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第一部分  騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第一部分  騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，屬騰沖市林業(yè)局下屬獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款的股所級事業(yè)單位，主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)推廣項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理、林業(yè)技術(shù)開發(fā)試驗(yàn)示范區(qū)管理、林業(yè)技術(shù)推廣活動(dòng)監(jiān)督管理與指導(dǎo)、林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。轄區(qū)總面積為1812畝，轄區(qū)所有林地、林木權(quán)屬為國有，其中1013畝屬省級公益林，有紅花油茶低產(chǎn)林500畝。轄區(qū)有紅花油茶苗圃基地一塊，面積42畝。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、積極開展林業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、推廣。以 “十縣百村千戶”林業(yè)科技示范行動(dòng)工作為契機(jī)，借助全市科技活動(dòng)周、科普日活動(dòng)，2015共開展林業(yè)實(shí)用科技技術(shù)培訓(xùn)4期，培訓(xùn)人員200人，推廣林業(yè)實(shí)用技術(shù)（泡核桃早實(shí)豐產(chǎn)栽培技術(shù)、騰沖紅花油茶古樹撫壯技術(shù)）兩項(xiàng)，發(fā)放各類宣傳技術(shù)資料30000余份。

2、認(rèn)真做好林業(yè)科技示范基地建設(shè)工作。要讓林業(yè)科技從實(shí)驗(yàn)、示范到推廣應(yīng)用，只有通過示范基地建設(shè)才能直正實(shí)現(xiàn)讓科技向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化，我站結(jié)合實(shí)際，積極建設(shè)示范基地，建設(shè)的西山紅花油茶科技推廣示范基地2015年被云南省林業(yè)廳認(rèn)定為“森林云南建設(shè)省級示范基地”。 

3、認(rèn)真開展騰沖天麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

（1）認(rèn)真開展菌種生產(chǎn)工作。共生產(chǎn)萌發(fā)菌6萬袋，蜜環(huán)菌2.5萬袋。

（2）認(rèn)真開展實(shí)驗(yàn)室的各項(xiàng)工作。一是通過實(shí)驗(yàn)共獲得5種新生分離純化蜜環(huán)菌；二是正在做不同萌發(fā)菌對天麻種子發(fā)芽的影響實(shí)驗(yàn)；三是進(jìn)行了天麻產(chǎn)品的粗加工，正在申請專利。

（3）認(rèn)真開展天麻種植科研示范基地工作。一是天麻種子庫的建立。共收集全國10種不同天麻產(chǎn)地來源、不同品種的天麻，收集天麻開花授粉后，采集種子，并采用成袋種植方法進(jìn)行有性繁殖，現(xiàn)已種植500余袋。二是開展天麻無性繁殖。種植騰沖野生天麻白麻30平方米，昭通天麻米麻約150平方米。

（4）認(rèn)真開展培訓(xùn)及現(xiàn)場指導(dǎo)工作。召開劍麻種植現(xiàn)場培訓(xùn)會(huì)一次，培訓(xùn)技術(shù)人員20人；多次深入林場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，培訓(xùn)50人次。

4、認(rèn)真開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。完成投資59.3萬元的“天麻菌種場產(chǎn)品加工及組培車間房屋改建工程”、投資30多萬元的“天麻場產(chǎn)品加工及組培室設(shè)備儀器購置”和投資1.77萬元的“天麻場組培室動(dòng)力電線路排設(shè)工程”及投資1.49萬的“林推站零星工程”。

5、認(rèn)真開展騰沖鄉(xiāng)土樹種“香果”袋苗的培育工作。2015年組織出圃合格香果苗80多萬株，8月底組織對達(dá)到出圃標(biāo)準(zhǔn)且未出圃的80多萬株香果苗進(jìn)行了驗(yàn)收；9月初和育苗戶終止230萬新培育香果苗育苗合同，并對培育的香果苗目進(jìn)行了驗(yàn)收結(jié)算處理。

6、認(rèn)真開展騰沖中藥材基地的管護(hù)、生產(chǎn)工作。安排專人負(fù)責(zé)，目前已收集種植90多個(gè)品種的中藥材，長勢良好。

7、完成了項(xiàng)目材料的申報(bào)工作。完成了市2015年科技項(xiàng)目、省2015年科技推廣項(xiàng)目、省2015年新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)、林業(yè)科研示范基地和華夏古村鎮(zhèn)申報(bào)材料編寫上報(bào)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入財(cái)政部門2015年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。是騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站，屬其他事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2015年度末實(shí)有人員編制13人。全部是事業(yè)編制；現(xiàn)有在職在編人員13人，其中女職工6人；實(shí)有退休職工10人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2015年度收入合計(jì)176.84萬元。其中：財(cái)政撥款收入176.84萬元，占總收入的100%；與上年對比增加了13.53%，主要原因是：

?本年度財(cái)政工資增加，調(diào)增了預(yù)算收入；

?年末撥入2016-2017年度項(xiàng)目資金50萬元。

二、支出決算情況說明

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2015年度支出合計(jì)141.74萬元。其中：基本支出128.27萬元，占總支出的90.5％；項(xiàng)目支出13.47萬元（上年度未完成項(xiàng)目），占總支出的9.5％；與上年對比減少7.07%,主要原因是本年度無基金類項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出128.27萬元。與上年對比增加31.57%,主要原因是本年度財(cái)政調(diào)增工資，并補(bǔ)發(fā)了上年度增資后應(yīng)補(bǔ)發(fā)的工資部分。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.46％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.54％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13.47萬元。與上年對比75.52%,主要原因是本年度無政府性基金項(xiàng)目，所支出的項(xiàng)目資金是上年度未完成項(xiàng)目結(jié)到本年繼續(xù)實(shí)施的項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

（1）十縣百村千戶項(xiàng)目支出：辦公費(fèi)28,000.00元，差旅費(fèi)1,050.00元，培訓(xùn)費(fèi)10,940.00元，勞務(wù)費(fèi)60,010.00元。合計(jì)100,000.00元。

（2）香果苗培育試驗(yàn)項(xiàng)目支出：勞務(wù)費(fèi)34,706.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.74元，占總支出比重100%，主要原因是本年度財(cái)政調(diào)增工資，并補(bǔ)發(fā)了上年度增資后應(yīng)補(bǔ)發(fā)的工資部分，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少7.07%，主要原因是本年度無政府性基金類項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況   

1、人員經(jīng)費(fèi)支出1,160,317.25元，分別為工資福利支出726,490.85元，獨(dú)生子女保健費(fèi)260.00元,獎(jiǎng)勵(lì)金45,500.00元，其他對家庭和個(gè)人的補(bǔ)助（慰問退休人員支出）5,000.00元，退休人員工資383,066.40元。

2、公用經(jīng)費(fèi)支出122,408.10元，分別為辦公費(fèi)14,710.11元、電費(fèi)25,192.32元、郵電費(fèi)4,036.00元、公務(wù)接待費(fèi)4,156.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11,548.67元，勞務(wù)費(fèi)21,600.00元, 公務(wù)車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)37,775.00元,差旅費(fèi)3,390.00元。

3、項(xiàng)目支出134,706.00元，其中：

（1）十縣百村千戶項(xiàng)目支出：辦公費(fèi)28,000.00元，差旅費(fèi)1,050.00元，培訓(xùn)費(fèi)10,940.00元，勞務(wù)費(fèi)60,010.元。合計(jì)100,000.00元。

（2）香果苗培育試驗(yàn)項(xiàng)目支：勞務(wù)費(fèi)34,706.00元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為4.19萬元，完成預(yù)算的139.86%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.78萬元，完成預(yù)算的151.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算的82%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛老化、油耗及修理費(fèi)增加。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年增加2.53萬元，增長152.41%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.62萬元，增長226%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.09元，降低18%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增長的主要原因是車輛老化、油耗及修理費(fèi)增加。上年由于政府性基金項(xiàng)目較多，項(xiàng)目實(shí)施過程中需要使用車輛，一部分車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支。年終決算時(shí)，按上級有關(guān)部門的要求三公經(jīng)費(fèi)表中只列支一般公共預(yù)算撥款中列支的“三公”經(jīng)費(fèi)，所以導(dǎo)致本年度的“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)遠(yuǎn)高于上年的決算數(shù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.78萬元，占90.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬元，占9.79%。具體情況如下：

1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.78萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行支出3.78萬元。主要用于本單位林業(yè)科技推廣工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬元。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待主要用于本單位相關(guān)工作范圍發(fā)生的接待支出。2015年共接待國內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)單位來訪4次，35人次。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

相關(guān)口徑說明：

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。