| 索引號 | 01526035-8-06_B/2016-0901003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 09:42:13 |
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第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市林業(yè)局古永林場主要職能：
1．依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
2．機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因。
古永林場始建于1965年3月，位于騰沖縣猴橋鎮(zhèn)下街村吉吉河，場部距縣城63公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國有林場財政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財政撥款補(bǔ)助的事業(yè)單位。
林場經(jīng)營面積207,180畝(其中國家重點(diǎn)公益林面積41,530畝，母樹林面積5,418畝)，有、疏林地面積199,707畝，活立木蓄積量約273萬立方米，樹種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場分為孫家壩、輪馬河、芹菜溝、棠梨壩和托盤山5個營林區(qū)，下設(shè)8個營林點(diǎn)，轄區(qū)面積較大，點(diǎn)多面廣線長，隨著林區(qū)道路的逐漸通暢，林區(qū)道路維修費(fèi)用等逐年增加，防火通道維修、森林管護(hù)任務(wù)日益繁重。林場現(xiàn)森林覆蓋率為96.6%。
3．人員情況及增減變動原因。
根據(jù)騰沖縣人民政府辦公室文件《關(guān)于印發(fā)騰沖縣林業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)〔2013〕72號）文件規(guī)定，核定我場人員事業(yè)編制23名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。年初52人，年末51人，其中：在職職工34人（年初36人，本年調(diào)入2人，退休1人，調(diào)出3人），退休職工17人（年初16人，本年增加退休1人）。
（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)營造林及林分結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。
完成低效林改造（綜合改造）項(xiàng)目4465畝撫育、補(bǔ)植補(bǔ)造苗木工作；完成低效林改造（綜合改造）項(xiàng)目2070畝清林、整地、種植苗木工作；完成森林撫育項(xiàng)目1700畝；完成中幼林撫育項(xiàng)目3700畝;完成埋果造林1000畝；完成林分結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目1035畝；完成以前年度所實(shí)施項(xiàng)目的撫育補(bǔ)植管護(hù)工作，林場實(shí)施完成的項(xiàng)目，經(jīng)市林業(yè)局檢查驗(yàn)收合格，資金支付完成。
2.落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實(shí)行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，爭取加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，2015年我場沒有森林火災(zāi)發(fā)生。
（2）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。堅持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結(jié)合的原則，依法對破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進(jìn)行查處。
（3）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)。我場國家級重點(diǎn)公益林面積41,530畝，為我場管護(hù)面積的20%，分為13個管護(hù)責(zé)任區(qū)，配備13名專業(yè)管護(hù)人員，加強(qiáng)公益林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時發(fā)放公益林管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。
（4）加大森林病蟲害防控力度。加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，在森林病蟲害防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測、防治等工作，林場轄區(qū)內(nèi)沒有森林病蟲害發(fā)生。
3.積極申報項(xiàng)目，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動爭取上級資金，積極申報項(xiàng)目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展珍貴用材林，培育大徑材，促進(jìn)林場持續(xù)健康全面發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗，努力實(shí)現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。
4.抓實(shí)林業(yè)生產(chǎn)，林業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好。
（1）2015年林場根據(jù)市林業(yè)局下達(dá)的森林采伐限額指標(biāo)，銷售原木4,445.168立方米，實(shí)現(xiàn)原木銷售收入3,267,307.94元；銷售剩余物8,910.81立方米，實(shí)現(xiàn)剩余物銷售收入3,587,942.00元；合計實(shí)現(xiàn)銷售收入6,855,249.94元。
（2）多種經(jīng)營實(shí)現(xiàn)收入1,183,659.30元，其中:銷售電度4,855,793.08度，實(shí)現(xiàn)銷售收入912,805.51元；銷售原竹1,681.784噸，實(shí)現(xiàn)收入258,830.79元；草果收益12,023.00元。
（3）林場全年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營結(jié)余分配2,573,216.32元，其中：木材生產(chǎn)經(jīng)營結(jié)余1,906,188.644元，多種經(jīng)營結(jié)余667,027.68元。
（4）生產(chǎn)經(jīng)營成本：2015年生產(chǎn)原木4,445.168立方米，生產(chǎn)成本費(fèi)用為1,970,797.23元，平均單位成本為443.36元/立方米；生產(chǎn)剩余物8,910.81立方米，生產(chǎn)成本費(fèi)用為2,978,264.07元, 平均單位成本為334.23元/立方米;主要為新修維修林區(qū)道路、木材加工裝卸、清林費(fèi)用、運(yùn)輸、保險、計提育林基金等費(fèi)用。生產(chǎn)成本與預(yù)算相比基本持平，但生產(chǎn)伐區(qū)資源減少、采伐方式及強(qiáng)度變更使加工費(fèi)、新修及維修公路成本逐年增長。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入古永林場部門2015年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市林業(yè)局古永林場。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
古永林場部門2015年度末實(shí)有人員編制23人。其中：事業(yè)編制23人；事業(yè)人員34人。退休人員17人。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2015年總收入10,828,351.69元，其中：財政撥款收入2,789,442.45元，占總收入比重為25.76%；經(jīng)營收入8,038,909.24元，占總收入比重為74.24%。
2015年收入比2014年收入減少35.41%，其中：“一般公共預(yù)算財政撥款”增長2.96%，“政府性基金預(yù)算財政撥款” 減少100%，“經(jīng)營收入”減少42.65%。“一般公共預(yù)算財政撥款”增長主要是2015年度調(diào)增人員工資，“政府性基金預(yù)算財政撥款” 減少是2015年無政府性基金預(yù)算財政撥款，“經(jīng)營收入”減少是2015年木材采伐銷售數(shù)量比去年減少而減少的收入。
二、支出決算情況說明
2015年總支出16,219,808.55元，其中：基本支出2,789,442.45元，占總支出比重為17.2%；項(xiàng)目支出5,161,865.89元，占總支出比重為31.82%；經(jīng)營支出8,268,500.21元，占總支出比重為50.98%。
2015年支出比2014年支出減少5.75%，其中：“基本支出”增長2.51%（其中：人員經(jīng)費(fèi)增長28.64%，日常公用經(jīng)費(fèi)減少66.58%），“項(xiàng)目支出”增長19753.33 %，“經(jīng)營支出”減少42.83%。人員經(jīng)費(fèi)增長是2015年度調(diào)增人員工資，日常公用經(jīng)費(fèi)減少是2015年度減少了用于發(fā)展多種經(jīng)營支付的勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)等；“項(xiàng)目支出”增長是林場以前年度房屋及附屬工程建設(shè)完成經(jīng)審計后支付的工程款。“經(jīng)營支出”減少是2015年度木材生產(chǎn)數(shù)量比去年減少而減少的支出。
（一）基本支出情況
2015年度用于保障古永林場機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,789,442.45元，占總收入比重為25.76%。“基本支出”與2014年度相比增長2.51%（其中：人員經(jīng)費(fèi)增長28.64%，日常公用經(jīng)費(fèi)減少66.58%），包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.20％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.32％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2015年度用于保障古永林場為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,161,865.89元，占總支出比重為31.82%，與上年對比增長19753.33 %，,主要原因分析是林場以前年度房屋及附屬工程建設(shè)完成經(jīng)審計后支付的工程款。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況：
古永林場2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,789,442.45元,占本年總支出比重為17.2%。比上年增加68,187.38元，增長2.5%，主要是工資調(diào)整增長。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)總額為30,545.00元，其中：公務(wù)招待費(fèi)330.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,215.00元。2014年“三公”經(jīng)費(fèi)總額為43,470.85元，其中：公務(wù)招待費(fèi)10,387.50元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33,083.35元，年初預(yù)算公務(wù)招待費(fèi)10,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)105,000.00元；公務(wù)招待費(fèi)比上年減少10,057.50元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少2,868.35元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30,215.00元，占98.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出330.00元，占1.08%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30,215.00元。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行支出30,215.00元。主要用于古永林場公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2015年度，古永林場開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出330.00元。其中：
外賓接待支出330.00元。主要用于古永林場業(yè)務(wù)所需發(fā)生的外賓接待支出。古永林場部門2015年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組1個，來賓7人次。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）其他重要事項(xiàng)情況說明
政府采購審批金額58.420260萬元，其中：貨物項(xiàng)目采購38.42026萬元，資金來源為：項(xiàng)目資金9.6106萬元，林場經(jīng)費(fèi)5.7696萬元，多種經(jīng)營返還利潤0.21萬元，經(jīng)營收入資金1萬元，自籌資金21.83006萬元；單位自籌資金采購18.03006萬元；服務(wù)項(xiàng)目采購20萬元，資金來源由林場暫時墊支，待項(xiàng)目申報批準(zhǔn)后由項(xiàng)目款列支。
（二）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
