理、林業(yè)技術開發(fā)試驗示范區(qū)管理、林業(yè)技術推廣活動監(jiān)督管理與指導、林業(yè)技術人員培訓。轄區(qū)總面積為1812畝，轄區(qū)所有林地、林木權屬為國有，其中1013畝屬省級公益林，有紅花油茶低產林500畝。轄區(qū)有紅花油茶苗圃基地一塊，面積42畝。
（二）2016年度重點工作任務介紹
1、認真開展騰沖紅花油茶標準化種植技術推廣示范工作。
該項目為省級業(yè)科技推廣項目，建設地點位于騰沖市猴橋鎮(zhèn)膽扎社區(qū)孫家壩小組長平壩，面積300畝，項目總投資500,000.00元，項目實施年限為2015年12月—2017年12月。目前已完成2016年應完成的全部工作內容，全年完成項目投資20.65萬元，占總投資的41.29％。
2、認真開展騰沖市2016年林業(yè)科技推廣示范工作。
完成騰沖市2016年林業(yè)科技推廣示范計劃編制，按項目計劃任務有序開展各項目工作：一是實施了騰沖紅花油茶林綜合經營管理技術示范推廣工作，二是開展了騰沖鄉(xiāng)土樹種培育技術試驗、示范、推廣工作，培育鄉(xiāng)土樹種木本中藥材種苗5萬株；三是開展了苗圃基地科技管理技術示范推廣工作，對苗圃基地采用了科學除草、配方施肥、水肥同施等技術試驗、研究工作。借助科技進鄉(xiāng)村、科技興邊富民、科技活動周等活動。2016年，共推廣林業(yè)實用技術5項，開展科技培訓10期，培訓人員2000余人次，發(fā)放各類宣傳技術資料30000余份。
全年完成項目投資20萬元，占總投資的100％。
3、有序推進騰沖紅花油茶提質增效示范基地建設工作。
按項目設計要求，完成了項目的招投標，組織施工工作，全年已完成了2次清林、4次病蟲害防治和樹干蛀蟲防治、1次保果、2次施肥、修剪、墾復和根系更新工作，完成項目投資49萬元，占總投資的100％。
4、認真開展騰沖中藥材基地的管護、生產工作。安排專人負責，與騰沖市農業(yè)局合作，目前已收集種植90多個品種的中藥材，長勢良好。全年投入資金來10萬元，完成率為100%。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入財政部門2016年度部門決算編報的單位共1個。是騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站，屬其他事業(yè)單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站2016年度末實有人員編制13人。全部是事業(yè)編制；現(xiàn)有在職在編人員12人，其中女職工3人；實有退休職工10人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站2016年度收入合計2,808,129.09元。其中：財政撥款收入2,808,129.09元，占總收入的100%；與上年對比增加58.79%，主要原因是:
?本年度財政工資增加，調增了預算收入；
?年終撥入100,000.00元專家工作經費。
二、支出決算情況說明
騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站2016年度支出合計2,922,666.09元。其中：基本支出1,408,129.09元，占總支出的47.19％；項目支出1,514,537.00元，占總支出的51.82％；與上年對比增加106.19%,主要原因是：
?本年度財政工資增加；
?項目支出增加。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障單位正常運轉的日常支出1,408,129.09元。與上年對比增加9.78%,主要原因是本年度財政調增工資，并補發(fā)了上年度增資后應補發(fā)的工資部分。包括基本工資、津貼補貼等,人員經費支出占基本支出的95.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.3％。
（二）項目支出情況
2016年度用于保障單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,514,537.00元。與上年對比增加1024.33%,主要原因是本年度有政府性基金項目，具體項目開支及開展工作情況如下：
（1）天麻林下種植技術服務費項目支出：咨詢費1,000,000.00元，是按2013年騰沖縣人民政府與北京協(xié)和醫(yī)院簽訂的合同內容支付的技術服務費。
（2）專家工作站經費項目支：8,077.00元，其中辦公費717.00元，勞務費7,360.00元。
（3）林業(yè)科技推廣示范項目支：200,000.00元，基中辦公費2,618.99元，電費4,777.11元，郵電費1,200.00元，差旅費840.00元，培訓費5,608.00元，專用材料費40,109.00元（化肥、農藥等購置費），勞務費152,206.90元。
（4）中藥材基地管護經費支：100,000.00元，其中專用材料費（購農家肥等）2,250.00，勞務費（管護人員工資、小工費）97,750.00元。
（5）紅花油茶標準化種植項目支：206,460.00元，其中專用材料費（化肥、農藥等物資購置費）300,00.00，差旅費5,040.00元，勞務費（施工工時費）171,423.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站2016年度財政撥款支出2,922,666.09元，占總支出比重100%，主要原因是本年度財政調增工資，并補發(fā)了上年度增資后應補發(fā)的工資部分，占本年支出合計的100%。與上年對比增加106.19%，主要原因是本年度有政府性基金類項目支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務（類）支出8,077.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%,主要用于其他人事事務支出。
2、社會保障和就業(yè)（類）支出425797.18元,主要用于事業(yè)單位離退休支出413,410.70元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11,500.40元,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
3、農林水（類）支出2,488,791.91元,主要用于林業(yè)事業(yè)機構支出940,331.91元,林業(yè)技術推廣支出1,406,460.00元,林業(yè)產業(yè)化支出100,000.00元,其他林業(yè)支出42,000.00元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為27,870.00元，支出決算為14,044.80元，完成預算的49.60%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為14,044.80元，完成預算的40%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2016年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是車輛老化,出行多有不便,加上單位資金運轉困難,單位職工外出公時基本都使用私車,所以本年度車輛運行經費大幅度下降。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少27886.20元，減少66.50%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少23,730.20元，減少62.82%。；公務接待費支出決算減少4,156.00元，降低100%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因是車輛老化,職工外出辦公基本都使用私車,加之單位資金運轉困難,本年度無公務接待費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出14,044.80元，占100%。具體情況如下：
公務用車購置及運行維護費支出14,044.80元。其中：公務用車運行支出14,044.80元。主要用于本單位林業(yè)科技推廣工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年度開支財政撥款的公務用車量為1輛。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
1、基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2、按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
3、“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
