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第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

    一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

    二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

    三、部門(mén)基本情況

    （一）主要職責(zé)

    （二）人員及車(chē)輛情況

    四、2016年預(yù)算收支情況

    （一）基本支出情況

    （二）項(xiàng)目支出情況

    五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

    表一、2016年收支總表

    表二、2016年收入預(yù)算總表

    表三、2016年支出預(yù)算總表

    表四、2016年一般公共預(yù)算支出表

    表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表

    表六、2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表

    表七、政府性基金預(yù)算支出表

表八、2016年單位基本情況表

    表九、2016年公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表

騰沖市林業(yè)系統(tǒng)2016年部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

 一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

    二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

⑴貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國(guó)土綠化、水土流失治理和保護(hù)利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織和指導(dǎo)全縣林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。

⑵擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項(xiàng)目和年度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審核有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營(yíng)方案，并監(jiān)督實(shí)施。

⑶組織全縣開(kāi)展植樹(shù)造林、封山育林、退耕還林工作；組織開(kāi)展以植樹(shù)造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)、國(guó)土綠化和綠色通道建設(shè)；按照林業(yè)“三大體系”建設(shè)的要求，組織實(shí)施森林分類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；各類(lèi)商品林基地建設(shè)和林業(yè)工程項(xiàng)目實(shí)施；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理，對(duì)集體林場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實(shí)行宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、國(guó)有苗圃、森林公園和自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及管理；負(fù)責(zé)對(duì)全縣造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開(kāi)展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)、組織檢查、驗(yàn)收和考核工作；指導(dǎo)全縣生態(tài)文化建設(shè)。

⑷組織全縣森林資源保護(hù)管理工作。指導(dǎo)全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強(qiáng)化資源林政限額采伐管理，組織編制全縣森林采伐限額計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運(yùn)輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，調(diào)處山林糾紛，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審或權(quán)限范圍內(nèi)的臨時(shí)用地審批；指導(dǎo)監(jiān)督林地使用權(quán)和林木所有權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織開(kāi)展森林資源資產(chǎn)評(píng)估咨詢工作和全縣國(guó)有、集體林權(quán)制度改革工作；對(duì)全縣核發(fā)的林權(quán)證進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權(quán)證的持證人；做好資源林政管理示范縣的工作。

⑸指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全縣森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)縣政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊(duì)的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

⑹負(fù)責(zé)對(duì)森林、濕地、陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對(duì)木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營(yíng)加工管理，并對(duì)特色經(jīng)濟(jì)林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)行宏觀管理；擬定全縣自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)開(kāi)展管理工作；監(jiān)督管理全縣陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)及合理開(kāi)發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)珍稀樹(shù)種木材的采伐和野生動(dòng)植物標(biāo)本采集的初審，承辦縣野生動(dòng)植物保護(hù)管理委員會(huì)辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。

⑺負(fù)責(zé)森林公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)管理，依法查處各類(lèi)破壞森林資源、野生動(dòng)植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安。

⑻組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的研究、設(shè)計(jì)、預(yù)審和報(bào)批，指導(dǎo)全縣林業(yè)基本建設(shè)。負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)有關(guān)林業(yè)基金和規(guī)費(fèi)的征收、使用；負(fù)責(zé)局屬國(guó)有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)局機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣林業(yè)重點(diǎn)工程資金的管理和稽查。

⑼組織指導(dǎo)全縣農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣以煤代柴、·以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。

⑽負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動(dòng)、工資、福利、職稱評(píng)聘和工作人員考核工作；加強(qiáng)黨的思想、作風(fēng)、組織和廉政建設(shè)；加強(qiáng)對(duì)工青婦組織的領(lǐng)導(dǎo)；加強(qiáng)干部職工隊(duì)伍的思想政治建設(shè)和育培訓(xùn)，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設(shè)工作；組織林業(yè)科研項(xiàng)目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報(bào)和學(xué)術(shù)交流。

⑾實(shí)施生態(tài)立縣戰(zhàn)略，組織指導(dǎo)全縣以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全縣中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設(shè)，監(jiān)督和指導(dǎo)林產(chǎn)品精深加工。

⑿配合有關(guān)部門(mén)管理林業(yè)外事外經(jīng)活動(dòng)；承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。

   （二）人員及車(chē)輛情況

納入2016年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共9個(gè)，包括：騰沖市林業(yè)局本級(jí)、騰沖林業(yè)局沙壩林場(chǎng)、騰沖林業(yè)局大河林場(chǎng)、騰沖林業(yè)局古永林場(chǎng)、騰沖林業(yè)局蘇江林場(chǎng)、騰沖林業(yè)局明光林場(chǎng)、騰沖林業(yè)局來(lái)鳳山林管所、騰沖林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站、騰沖林業(yè)局紅花油茶試驗(yàn)站；部門(mén)在職實(shí)有人數(shù)572人，其中：行政 38人，事業(yè)340人，工勤2人；離退休人員192人，其中：離休0人，退休192人；在編實(shí)有車(chē)輛42輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門(mén)預(yù)算總收入6542.1萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款6542.1萬(wàn)元。2016年部門(mén)預(yù)算總支出6542.1萬(wàn)元，其中：基本支出3764.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2777.91萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出3764.19萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的57.54％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出2777.91萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出42.46%。具體項(xiàng)目如下：林業(yè)局本級(jí)1、太陽(yáng)能熱水器推廣項(xiàng)目100萬(wàn)元。2、木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金75萬(wàn)元。3、森林資源二類(lèi)調(diào)查，48萬(wàn)元。4、森林防火隔離帶補(bǔ)助40萬(wàn)元。5、林木良種苗木培育補(bǔ)貼資金5萬(wàn)元。6、國(guó)有林場(chǎng)稅費(fèi)改革資金55萬(wàn)元。7、石油價(jià)格補(bǔ)貼5萬(wàn)元。8、氣象服務(wù)費(fèi)、通信維護(hù)費(fèi)、人工影響天氣費(fèi)17萬(wàn)元。9、病舊沼氣池改造資金10萬(wàn)元。10、騰沖市林業(yè)局機(jī)關(guān)修繕費(fèi)10萬(wàn)元。11、森林防火通道建設(shè)50萬(wàn)元。12、植物標(biāo)本采集35萬(wàn)元。13、項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元。14、麻菌種場(chǎng)房屋及設(shè)備項(xiàng)目2萬(wàn)元。15、農(nóng)戶技術(shù)與安全使用培訓(xùn)1萬(wàn)元。16、森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元。17、武警騰沖森林中隊(duì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助15萬(wàn)元。18、森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金200萬(wàn)元。19、森林火災(zāi)保險(xiǎn)31萬(wàn)元。20、重點(diǎn)工程綠化經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元。21、林木良種補(bǔ)貼40萬(wàn)元。22、野生動(dòng)物馴養(yǎng)繁殖、收容救護(hù)、宣傳執(zhí)法5萬(wàn)元。23、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金84萬(wàn)元。24、猴橋鎮(zhèn)永興村森林防火補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。25、核桃烤房建設(shè)20萬(wàn)元。26、退耕還林工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。27、小種群物種拯救保護(hù)4萬(wàn)元。28、義務(wù)植樹(shù)造林經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。29、專業(yè)撲火隊(duì)補(bǔ)助70萬(wàn)元。30、騰沖市村級(jí)森林經(jīng)營(yíng)方案編制技術(shù)研究與示范20萬(wàn)元。31、騰沖市村級(jí)森林經(jīng)營(yíng)方案編制技術(shù)研究與示范20萬(wàn)元。32、小課題試驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。33、林業(yè)有害生物防治工程10萬(wàn)元。34、集體林權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元。35、核桃采穗圃100畝20萬(wàn)元。36、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站社會(huì)化服務(wù)建設(shè)20萬(wàn)元。37、省級(jí)農(nóng)村能源補(bǔ)助30萬(wàn)元。38、林業(yè)有害生物防治（結(jié)余）19萬(wàn)元。39、濕地保護(hù)工程458萬(wàn)元。40、村綠化項(xiàng)目資金30萬(wàn)元。41、疫源疫病監(jiān)測(cè)1萬(wàn)元。42、核桃油茶輔導(dǎo)員管護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元。43、國(guó)際金融組織財(cái)政貼息0.63萬(wàn)元。44、騰沖大樹(shù)杜鵑旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目10萬(wàn)元。45、沙壩林場(chǎng)部門(mén)自身建設(shè)43萬(wàn)元。46、天麻技術(shù)合作14萬(wàn)元。47、防火經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元。48、森林防火信息化建設(shè)12萬(wàn)元。49、退耕還林荒山荒地造林21萬(wàn)元。50、林業(yè)貸款貼息資金8萬(wàn)元。51、古樹(shù)名木保護(hù)20萬(wàn)元。52、騰沖市集體林權(quán)宗地電子附圖屬性完善50萬(wàn)元；騰沖市林業(yè)局沙壩林場(chǎng)80.46萬(wàn)元；騰沖市林業(yè)局明光林場(chǎng)48.51萬(wàn)元；騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)63萬(wàn)元；騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)12.14萬(wàn)元；騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)60.28萬(wàn)元；騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所20萬(wàn)元；國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站15萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額140.24萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出111.53萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出28.71萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)111.53萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)111.53萬(wàn)元，主要用于保障林業(yè)生產(chǎn)、森林防火等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支28.71萬(wàn)元，主要用于接待林業(yè)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收等相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生的費(fèi)用。