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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）2017年重點工作任務介紹

二、部門預算編制情況

（一）部門預算編制依據(jù)

（二）部門預算編制原則

三、部門基本情況

四、2017年部門預算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務用車購置及運行維護費

（三）公務接待費

六、名詞解釋

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站2017年部門預算編制的說明

按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，屬騰沖市林業(yè)局下屬獨立核算的財政全額撥款的股所級事業(yè)單位，轄區(qū)總面積為1812畝，轄區(qū)所有林地、林木權屬為國有，其中1013畝屬省級公益林，有紅花油茶低產林500畝。轄區(qū)有紅花油茶苗圃基地一塊，面積42畝。主要職責是：林業(yè)技術推廣、林業(yè)推廣項目實施監(jiān)督管理、林業(yè)技術開發(fā)試驗示范區(qū)管理、林業(yè)技術推廣活動監(jiān)督管理與指導、林業(yè)技術人員培訓。

（二）2017年重點工作任務介紹

1、做好林業(yè)科技推廣、實驗、示范工作，推動騰沖林業(yè)科技進步；

2、做好寶峰山及周邊轄區(qū)的森林消防等管護工作；

3、繼續(xù)配合做好天麻林下種植實驗推廣工作；

4、做好專家工作站工作的開展；

5、繼續(xù)做好紅花油茶標準化種植技術研究工作。

二、部門預算編制情況

（一）部門預算編制依據(jù)

《中華人民共和國預算法》、《云南省預算審查監(jiān)督條例》、《騰沖市財政局關于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2016〕444號）。

（二）部門預算編制原則

1、綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。

2、收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。

3、細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經費按人員編制內實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。  

4、績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共1個，屬于財政全供給的事業(yè)單位。部門在職實有12人，全部是財政全供給人員，在編實有車輛 1 輛。

四、2017年部門預算收支情況

2017年騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站財政總收入282.109萬元，其中：一般公共預算282.109萬元。

2017年部門財政撥款收入282.109萬元，其中，本年收入243.562萬元，上年結轉收入38.546萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款243.562萬元（本級財力243.562萬元)。

2017年部門預算總支出282.109萬元，其中：基本支出113.562萬元，占總支出的40.25％，項目支出168.546萬元，占總支出的59.75％。按支出功能科目分類，支出分別列“一般公共服務支出－其他人力資源事務支出”支出9.19萬元，主要反映專家工作站經費的支出、“社會保障和就業(yè)支出－ 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出17.708萬元，主要反映機事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的支出；“農林水支出－林業(yè)事業(yè)機構”支出105.854萬元，主要反映本單位工資公務費機構運行經費95.854萬元，森林防火項目經費10.00萬元的支出；“農林水支出－林業(yè)技術推廣”支出149.354萬元，主要反映單位本年度項目支出（其中天麻科學技術研究服務費項目100.00萬元，林業(yè)科技實驗、示范、推廣項目20.00萬元，紅花油茶標準化種植項目29.354萬元）。

（一）基本支出情況

2017年用于機構正常運轉的日常支出106.247萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的93.56％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費7.315萬元（商品和服務支出）占基本支出的6.44％。（人均9.463萬元）與上年對比減少2.63萬元，減少的原因?本年度退休人員納入社保發(fā)放離退休費，不再列入本單位預算；?2016年度調增工資。

（二）項目支出情況

2017年用于保障本單位用于專項業(yè)務工作的經費支出168.546萬元，如森林防火項目經費等開支。與上年對比減少11.454萬元，，增減變化的原因主要是以前年度項目為跨年項目，上年結余資金用于本年度項目繼續(xù)實施。

五、“三公”經費預算情況

2017年一般公共預算 “三公”經費預算總額2.675萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2.375萬元，公務接待費支出0.3萬元。 “三公”經費預算數(shù)比上年預算數(shù)減少0.11 萬元，減少的主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，同時根據(jù)上年實際，減少本年公務接待費預算。

（一）因公出國（境）費

2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。

（二）公務用車購置及運行維護費

2017年公務用車購置及運行維護費2.375 萬元。其中：運行維護費2.375萬元，與上年一致，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2017年公務接待費開支0.3萬元，主要用于單位業(yè)務接待費 ，比上年預算減少0.11萬元，增減原因單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，同時根據(jù)上年實際，減少本年公務接待費預算。

六、名詞解釋

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。