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第一部分  騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第一部分  騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所概況

一、主要職能

（一）主要職能

以實(shí)現(xiàn)森林公園的生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益為目的，保護(hù)好來鳳山的森林資源，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，為城市居民創(chuàng)造優(yōu)美的休閑娛樂環(huán)境；做好森林公園的林政執(zhí)法、森林防火、森林病蟲害防治工作及經(jīng)營管理工作。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、森林防火工作。

由于來鳳山處于特殊地理位置，森林防火工作非常重要，防火壓力也我特別大，我所認(rèn)真總結(jié)防火工作經(jīng)驗(yàn)，分析防火形勢，從火源管理入手，全面展開防火工作，通過加大宣傳力度，提高全民森林防火意識(shí)，來鳳山全年無森林火災(zāi)發(fā)生，確保了森林資源安全。

2、森林資源林政管理工作。

來鳳山是騰沖林業(yè)的重點(diǎn)部位，與市區(qū)相連，是騰沖市民茶余飯后休憩鍛煉的重要休閑場所，資源林政管理工作非常重要，來鳳山的整體容貌將影響到市城的經(jīng)濟(jì)建設(shè)及城市建設(shè)。我單位一直以來工作不敢懈怠，在林業(yè)法制宣傳教育、林地管理、林政執(zhí)法等方面都有新的進(jìn)展，廣大群眾保護(hù)森林和野生動(dòng)植物資源思想認(rèn)識(shí)得到提高，職工的林政執(zhí)法水平也有提高，確保了林政執(zhí)法的公平、公正、公開。

3、安全生產(chǎn)、消防安全工作。

我單位一直以來堅(jiān)持“預(yù)防為主，安全第一”的方針，對(duì)轄區(qū)安全隱患進(jìn)行排查，對(duì)損壞的設(shè)施進(jìn)行維修。一年來，由于宣傳到位，工作落到實(shí)處，各項(xiàng)制度、措施完善，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得了較好的成績。

4、森林病蟲害防治。

嚴(yán)格按照市森林病蟲害防治檢疫局的要求進(jìn)行病蟲害監(jiān)測，強(qiáng)化林業(yè)有害生物防治檢驗(yàn)工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警、預(yù)報(bào)，完善檢疫防控體系，加大林業(yè)檢疫力度，嚴(yán)防外來林業(yè)有害生物入侵。一年來，共進(jìn)行了3次化學(xué)防治，防治面積500余畝，監(jiān)測面積3550畝。

5、森林公園日常管護(hù)工作。

一年來，我單位多次對(duì)文筆塔公路沿線及登山道兩旁進(jìn)行噴藥除草、清理；常年對(duì)來鳳山森林公園進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù)管理，為游人提供了休閑場所，豐富了人民群眾文化生活。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即是：“騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所”。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年度末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年度收入合計(jì)144.12萬元。其中：財(cái)政撥款收入144.12萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增減絕對(duì)值+1.37萬元，增減幅度+9.58%，增減主要原因是政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年度支出合計(jì)144.12萬元。其中：基本支出144.12萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增減絕對(duì)值-2.04萬元，增減幅度-1.39%，增減主要原因是我單位經(jīng)費(fèi)不足、部分勞務(wù)費(fèi)和維修（護(hù)）費(fèi)到主管局報(bào)賬列支。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10.22萬元。與上年對(duì)比增減絕對(duì)值-5.63萬元，增減幅度-35.54%，增減主要原因是我單位經(jīng)費(fèi)不足、部分勞務(wù)費(fèi)和維修（護(hù)）費(fèi)到主管局報(bào)賬列支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.9％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.1％。人均基本支出66,594.86元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障本機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年對(duì)比增減絕對(duì)值-1萬元，增減幅度-100%，增減主要原因是上年度財(cái)政預(yù)算安排“森林公園日常管理維護(hù)項(xiàng)目費(fèi)” 1萬元，本年度未列入預(yù)算安排。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出144.12萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增減絕對(duì)值+22.4萬元，增減幅度+18.4%，增減主要原因是政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）支出144.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出133.91萬元；用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出10.21萬元。

2、外交(類)支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3、國防(類)支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4、公共安全(類)支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.6萬元，支出決算為3.1萬元，完成預(yù)算的54.8%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3萬元，完成預(yù)算的60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.07萬元，完成預(yù)算的11.3%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，努力提高資金使用效益。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少0.51萬元，下降14.3%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0.05萬元，下降1.57%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.46萬元，下降87.2%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，努力提高資金使用效益。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，占98%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬元，占2%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出3萬元。主要用于來鳳山國家森林公園日常管理維護(hù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，來鳳山林管所開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)，來賓0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.05萬元。主要用于來鳳山國家森林公園日常管理維護(hù)所發(fā)生的接待支出。騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所屬騰沖市林業(yè)局下屬二級(jí)預(yù)算單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年度辦理政府采購（貨物）金額101,185.00元，實(shí)際采購（貨物）金額101,185.00元。

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年終決算時(shí)，資產(chǎn)總額11,071,121.12元，與年初數(shù)11,073,076.40元相比增減絕對(duì)值-1,955.28元，增減幅度-0.02%；負(fù)債總額162,993.48元，與年初數(shù)164,948.76元相比增減絕對(duì)值-1,955.28元，增減幅度-1.19%。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。