| 索引號 | 01526035-8-06_B/2017-0213011 | 發(fā)布機構 | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-13 15:20:20 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、基本職能及主要工作
二、部門預算編制情況
（一）部門預算編制的依據(jù)
（二）部門預算編制的原則
（三）編制方法
（四）總體思路
三、部門基本情況
四、2017年部門預算收支情況
（一） 基本支出情況
（二） 項目支出情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務用車購置及運行維護費
（三）公務接待費
六、名詞解釋
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
騰沖市應急救援大隊是全額撥款的事業(yè)單位，大隊按“兩專多能”的方針建設發(fā)展，以礦山救援和森林防火專業(yè)撲火為技能支撐，同時具備地質(zhì)、危化及其它安全生產(chǎn)事故的處置能力。在應急辦、林業(yè)、安監(jiān)、住建、衛(wèi)生、民政、水務、環(huán)保、防震減災、氣象等部門的指導和配合下，履行礦山預防性檢查、處置重大安全生產(chǎn)事故、森林火災、地質(zhì)災害、危險化學品泄漏、群眾遇險救助等職責；參與消防、安保、建筑坍塌、重大環(huán)境污染、洪澇、地震、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等災害的處置，以及完成市應急委交辦的其它搶險救援任務。
二、部門預算編制情況
（一）部門預算編制的依據(jù)
繼續(xù)深入貫徹落實《中華人民共和國預算法》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等法律法規(guī)精神，結合騰沖分局“十三五”發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，堅持預算管理與資產(chǎn)管理相結合，明確預算編制原則，細化預算編制內(nèi)容，嚴格依法依規(guī)組織收入，從嚴控制一般性支出，推進預算績效管理，構建公開、透明、規(guī)范、完整的預算制度，提高資金使用效益。
（二）部門預算編制的原則
1、綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。
2、收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3、細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4、績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
（三）編制方法
單位預算的編制采用零基預算法。
1、摸清家底，對本單位的所有可供使用的資源進行清理和計算，產(chǎn)生本年度的收入和可供使用的資源預算。
2、對本單位的本年度人員機構和所有提出的各項工作任務進行梳理，根據(jù)輕重緩急，確定本年度本單位必須做的幾項工作，同時計算每項工作的實際成本，確定每項工作完成后所達到的最終效果。
3、核定每項工作所需經(jīng)費，并在預算編制時和預算執(zhí)行過程中要考核每項工作經(jīng)費的使用效果和效率，采取一定的方法對預算過程中的資金使用情況實行追蹤問效制度。
本單位預算經(jīng)過兩上兩下的編制程序：一上由我單位按照財政部門的布置，根據(jù)本地區(qū)財力狀況、宏觀經(jīng)濟發(fā)展目標和本部門的工作需要，按照人員經(jīng)費支出定額標準和公用經(jīng)費定額標準，采取規(guī)定的預算編制方法，編制預算建議數(shù)，上報財政部門；一下由財政部門對部門的預算建議數(shù)審核后下達預算控制數(shù)；二上部門根據(jù)預算控制數(shù)編制本部門預算報送財政部門；二下財政部門根據(jù)人代會批準的預算下達部門預算。
（四）總體思路
堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財政支出結構，盤活財政存量，用好財政資金;嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，降低行政運行成本;深化部門預算改革，健全預算支出標準體系，進一步完善政府預算編制體系，加強預算績效管理，全面推進預決算公開工作，提高預算透明度。
三、部門基本情況
納入2017年部門預算編報的單位共1個。編制2017年部門預算時，在職實有人數(shù) 4人，其中：行政 0 人，事業(yè) 4 人，工勤 0 人；離退休人員 0 人，其中：離休 0 人，退休 0 人；在編實有車輛 1 輛。
四、2017年部門預算收支情況
2017年部門預算總收入191.29萬元，與上年對比增加了22.71萬元，增加13.47%。2017年部門預算總支出191.29萬元，與上年對比增加了22.71萬元，增加13.47%，其中：基本支出161.29萬元，項目支出30萬元。
2017年部門財政撥款收入191.29萬元，屬一般公共預算財政撥款收入。
2017年部門預算總支出191.29萬元，其中：基本支出161.29萬元，占總支出的84％，項目支出30萬元，占總支出的16％。按支出功能科目分類，支出分別列“2010350一般公共服務支出156.09萬元，主要反映工資福利、公用經(jīng)費等”；“2080505社會保障和就業(yè)支出5.2萬元，主要反映在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出”；“2130234農(nóng)林水支出30萬元，主要反映購置應急救援專用裝備支出”。
（一）基本支出情況
2017基本支出161.29萬元，主要用于保障機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，占預算支出的84%。與上年對比增加了10.71萬元，增減變化的原因主要是調(diào)資及增加了公務用車運行維護經(jīng)費。
（二）項目支出情況
2017年項目支出30萬元，與上年對比增加了12萬元，增加66.67%，主要用于保障應急救援大隊為完成特定的應急救援工作任務的專項業(yè)務工作經(jīng)費。占預算支出的16%。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總額 6.48萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出5.98萬元，公務接待費支出0.5萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算比2016年預算數(shù)增加了3.6萬元，增加的主要原因是2016年財政只預算一輛車的費用2.37萬元，而全市的防火工作及應急救援工作業(yè)務量大，我隊實際使用著5輛車（主管局林業(yè)局根據(jù)工作需要從本系統(tǒng)內(nèi)調(diào)集3輛水車和1輛運兵車，5輛車全由我隊使用，所有費用我隊支付），用一輛車的預算來支付5輛車的費用是根本不可能的，所以2017年根據(jù)我隊實際情況向財政申請爭取了3.6萬元的車輛運行經(jīng)費。
（一）因公出國（境）費
無
（二）公務用車購置及運行維護費
2017年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費5.98 萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費5.98萬元，比2016年預算增加3.6萬元。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2017年公務接待費0.5萬元，與2016年預算一致，無增減。
六、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
