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第一部分  騰沖市林業(yè)局明光林場(chǎng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 

 

第一部分  騰沖市林業(yè)局明光林場(chǎng)概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，積極申報(bào)項(xiàng)目，爭(zhēng)取國(guó)家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營(yíng)林造林力度，重點(diǎn)發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展速生用材林，促進(jìn)林場(chǎng)持續(xù)健康全面發(fā)展。本年度完成省級(jí)低效林改造2013年項(xiàng)目2220畝、2014年項(xiàng)目3072畝，中央財(cái)政森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目2500畝，市級(jí)中幼林撫育項(xiàng)目8966畝，市級(jí)林分結(jié)構(gòu)調(diào)整2000畝，市級(jí)管護(hù)（圍坎、砌壕）12500米，市級(jí)油茶埋果造林6000畝，貧困林場(chǎng)烏龍茶引種項(xiàng)目管護(hù)撫育10畝。所實(shí)施項(xiàng)目，經(jīng)市林業(yè)局檢查驗(yàn)收合格，資金支付到位。

2．落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。

圓滿完成森林防火工作任務(wù)。推行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少了森林火災(zāi)損失。

加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)。目前我場(chǎng)管護(hù)國(guó)家級(jí)公益林面積7.27萬畝，占我場(chǎng)總面積的22%，國(guó)家級(jí)公益林共設(shè)置21個(gè)管護(hù)責(zé)任區(qū)，配備21名專業(yè)管護(hù)人員。2015年加強(qiáng)公益林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放公益林管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。

加大森林病蟲害防控力度。2015年，在造林工作中，種苗產(chǎn)地檢疫率達(dá)到96%。林區(qū)切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，林場(chǎng)林區(qū)沒的森林病蟲害發(fā)生。

依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”的制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。

3．抓實(shí)林業(yè)生產(chǎn)，林業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好。

2015年林場(chǎng)在市林業(yè)局下達(dá)的森林采伐限額內(nèi)，生產(chǎn)銷售商品原木16,374.575立方米，銷售原木實(shí)現(xiàn)銷售收入1,547.90萬元；生產(chǎn)銷售纖維柴21,144.04噸，實(shí)現(xiàn)收入619.35萬元。多種經(jīng)營(yíng)銷售原竹2800噸，實(shí)現(xiàn)收入46.30萬元。

林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)全年實(shí)現(xiàn)總收入2,213.55萬元，原木和纖維柴實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)結(jié)余583.27萬元，多種經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)結(jié)余41.66萬元，原木和纖維柴實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)結(jié)余比計(jì)劃多的主要原因一是生產(chǎn)銷售各環(huán)節(jié)加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用開支,二是優(yōu)質(zhì)木材數(shù)量相對(duì)去年較好，木材銷售單價(jià)比預(yù)算提高。

2015年生產(chǎn)原木16,237.973立方米，經(jīng)營(yíng)成本為1,108.04萬元，平均成本為682.38元/m³，主要包括新修林區(qū)道路、林區(qū)道路維修、木材加工、裝卸、木材運(yùn)輸，貯木場(chǎng)裝卸、伐木工人保險(xiǎn)、計(jì)提育林基金等費(fèi)用；纖維柴生產(chǎn)20,958.66噸，直接加工費(fèi)和運(yùn)輸成本、計(jì)提育林基金等生產(chǎn)成本為476.99萬元，平均生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本為227.59元/ 噸。多種經(jīng)營(yíng)成本4.64萬元，主要是原竹育林基金及稅金。生產(chǎn)成本與預(yù)算相比基本持平，生產(chǎn)伐區(qū)資源少、采伐方式變更使加工費(fèi)、新修及維修公路成本高居不下。

本年度林場(chǎng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)結(jié)余624.93萬元，其中原木和纖維柴實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)結(jié)余583.27萬元，全部上繳市財(cái)政,多種經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)結(jié)余41.66萬元上繳財(cái)政后留林場(chǎng)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用。另按規(guī)定計(jì)提育林基金221.36萬元，全部上繳市財(cái)政。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市林業(yè)局明光林場(chǎng)2015年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市林業(yè)局明光林場(chǎng)2015年度末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛，摩托車4輛。

 

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2015年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

騰沖市林業(yè)局明光林場(chǎng)2015年度收入合計(jì)2,456.10萬元。其中：財(cái)政撥款收入242.55萬元，占總收入的9.9%；無上級(jí)補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入2,213.55萬元，占總收入的90.1%；無附屬單位繳款收入；無其他收入。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加33.21萬元，主要原因是職工的正常調(diào)資增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市林業(yè)局明光林場(chǎng)2015年度支出合計(jì)2,903.64萬元。其中：基本支出242.55萬元，占總支出的8.3％；項(xiàng)目支出377.27萬元，占總支出的12.9％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共2,283.82萬元，占總支出的78.7％。與上年對(duì)比支出增加959.88萬元,基本支出增加主要原因是職工的正常調(diào)資增加，項(xiàng)目支出增加377.27萬元，主要原因是上年結(jié)余財(cái)政項(xiàng)目撥款6.7萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)其他資本性支出370.57萬元，經(jīng)營(yíng)支出增加542.70萬元，主要原因是生產(chǎn)量大幅增加。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障林場(chǎng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出242.55萬元。與上年對(duì)比增加39.91萬元,主要原因是職工的正常調(diào)資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.6％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.4％，人均公用經(jīng)費(fèi)0.66萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障林場(chǎng)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出377.27萬元。與上年對(duì)比增加377.27萬元，主要原因分析上年結(jié)余財(cái)政項(xiàng)目撥款6.7萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)其他資本性支出370.57萬元。項(xiàng)目支出主要用于林場(chǎng)辦公房屋建筑物的構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)局明光林場(chǎng)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出249.25萬元，占本年支出合計(jì)的8.6%。與上年對(duì)比增加46.61萬元，主要原因是職工的正常調(diào)資增加及增加支出上年結(jié)余項(xiàng)目撥款6.7萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出69.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.9%。全部用于事業(yè)單位離退休費(fèi)；

2．農(nóng)林水（類）支出179.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.1%。主要用于林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出和其他林業(yè)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)局明光林場(chǎng)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.2萬元，支出決算為3.47萬元，完成預(yù)算的31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.07萬元，完成預(yù)算的27.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的3.6%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格厲行節(jié)約，不審批報(bào)銷無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的接待費(fèi)用；嚴(yán)禁超預(yù)算或者無預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出，牢牢扎好“錢袋子”，切實(shí)管好“車輪子”。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少2.82萬元，下降44.8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.4萬元，下降31.8%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.89萬元，下降69%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格厲行節(jié)約，不審批報(bào)銷無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的接待費(fèi)用；嚴(yán)禁超預(yù)算或者無預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.07萬元，占88.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，占11.5%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年無安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.07萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出3.07萬元。主要用于森林防火及林政管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，明光林場(chǎng)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元。其中：

無外賓接待支出。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬元。主要用于按規(guī)定接待的一般公務(wù)來往發(fā)生的接待支出。明光林場(chǎng)2015年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組6個(gè)，來訪外賓48人次，主要是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和工作調(diào)研公務(wù)接待。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市林業(yè)局明光林場(chǎng)2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

2015年度政府采購(gòu)預(yù)算80.02萬元，實(shí)際采購(gòu)金額74.28萬元，節(jié)約政府性資金5.74萬元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。