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第一部分  國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第一部分   國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站概況

一、主要職能

（一）主要職能

國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，單位地址為：騰沖市騰越鎮(zhèn)核桃園村針子寨21號（林業(yè)技術(shù)推廣站內(nèi)），屬騰沖市林業(yè)局下屬獨立核算的財政全額撥款的股所級事業(yè)單位，主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：特色經(jīng)濟林樹種科研、保護(hù)、利用、推廣、促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。紅花油茶種質(zhì)資源保護(hù)、收集、保存及規(guī)模化集育技術(shù)研究；紅花油茶高產(chǎn)優(yōu)良種選育；紅花油茶持續(xù)豐產(chǎn)栽培技術(shù)試驗研究；低產(chǎn)林分經(jīng)營與綜合技術(shù)研究；有害生物防控及產(chǎn)品精深加工研究。

（二）2015年度重點工作任務(wù)介紹

1、騰沖紅花油茶油用優(yōu)良單株無性系及家系測定試驗種苗培育。

對復(fù)選的56株騰沖紅花油茶優(yōu)株進(jìn)行育苗擴繁，并對決選的17個優(yōu)良單株進(jìn)行本異砧嫁接試驗，共裝實生容器苗11907株，嫁接容器苗12284株，嫁接成活1257株。同時進(jìn)行了本砧和異砧嫁接成活率對比試驗。

2、騰沖紅花油茶花期物候觀測。

2014至2015 連續(xù)兩年對騰沖紅花油茶的花期物候進(jìn)行觀測，觀察結(jié)果表明：單花開花持續(xù)時間1～24d 不等, 6d出現(xiàn)頻率最高，平均8.79d；單株開花持續(xù)時間32～77d不等,67d出現(xiàn)頻率最高，平均57.8d；居群花期長124d，初花期46天，盛花期17天，終花期61天。

3、開展了騰沖紅花油茶森林病蟲害防治工作。

2015年1-2月及5月對林推站后山200畝的騰沖紅花油茶進(jìn)行了2次蛀干害蟲防治及枝干病蟲害防治，減少了病蟲害的發(fā)生。

4、組織實施了騰沖紅花油茶自然含水率年度變化研究。

抽取騰沖紅花油茶單株20株，每季度取其根、莖、葉組織，測定其自然含水率。此研究尚未結(jié)束。

5、完成了騰沖市馬站鄉(xiāng)和睦村騰沖紅花油茶變異茶花單株調(diào)查工作。

對馬站鄉(xiāng)和睦村范圍內(nèi)77株變異茶花調(diào)查了花期、植株信息、變異信息、花性狀以及圖片資料、為馬站鄉(xiāng)變異茶花命名做了基礎(chǔ)調(diào)查資料。

6、制定地方標(biāo)準(zhǔn)《地理標(biāo)志產(chǎn)品 騰沖紅花油茶油》。

與云南省林業(yè)技術(shù)推廣總站、保山市林業(yè)技術(shù)推廣總站、保山市質(zhì)監(jiān)局和騰沖縣質(zhì)監(jiān)局聯(lián)合制定了云南省地方標(biāo)準(zhǔn)《地理標(biāo)志產(chǎn)品 騰沖紅花油茶油》，于2015年5月發(fā)布，2015年6月正式施行。

7、繼續(xù)實施好薄殼山核桃良種推廣示范項目工作。認(rèn)真組織對203畝薄殼山核桃良種推廣示范基地進(jìn)行了春季普查、病蟲害防治、施肥、撫育管理工作，按照項目要求進(jìn)行物候觀查和測量，同時做好圖片、各類調(diào)查數(shù)據(jù)的收集、整理、歸檔工作。

（三）加強內(nèi)部管理，提高綜合保障能力

1、提高思想認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)。林業(yè)是我市的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究試驗示范工作開展得好與壞，直接關(guān)系著全市林業(yè)健康發(fā)展。我站深刻領(lǐng)會本職工作的重要性，切實加強對理論和實際工作的全面學(xué)習(xí)，堅持兩手抓兩手都要硬。理論學(xué)習(xí)中，加強對鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和各項林業(yè)科技方針、政策的學(xué)習(xí)，把全體干部職工的思想統(tǒng)一到林業(yè)技術(shù)推廣上來，以理論學(xué)習(xí)推動中心工作的順利完成。在實際工作中一方面狠抓業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，一方面注重林業(yè)科技推廣工作的計劃和組織實施。

2、抓效能建設(shè)。按照重在提速、貴在提質(zhì)的要求，開展效能建設(shè)，全面提高服務(wù)水平和質(zhì)量。建立健全單位規(guī)章制度，做到分工到人，責(zé)任到人，制度上墻。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)員八條禁令和市林業(yè)局、單位的各項規(guī)章制度，實行考勤制度，進(jìn)一步嚴(yán)肅紀(jì)律，推行站務(wù)公開，堅持科學(xué)民主集中制的原則。在單位重大問題及資金安排使用方面不搞“一言堂”而是召開站務(wù)會集體討論決定，做到討論決定事項有會議記錄。結(jié)合單位實際，建立了議事、決策制度。一是強化單位內(nèi)部財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行各種單據(jù)都有兩人簽字，對單位內(nèi)部收支情況定期向職工大會公布一次，為社會提供高效、廉潔、優(yōu)良的服務(wù)。

3、抓作風(fēng)建設(shè)。一方面抓學(xué)習(xí)，不斷提高干部職工的政治素質(zhì)。全站干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)林業(yè)科技政策和林業(yè)科技工作的基本知識。另一方面抓調(diào)研，努力提高決策水平。同時抓廉政建設(shè)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加大監(jiān)督檢查力度，旗幟鮮明地反對腐敗，首先認(rèn)真落實個人重大事項報告制度；其次嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，合理控制開支；再者嚴(yán)格管理單位職工，嚴(yán)格執(zhí)行“八個堅持，八個反對”，一年來，全站職工無違法違紀(jì)行為。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入財政部門2015年度部門決算編報的單位共1個。屬財政全額撥款事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2015年度末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。暫無離退休人員。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2015年度收入合計40.1萬元。其中：財政撥款收入40.1萬元，占總收入的100%；。比上年收入下降了3.83%，原因是本年度沒有政府性基金項目收入。

二、支出決算情況說明

國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2015年度支出合計40.1萬元。其中：基本支出40.1萬元，占總支出的100％；比上年支出下降了3.83%，原因是本年度沒有政府性基金項目支出。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障本單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出40.1萬元比上年增加28.52%,主要原因是工資上調(diào)后增加支出所致。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.47％。

（二）項目支出情況

2015年度我單位無項目預(yù)算，也沒有項目支出，與上年對比減少100%。主要原因是2015年度根據(jù)單位實際工作沒有單獨安排項目工作開展。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40.1萬元,占本年支出合計的100%。比上年支出下降了3.83%，原因是本年度沒有政府性基金項目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況               

一般公共服務(wù)（類）支出40.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費支出387,060.14元，占總支出比重95.78%；公用經(jīng)費支出13,915.10元，占總支出比重4.22%。

人員經(jīng)費支出387,060.14元，分別為工資福利支出365,860.14元，獨生子女保健200.00元,獎勵金21,000.00元。

公用經(jīng)費支出13,915.10元分別為辦公費3,116.96元、郵電費3,024.00元、公務(wù)接待費2,200.00元、工會經(jīng)費5,574.14元，材料費用120.40元，其他支出800.00元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.22萬元，支出決算為0.22萬元，完成預(yù)算的100%。全部是公務(wù)接待費支出。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)和2014年相比無增減，“三公”經(jīng)費支出全部是公務(wù)接待費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出0.22萬元，占100%。具體情況如下：

公務(wù)接待費支出0.22萬元。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.22萬元。主要用于本單位業(yè)務(wù)工作內(nèi)的接待支出。2015年共接待國內(nèi)業(yè)務(wù)接待人次3批，18人次。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。