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一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算編制情況

（一）部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

（二）部門預(yù)算編制的原則

（三）部門預(yù)算編制方法

（四）部門預(yù)算編制總體思路

三、部門基本情況

四、2017年部門預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

（三）公務(wù)接待費(fèi)

六、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)基本職能為：依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理、管護(hù)轄區(qū)內(nèi)國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)公益林，經(jīng)營(yíng)管理轄區(qū)內(nèi)天然林、人工林，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；組織落實(shí)轄區(qū)及周邊地區(qū)的護(hù)林防火聯(lián)防工作，不斷提高防災(zāi)、病蟲(chóng)害防治能力；組織開(kāi)展植樹(shù)造林和封山育林工作，提高國(guó)有林的單位面積經(jīng)濟(jì)效益；組織落實(shí)轄區(qū)內(nèi)的森林資源管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹(shù)種，完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

二、部門預(yù)算編制情況

騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，以優(yōu)化資源配置、控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，提升資金使用績(jī)效為目標(biāo)，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，全面實(shí)施和完善政府收支分類改革，繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算編制改革和制度創(chuàng)新，規(guī)范人員經(jīng)費(fèi)供給政策，以完善公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算定額體系，提升預(yù)算管理能力為核心，以中期財(cái)政規(guī)劃為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)政策、規(guī)劃、預(yù)算的有機(jī)整合，努力提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和財(cái)政資金使用效益，推進(jìn)政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

（二）預(yù)算編制原則

1.依法理財(cái)原則。預(yù)算編制符合《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和其他法律、法規(guī)，體現(xiàn)國(guó)家方針政策。收入合法合規(guī)，支出符合財(cái)政宏觀調(diào)控目標(biāo)，遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。增強(qiáng)預(yù)算編制法律意識(shí)，提高依法理財(cái)水平。

2.綜合預(yù)算原則。加強(qiáng)和規(guī)范全口徑預(yù)算管理，統(tǒng)籌政府財(cái)力。實(shí)行預(yù)算內(nèi)外資金、其他資金和政府性基金收支統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排，提高財(cái)政資金使用效益。

3.科學(xué)合理原則。按照政府收支分類改革要求，進(jìn)一步科學(xué)、規(guī)范地劃分基本支出和項(xiàng)目支出，積極推行零基預(yù)算編制方法，基本支出預(yù)算按定額安排，項(xiàng)目支出預(yù)算按科學(xué)排序確定，并逐步完善項(xiàng)目支出評(píng)審論證制度。

（三）預(yù)算編制方法

做好項(xiàng)目前期論證、準(zhǔn)備工作，細(xì)化預(yù)算編制，按照中期財(cái)政規(guī)劃編制和上級(jí)部門項(xiàng)目編審體系的要求，認(rèn)真填寫(xiě)項(xiàng)目具體內(nèi)容，準(zhǔn)確測(cè)算項(xiàng)目支出需求規(guī)模，并對(duì)應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類科目項(xiàng)目分解到明細(xì)項(xiàng)目和具體用途。強(qiáng)化總量控制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)責(zé)任。

（四）預(yù)算編制總體思路

主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，緊緊圍繞全面統(tǒng)籌、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，厲行節(jié)約，堅(jiān)持公開(kāi)透明，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，硬化預(yù)算約束。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有32人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)32人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。實(shí)有車輛4輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年古永林場(chǎng)財(cái)政總收入預(yù)算354.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算354.59萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

古永林場(chǎng)2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入450.46萬(wàn)元，其中，本年收入354.59萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入95.87萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款354.59萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力354.59萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

古永林場(chǎng)2017年部門預(yù)算總支出450.46萬(wàn)元，其中：基本支出354.59萬(wàn)元，占總支出的78.72％，項(xiàng)目支出95.87萬(wàn)元，占總支出的21.28％。按支出功能科目分類，支出分別列社會(huì)保障和就業(yè)支出45.13萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。農(nóng)林水支出合計(jì)支出405.33萬(wàn)元，其中林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出309.46萬(wàn)元，主要反映人員工資及辦公費(fèi)的支出，其他林業(yè)支出95.87萬(wàn)元，主要反映林業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2017年用于保障古永林場(chǎng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出354.59萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的76.37％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的23.43％。與上年預(yù)算數(shù)316.35萬(wàn)元對(duì)比增加38.24萬(wàn)元，增減變化的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)（工資）的增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障古永林場(chǎng)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出95.87萬(wàn)元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，用于國(guó)有林場(chǎng)改革事項(xiàng)等開(kāi)支。與上年項(xiàng)目預(yù)算數(shù)30.00萬(wàn)元對(duì)比增加65.87萬(wàn)元，增減變化的原因主要是2017年無(wú)預(yù)算項(xiàng)目支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額13.48萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.98萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0.5萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加2.5萬(wàn)元，增加的主要原因是：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，我單位公務(wù)車輛使用多年，使用環(huán)境為農(nóng)村、林區(qū)野外，道路狀況極差，車輛狀況陳舊老化，維修費(fèi)、油料費(fèi)等費(fèi)用增加造成。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2017年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年預(yù)算購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    12.98萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 3萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支0.5萬(wàn)元，主要用于一般公務(wù)接待開(kāi)支，比上年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，減少原因?yàn)榱謭?chǎng)按規(guī)定嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，自覺(jué)維護(hù)和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待管理?xiàng)l例，嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，增加內(nèi)部監(jiān)督和公開(kāi)透明管理，建立嚴(yán)密的防范機(jī)制和管理機(jī)制。 

    六、名詞解釋

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。