| 索引號 | 01526035-8-06_B/2017-0213012 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-13 15:21:35 |
| 文號 | 瀏覽量 |
引言
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
（三）公務(wù)接待費
六、名詞解釋
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門基本職能
保護轄區(qū)森林資源，促進林業(yè)發(fā)展；提供休閑場所，豐富人民群眾文化生活；森林公園設(shè)施保護管理、森林公園游覽和娛樂項目管理，植物栽培與養(yǎng)護，科普教育、相關(guān)社會服務(wù)。
（二）2017年重點工作任務(wù)
1、強化依法治林，進一步強化對來鳳山森林資源的保護管理。加大宣傳，提高群眾護林、愛林意識，加強教育，提高職工執(zhí)法水平，扎實開展集中打擊整治破壞森林資源違法違規(guī)行為專項行動，加強生物多樣性保護，加強古樹名木和野生動植物保護，構(gòu)建和諧平安森林公園。
2、充分認識來鳳山的森林防火重要性，采取切實有效的措施，搞好來鳳山森林防火工作。進一步加強森林防火宣傳力度，提高全民防火意識，認真排查清除來鳳山林區(qū)安全隱患，確保騰沖一方平安，促進全市社會經(jīng)濟健康有序發(fā)展。
3、繼續(xù)抓好來鳳山生態(tài)文化林的撫育管護、生態(tài)公益林保護管理及森林病蟲害防治工作。
4、進一步加強對來鳳山基礎(chǔ)設(shè)施的保護管理，確保國家財產(chǎn)安全。
5、搞好來鳳山森林公園衛(wèi)生保潔及綠化養(yǎng)護管理工作，為游人提供休閑場所，豐富騰沖人民群眾文化生活。
6、協(xié)助完成《來鳳山國家森林公園總體規(guī)劃》編制及上報工作；將沙壩林場的山心老箐、雞素洼，大河林場的青草嶺，古永林場狼牙山、洞濱河，蘇江林場的白馬山等自然風(fēng)光不弱于一些國內(nèi)知名景觀的森林景點納入《來鳳山國家森林公園總體規(guī)劃》。
7、進一步加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和基層黨建工作。積極探索新形勢下反腐倡廉的新方式、新機制，加強領(lǐng)導(dǎo)、落實責任，進一步嚴明黨的紀律，完善監(jiān)督制約機制，推動廉政文化建設(shè)。不斷強化基層組織和干部隊伍建設(shè)，不斷完善基層黨建工作責任制，為建設(shè)“森林騰沖”提供有力的組織保證。
二、部門預(yù)算編制情況
（一）部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預(yù)算的批復(fù)》（騰財預(yù)[2017]42號）編制。
（二）部門預(yù)算編制的原則
1、綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2、收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3、細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4、績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，即“騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所”，屬財政全供給非參公管理事業(yè)單位。
部門在職實有13人，其中：財政全供養(yǎng)13人。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。實有車輛1輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所財政總收入144.53萬元，其中：一般公共預(yù)算144.53萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年部門財政撥款收入144.53萬元，其中，本年收入144.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款144.53萬元（本級財力144.53萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出144.53萬元，其中：基本支出115.53萬元，占總支出的79.94％，項目支出29萬元，占總支出的20.06％。其中：1.社會保障和就業(yè)支出17.97萬元，為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2.農(nóng)林水支出126.56萬元，為其他林業(yè)支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所正常運轉(zhuǎn)的日常支出115.53萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的93.31％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的6.69％。與上年129.17萬元對比減少13.64萬元，下降10.56%，減少的原因主要是本年度退休人員工資全部由勞動和社會保障部門發(fā)放，不納入本部門當年預(yù)算。
（二）項目支出情況
2017年用于保障騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出29萬元，即用于來鳳山森林防火及公園維護的開支。與上年對比增加9萬元，增45%，增加的主要原因一是本年度計劃排查清除來鳳山林區(qū)森林防火等安全隱患，需增加勞務(wù)費支出；二是根據(jù)城鄉(xiāng)供水總公司要求，本年度需交納來鳳山文筆塔水費，三是本年度計劃購置筆記本電腦1臺。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額2.63萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.38萬元，公務(wù)接待費支出0.25萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)2.78萬元減少0.15萬元，減少的主要原因是：本單位嚴格執(zhí)行中央及各級各部門要求，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，與上年預(yù)算一致。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2017年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費70.89萬元。其中：購置費0萬元，與上年預(yù)算一致；運行維護費2.38萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，與上年預(yù)算一致。
（三）公務(wù)接待費
2017年公務(wù)接待費開支0.25萬元，主要用于接待《來鳳山國家森林公園總體規(guī)劃》編制等相關(guān)經(jīng)濟活動產(chǎn)生的費用，比上年預(yù)算減少0.15萬元，減少的原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
六、名詞解釋
（一）基本支出：用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出，辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出），其他資本性支出等。
（二）項目支出：用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
（三）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
