| 索引號(hào) | 01526035-8-06_B/2016-0901005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 09:47:20 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 騰沖市林業(yè)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第一部分 騰沖市林業(yè)局概況
一、主要職能
⑴貫徹執(zhí)行國家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國土綠化、水土流失治理和保護(hù)利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織和指導(dǎo)全縣林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。
⑵擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項(xiàng)目和年度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審核有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營方案，并監(jiān)督實(shí)施。
⑶組織全市開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作；組織開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、國土綠化和綠色通道建設(shè)；按照林業(yè)“三大體系”建設(shè)的要求，組織實(shí)施森林分類經(jīng)營管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；各類商品林基地建設(shè)和林業(yè)工程項(xiàng)目實(shí)施；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理，對(duì)集體林場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實(shí)行宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)國有林場(chǎng)、國有苗圃、森林公園和自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)、經(jīng)營及管理；負(fù)責(zé)對(duì)全市造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)、組織檢查、驗(yàn)收和考核工作；指導(dǎo)全市生態(tài)文化建設(shè)。
⑷組織全市森林資源保護(hù)管理工作。指導(dǎo)全市森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強(qiáng)化資源林政限額采伐管理，組織編制全市森林采伐限額計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運(yùn)輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，調(diào)處山林糾紛，按照國家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審或權(quán)限范圍內(nèi)的臨時(shí)用地審批；指導(dǎo)監(jiān)督林地使用權(quán)和林木所有權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織開展森林資源資產(chǎn)評(píng)估咨詢工作和全市國有、集體林權(quán)制度改革工作；對(duì)全市核發(fā)的林權(quán)證進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權(quán)證的持證人；做好資源林政管理示范縣的工作。
⑸指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全市森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)市政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊(duì)的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
⑹負(fù)責(zé)對(duì)森林、濕地、陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對(duì)木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營加工管理，并對(duì)特色經(jīng)濟(jì)林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)行宏觀管理；擬定全市自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)開展管理工作；監(jiān)督管理全市陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)及合理開發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)珍稀樹種木材的采伐和野生動(dòng)植物標(biāo)本采集的初審，承辦市野生動(dòng)植物保護(hù)管理委員會(huì)辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。
⑺負(fù)責(zé)森林公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)管理，依法查處各類破壞森林資源、野生動(dòng)植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安。
⑻組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的研究、設(shè)計(jì)、預(yù)審和報(bào)批，指導(dǎo)全市林業(yè)基本建設(shè)。負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)有關(guān)林業(yè)基金和規(guī)費(fèi)的征收、使用；負(fù)責(zé)局屬國有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)局機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市林業(yè)重點(diǎn)工程資金的管理和稽查。
⑼組織指導(dǎo)全市農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣以煤代柴、以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。
⑽負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動(dòng)、工資、福利、職稱評(píng)聘和工作人員考核工作；加強(qiáng)黨的思想、作風(fēng)、組織和廉政建設(shè)；加強(qiáng)對(duì)工青婦組織的領(lǐng)導(dǎo)；加強(qiáng)干部職工隊(duì)伍的思想政治建設(shè)和教育培訓(xùn)，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設(shè)工作；組織林業(yè)科研項(xiàng)目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報(bào)和學(xué)術(shù)交流。
⑾實(shí)施生態(tài)立市戰(zhàn)略，組織指導(dǎo)全市以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全市中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設(shè)，監(jiān)督和指導(dǎo)林產(chǎn)品精深加工。
⑿配合有關(guān)部門管理林業(yè)外事外經(jīng)活動(dòng)；承辦市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1．主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。
全市共實(shí)現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值22.1億元（按現(xiàn)價(jià)計(jì)算），同比增31.5%。其中：第一產(chǎn)業(yè)10.1億元，同比增11%，第二產(chǎn)業(yè)7.2億元，同比增長(zhǎng)35.8%。第三產(chǎn)業(yè)4.8億元，同比增100%。完成林業(yè)固定資產(chǎn)投資3869萬元。
2．主要工作開展情況。
⑴造林綠化工作成效顯著。一是各項(xiàng)造林任務(wù)順利完成。2015年，完成人工造林2.39萬畝，義務(wù)植樹130萬株，河道治理及公路兩旁綠化4.64公里；試驗(yàn)示范種植滇結(jié)香0.3萬畝、辣木0.03萬畝、海南黃花梨0.01萬畝、香葉樹種植1.2萬畝；完成核桃提質(zhì)增效示范項(xiàng)目1萬畝，木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備現(xiàn)有林改培項(xiàng)目0.2萬畝，低效林改造3萬畝，國家森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目6萬畝，封山育林1.1萬畝，油茶補(bǔ)植4萬畝，林分結(jié)構(gòu)調(diào)整4萬畝，核桃撫育樣板0.3萬畝、油茶撫育樣板0.5萬畝。二是植樹造林方式得到轉(zhuǎn)變。造林時(shí)間從夏末秋初提前到夏季，造林地點(diǎn)從采伐跡地、宜林荒山荒地?cái)U(kuò)大到城鎮(zhèn)面山、江河兩岸、公路沿線、村莊村寨周邊、景區(qū)景點(diǎn)、生態(tài)脆弱區(qū)和林冠下造林等，造林樹種推行鄉(xiāng)土化、多樣化，造林用苗推行良種化、容器化、大苗化，林地清理和種植、撫育推行局部化、小穴化，培育目標(biāo)推行大徑化、復(fù)層化。
⑵森林病蟲害防治監(jiān)測(cè)體系基本建成。加強(qiáng)了林業(yè)檢疫執(zhí)法隊(duì)伍，初步建成森林病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)體系、野生動(dòng)物疫病疫源監(jiān)測(cè)體系和林產(chǎn)品檢疫體系。2015年，增設(shè)了核桃病蟲害監(jiān)測(cè)點(diǎn)1個(gè)、斛病蟲害監(jiān)測(cè)點(diǎn)2個(gè)，林業(yè)有害生物發(fā)生2.45萬畝，防治率100%，成災(zāi)0.207萬畝，成災(zāi)率為0.27‰，控制在市政府考核指標(biāo)4.8‰以內(nèi)。調(diào)運(yùn)檢疫木材14.35萬立方米、苗木1701.13萬株、竹材5.58萬噸、藥材60.06噸、其它林產(chǎn)品3973.41噸，收取檢疫費(fèi)42.86萬元；復(fù)檢木材0.269萬立方米。
⑶農(nóng)村能源建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn)。2015年，新建農(nóng)村太陽能熱水器712臺(tái)，農(nóng)村節(jié)柴灶400戶。
⑷森林質(zhì)量不斷提高。2015年，完成低效林改造10萬畝。
⑸林下經(jīng)濟(jì)得到初步發(fā)展。2015年以來，全市林下經(jīng)濟(jì)得到較快發(fā)展。一是石斛、草果、烏龍茶產(chǎn)業(yè)基地初具規(guī)模。目前種植石斛335.13萬平方米、草果19.12萬畝、烏龍茶1800畝。二是林下中草藥種植試驗(yàn)進(jìn)展順利。試驗(yàn)種植烏頭4畝、龍膽草4500畝、天麻420畝，種植重樓30 畝。三是天麻良種擴(kuò)繁及推廣種植項(xiàng)目初見成效。已建成天麻良種擴(kuò)繁基地、天麻菌種場(chǎng)及組培車間各1個(gè)，正在進(jìn)行天麻良種擴(kuò)繁、試驗(yàn)種植和林下天麻種植技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展研究。四是林下生態(tài)養(yǎng)殖穩(wěn)步推進(jìn)。建成騰沖獨(dú)龍牛源種、擴(kuò)繁基地、黃牛等生態(tài)養(yǎng)殖基地各1個(gè)，集中養(yǎng)殖獨(dú)龍牛、黃牛、水牛、羊、馬等1500余頭。
⑹森林火災(zāi)得到有效控制。通過逐年加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入、強(qiáng)化行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、嚴(yán)格管控野外火源、加強(qiáng)應(yīng)急處置等措施，使森林火災(zāi)的發(fā)生次數(shù)、受災(zāi)面積得到有效控制。2015年，境內(nèi)無較大以上森林火災(zāi)發(fā)生。
⑺林業(yè)改革不斷深化。一是國有林場(chǎng)改革有序開展。市林業(yè)局五個(gè)國有林場(chǎng)于2013年4月改革，由自收自支事業(yè)單位改革為全額撥款事業(yè)單位。國有林場(chǎng)改革后工作職能從實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益為主調(diào)整為對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力培育珍貴用材樹種和大徑材，努力發(fā)展多種經(jīng)營。目前，國有林場(chǎng)與5家企業(yè)達(dá)成發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)的合作協(xié)議，吸引投資5100多萬元，建設(shè)林下中藥材種植基地3個(gè)、烏龍茶生產(chǎn)基地1個(gè)，石斛生態(tài)種植示范基地1個(gè)，林下養(yǎng)殖1個(gè)，正在籌建林下滇重樓種植基地1個(gè)，形成了林場(chǎng)提供森林環(huán)境與企業(yè)合作發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)的新路子，并帶動(dòng)周邊社區(qū)群眾積極參與林下開發(fā)。二是集體林權(quán)制度改革穩(wěn)步推進(jìn)。林改以來，完成集體林權(quán)登記面積398.96萬畝，占任務(wù)401.08萬畝的99.5%；確權(quán)村民小組數(shù)2663個(gè)，占應(yīng)確權(quán)數(shù)的100%；確權(quán)宗地?cái)?shù)41.16萬宗，核發(fā)林權(quán)證13萬本，發(fā)證戶數(shù)11.91萬戶，發(fā)生糾紛27802件，調(diào)解27793件，糾紛調(diào)處率為99.96%。三是林業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系得到發(fā)展。加強(qiáng)了森林資源資產(chǎn)評(píng)估，促進(jìn)林木、林地流轉(zhuǎn)和林權(quán)抵押貸款登記。引導(dǎo)成立了森林資源資產(chǎn)評(píng)估公司和林業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司各1個(gè)，為林權(quán)交易和林權(quán)抵押貸款提供科學(xué)和規(guī)范的依據(jù)。2015年，新建設(shè)5家合作社，正在申報(bào)國家級(jí)示范社1家、省級(jí)示范社3家。
⑻依法治林進(jìn)一步推進(jìn)。一是成立了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，建立了普法制度。成立了全面推進(jìn)依法行政工作領(lǐng)導(dǎo)小組、普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了領(lǐng)導(dǎo)集體學(xué)法制度和林業(yè)系統(tǒng)內(nèi)法律培訓(xùn)制度。提高保密意識(shí)，加強(qiáng)保密設(shè)備配備。二是加強(qiáng)了宣傳普法教育和培訓(xùn)工作。2015年組織培訓(xùn)7期，受訓(xùn)600余人次。三是加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。2013年組建了成立了猴橋、固?hào)|、曲石、沙壩四個(gè)林政稽查中隊(duì)，加強(qiáng)了林政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，目前持有林業(yè)行政執(zhí)法證的執(zhí)法人員達(dá)443人。四是加大林政執(zhí)法力度。先后開展了“清理整治野生樹木移植、木材經(jīng)營加工管理、非法加工木炭”三個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)、亮劍行動(dòng)、活樹移植專項(xiàng)治理、嚴(yán)厲打擊非法經(jīng)營加工木材、古樹名木保護(hù)專項(xiàng)活動(dòng)、打擊越境盜伐和走私木材專項(xiàng)行動(dòng)、森林生態(tài)資源“守護(hù)神”專項(xiàng)整治行動(dòng)等執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)。2015年，查處林政案件131起，查處率100%。沒收木材176.7立方米，林政罰款57.89萬元，處罰違法人員140人次，木材變價(jià)17.49萬元，收繳違法所得0.77萬元，共為國家挽回經(jīng)濟(jì)損失76.15萬元。五是依法調(diào)解矛盾糾紛，促進(jìn)林區(qū)和諧。制定了矛盾糾紛排查化解工作方案、林地權(quán)屬爭(zhēng)議處理辦法。2015年，受理資源類爭(zhēng)議28起，作出處理決定5起，已調(diào)解3起，行政答復(fù)5起，仲裁3起,正在處理12起。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入林業(yè)部門2015年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：
騰沖市林業(yè)局本級(jí)（包括：局機(jī)關(guān)、森林資源管理站、國有林場(chǎng)管理站、農(nóng)村能源站、林政稽查大隊(duì)、中和木材檢查站、整頂木材檢查站、侍朗壩木材檢查站、北海濕地管理所、林權(quán)管理服務(wù)中心、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、固?hào)|林政稽查中隊(duì)、沙壩林政稽查中隊(duì)、曲石林政稽查中隊(duì)、猴橋林政稽查中隊(duì)）；
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所；
1．騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站；
2．國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站；
3．騰沖縣林業(yè)局蘇江林場(chǎng)；
4．騰沖市林業(yè)局明光林場(chǎng)；
5．騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)；
6．騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)；
7．騰沖市林業(yè)局沙壩林場(chǎng)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
林業(yè)部門2015年度末實(shí)有人員編制334人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制304人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員352人（含參公管理事業(yè)人員9人）。
離退休人員192人。其中：離休0人，退休192人。
實(shí)有車輛編制46輛，在編實(shí)有車輛46輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
林業(yè)部門2015年度收入合計(jì)13,529萬元。其中：財(cái)政撥款收入7,111萬元，占總收入的52.56%；經(jīng)營收入6,369萬元，占總收入的47.08%；其他收入49萬元，占總收入的0.36%。與上年對(duì)比增加12.71%。
二、支出決算情況說明
林業(yè)部門2015年度支出合計(jì)14,754萬元。其中：基本支出3,310萬元，占總支出的22.43％；項(xiàng)目支出4,788萬元，占總支出的32.45％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共6,656萬元，占總支出的45.12％。與上年對(duì)比增加15.47%。
（一）基本支出情況
2015年度用于保障林業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,310萬元。與上年對(duì)比增加15.47%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2015年度用于保障林業(yè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,788萬元。與上年對(duì)比增加19.65%。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：公共安全支出15萬元、節(jié)能環(huán)保支出71萬元、農(nóng)村公益事業(yè)支出1萬元、行政運(yùn)行0.5萬元、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)1023萬元、森林培育421萬元、林業(yè)技術(shù)推廣328萬元、森林資源管理11萬元、森林資源監(jiān)測(cè)206萬元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償535萬元、動(dòng)植物保護(hù)52萬元、濕地保護(hù)27萬元、林業(yè)工程與項(xiàng)目管理70萬元、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化212萬元、林區(qū)公共支出119萬元、林業(yè)貸款貼息91萬元、石油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)的補(bǔ)貼122萬元、森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼234萬元、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)696萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
林業(yè)部門2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,963萬元,占本年支出合計(jì)的47.19%。與上年對(duì)比增加25.75%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出0.63萬元，主要用于林業(yè)項(xiàng)目世行貸款貼息；
2.公共安全（類）支出15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.2%。主要安排用于騰沖森林武警中隊(duì)支出；
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出779萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.19%。主要用于退休人員工資；
4.節(jié)能環(huán)保支出71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%，主要用于退耕還林工程建設(shè)；
5.農(nóng)林水支出6,097萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.56%。主要用于公益事業(yè)勞務(wù)費(fèi)、林業(yè)局機(jī)關(guān)以及基層單位工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助、其他資本性支出；償還林業(yè)貸款的利息；國有林場(chǎng)石油價(jià)格的補(bǔ)貼；森林防火宣傳及撲救費(fèi)用；森林保險(xiǎn)費(fèi)；森林培育，森林資源監(jiān)測(cè)，森林生態(tài)效益補(bǔ)償，動(dòng)植物保護(hù)，森林資源管理，林業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃、調(diào)查、申報(bào)材料、項(xiàng)目驗(yàn)收等相關(guān)費(fèi)用；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
林業(yè)部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為137萬元，支出決算為133萬元，完成預(yù)算的97.08%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為103萬元，完成預(yù)算的91.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30萬元，完成預(yù)算的176%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)預(yù)算未在項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)，項(xiàng)目支出預(yù)算統(tǒng)計(jì)數(shù)不完全;比2014年74.79萬元增加58.21萬元增77.83%，增加的原因是林業(yè)局本級(jí)2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由育林基金支出數(shù)未在2014年的統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出103萬元，占77.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出30萬元，占22.56%。具體情況如下：
1．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出103萬元，比2014年41.68萬元增加61.32萬元增147.12%。增加的原因是林業(yè)局本級(jí)2014年育林基金支出未在2014年的統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行支出103萬元。主要用于保障林業(yè)生產(chǎn)、救災(zāi)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年度，林業(yè)部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為46輛。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出30萬元。比2014年33.11萬元減少3.11萬元減9.39%，原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出30萬元。主要用于接待對(duì)林業(yè)生產(chǎn)、項(xiàng)目管理、檢查驗(yàn)收、森林火災(zāi)撲救產(chǎn)生的費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3．“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指市級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
