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第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2015年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管理局騰沖分局管轄高黎貢山南段西坡保護(hù)區(qū)面積為636270畝，生物走廊帶35718畝，代管?chē)?guó)有林50000畝，共計(jì)管轄721988畝，轄區(qū)與兩個(gè)州市三縣區(qū)（怒江州滬水縣、保山市隆陽(yáng)區(qū)、龍陵縣）相接壤，高黎貢山保護(hù)區(qū)騰沖段，邊界線(xiàn)200公里，覆蓋5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（界頭、曲石、明光、芒棒、五合）41個(gè)行政村516個(gè)自然村約10萬(wàn)社區(qū)群眾。主要職能是：

1、有效地保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的森林、野生動(dòng)植物等資源，探索資源、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的途徑，體現(xiàn)保護(hù)區(qū)在科研、教學(xué)、參觀(guān)考察、馴養(yǎng)繁殖和生態(tài)旅游等活動(dòng)的基地功能，最大限度地以發(fā)揮其以生態(tài)效益為主，同時(shí)發(fā)揮社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的綜合體。

2、宣傳《中華人民共和國(guó)森林法》、《中華人民共和國(guó)森林法實(shí)施條例》等法律法規(guī)和有關(guān)林業(yè)方針、政策，并對(duì)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，努力提高全縣各族人民愛(ài)林、護(hù)林，發(fā)展林業(yè)的自覺(jué)性和積極性。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年是“十二五”計(jì)劃的收官之年，高黎貢山自然保護(hù)區(qū)騰沖分局認(rèn)真執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)路線(xiàn)、方針、政策和法律法規(guī)，在市委、市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門(mén)的協(xié)助下，按照“資源管護(hù)打基礎(chǔ)，科研監(jiān)測(cè)搞突破，旅游宣傳樹(shù)形象，產(chǎn)業(yè)發(fā)展增后勁，基層黨建促發(fā)展”的工作思路，通過(guò)全體干部職工的共同努力，保護(hù)區(qū)、生物走廊帶和代管?chē)?guó)有林內(nèi)的一切資源得到了積極有效的保護(hù)，生物多樣性得到很好的恢復(fù)。進(jìn)一步提高了自然保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理的整體實(shí)力，達(dá)到減緩和控制生態(tài)環(huán)境惡化、保護(hù)自然資源和生物多樣性、實(shí)現(xiàn)自然資源的持續(xù)利用和自然生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。為“發(fā)展騰沖林業(yè)，振興騰沖經(jīng)濟(jì)，提升騰沖旅游業(yè)，保護(hù)騰沖森林資源、生態(tài)環(huán)境”做出了貢獻(xiàn)。一年來(lái)的主要工作任務(wù)完成情況如下：

1、騰沖分局以“打造一支與國(guó)家級(jí)隊(duì)伍相適應(yīng)的職工隊(duì)伍”為目標(biāo)，加強(qiáng)職工隊(duì)伍建設(shè)、加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，提高干部職工廉潔自律能力，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高了職工隊(duì)伍的業(yè)務(wù)工作能力。

2、資源管護(hù)工作。騰沖分局主要采取“加強(qiáng)宣傳、積極巡護(hù)、依法管理”的方式維護(hù)高黎貢山的資源安全。

（1）森林防火工作。2015年在各級(jí)森林防火指揮部門(mén)的安排部署下，在相關(guān)單位的支持下，我局防火宣傳工作到位，制度落實(shí)，措施得當(dāng)，認(rèn)真做好了森林防火各項(xiàng)工作，保證轄區(qū)內(nèi)無(wú)森林火警火災(zāi)。

（2）野生動(dòng)植物監(jiān)測(cè)工作。在保護(hù)區(qū)內(nèi)設(shè)置固定監(jiān)測(cè)樣線(xiàn)6條，全長(zhǎng)101.6公里；設(shè)置固定監(jiān)測(cè)樣地6個(gè)，隨機(jī)監(jiān)測(cè)樣線(xiàn)6個(gè)，隨機(jī)監(jiān)測(cè)樣地6個(gè)；在野外安裝紅外線(xiàn)相機(jī)46臺(tái)，監(jiān)測(cè)拍攝到了熊猴、豚尾猴、菲氏灰葉猴、鬣羚、白眉長(zhǎng)臂猿、青鼬、毛冠鹿、云貓、豹貓等20多種珍稀野生動(dòng)物影像資料，2015年在大塘拍攝到的云貓，是30年來(lái)首次在我省拍攝到的野外活體。

（3）巡護(hù)管理工作。根據(jù)轄區(qū)管護(hù)情況，建立健全保護(hù)區(qū)資源巡護(hù)日常管理制度，設(shè)置日常巡護(hù)線(xiàn)路69條，總長(zhǎng)約500公里，對(duì)保護(hù)區(qū)資源進(jìn)行全方位、多層次、定期或不定期對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)地段、重點(diǎn)保護(hù)對(duì)象分布區(qū)、山脊一線(xiàn)和管轄結(jié)合部進(jìn)行巡護(hù)，全面準(zhǔn)確地掌握自然保護(hù)區(qū)及周邊地區(qū)野生動(dòng)物資源現(xiàn)狀及動(dòng)態(tài)變化情況。

（4）林政執(zhí)法。按照“打防并舉、標(biāo)本兼治”的方針，嚴(yán)格執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊偷捕盜獵、偷砍盜伐、采藥、放牧、燒荒開(kāi)墾、采砂等違法犯罪行為，通過(guò)山上查、山下堵、清山清林、聯(lián)防聯(lián)治及開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)嚴(yán)打等活動(dòng)，有力地打擊了破壞保護(hù)區(qū)資源的違法犯罪行為，有效保護(hù)了保護(hù)區(qū)自然資源的安全和維護(hù)了保護(hù)區(qū)治安穩(wěn)定。

（5）野生動(dòng)物疫源疫病、森林病蟲(chóng)害防治工作。嚴(yán)格按照“勤監(jiān)測(cè)、早發(fā)現(xiàn)、嚴(yán)控制”的原則，積極開(kāi)展候鳥(niǎo)高致病性禽流感、遷徙動(dòng)物疫源疫病、H7N9禽流感病毒溯源排查，林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)普查、來(lái)鳳山周邊的昆蟲(chóng)蟲(chóng)口數(shù)量的監(jiān)測(cè)等工作，“十二五”期間，保護(hù)區(qū)內(nèi)沒(méi)有發(fā)生森林病蟲(chóng)害及野生動(dòng)物疫病。

（6）野生動(dòng)物肇事勘查工作。隨著森林資源管護(hù)力度的加大，野生動(dòng)植物的種群數(shù)量不斷增多，野生動(dòng)物肇事的現(xiàn)象逐年增加，給群眾的生命財(cái)產(chǎn)造成了巨大的損失。2011年至2015年，保護(hù)區(qū)發(fā)生野生動(dòng)物肇事案件923起，給農(nóng)戶(hù)造成的經(jīng)濟(jì)損失約94萬(wàn)元。2012年《保山市野生動(dòng)物公眾責(zé)任保險(xiǎn)》制度在騰沖實(shí)施，該項(xiàng)制度的實(shí)施，賠償比例增幅較大，理賠金額由過(guò)去的25%左右提高到了70%左右，農(nóng)民的利益得到了最大的維護(hù)。

（7）保護(hù)意識(shí)宣傳教育。通過(guò)聘用管護(hù)人員152人，社區(qū)共管人員90人，建立野生動(dòng)植物保護(hù)協(xié)會(huì)，以發(fā)放宣傳單、出動(dòng)宣傳車(chē)、制作永久性宣傳欄、刷寫(xiě)宣傳標(biāo)語(yǔ)、課堂宣講等形式，在保護(hù)區(qū)周邊5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開(kāi)展保護(hù)意識(shí)宣傳教育，受教育人數(shù)達(dá)12萬(wàn)人次。在分局建立宣教室一個(gè)、標(biāo)本室一個(gè)，宣傳保護(hù)區(qū)的自然景觀(guān)、旅游景點(diǎn)、生物多樣性、森林防火、保護(hù)管理、科研活動(dòng)等內(nèi)容，供專(zhuān)業(yè)人士、領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)生和自然保護(hù)工作者參觀(guān)學(xué)習(xí)。

3、實(shí)施項(xiàng)目。“十二五”期間，騰沖分局不斷加強(qiáng)與國(guó)際、國(guó)內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)的交流合作，積極爭(zhēng)取合作項(xiàng)目在保護(hù)區(qū)實(shí)施，以此提升保護(hù)區(qū)管理機(jī)構(gòu)的能力建設(shè)。2015年主要實(shí)施了國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償基金項(xiàng)目、東喜馬拉雅地區(qū)樹(shù)形杜鵑的氣候變化響應(yīng)項(xiàng)目、高黎貢山4種藥用植物引種栽培及繁育試驗(yàn)項(xiàng)目、杏黃兜蘭回歸管理項(xiàng)目、白眉長(zhǎng)臂猿棲息地保護(hù)試點(diǎn)項(xiàng)目、保護(hù)高黎貢山行動(dòng)——社區(qū)發(fā)展子項(xiàng)目、8號(hào)丫口通道茨竹河哨卡建設(shè)項(xiàng)目、北齋公房朝陽(yáng)店防火哨卡及生態(tài)旅游接待點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、高黎貢山轄區(qū)16個(gè)護(hù)林哨卡太陽(yáng)能照明系統(tǒng)安裝項(xiàng)目，香港社區(qū)伙伴（PCD）項(xiàng)目……有效推動(dòng)了保護(hù)區(qū)管理水平向更高層次發(fā)展，完善了保護(hù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施能力建設(shè)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管理局騰沖分局2015年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于事業(yè)單位。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管理局騰沖分局2015年度末實(shí)有人員編制43人。其中：事業(yè)編制43人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員50人。

退休人員23人。

實(shí)有車(chē)輛編制6輛，在編實(shí)有車(chē)輛8輛。

第二部分  2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管理局騰沖分局2015年度收入合計(jì)653.30萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入557.30萬(wàn)元，占總收入的85.31%；其他收入96萬(wàn)元，占總收入的16.69%。

2014年總收入530.06萬(wàn)元，2015年比2014年增加123.24萬(wàn)元，增減比率23.25%，其中：財(cái)政撥款收入增加33.40%，增加原因主要是人員工資及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)上調(diào)；其他收入減少14.52%，減少原因主要是上級(jí)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管理局騰沖分局2015年度支出合計(jì)559.38萬(wàn)元。其中：基本支出456.30萬(wàn)元，占總支出的81.57％；項(xiàng)目支出103.09萬(wàn)元，占總支出的18.43％。

2014年各項(xiàng)支出525.70萬(wàn)元，2015年比2014年增加33.68萬(wàn)元增減比率6.41%，其中：基本支出增加12.51%，主要是職工工資支出增加；項(xiàng)目支出減少14.21%，主要是2015年部分項(xiàng)目尚未實(shí)施完工。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出456.30萬(wàn)元，與上年支出405.54萬(wàn)元對(duì)比，減少50.76萬(wàn)元，主要是2015年辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等減少。2015年基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出397.46萬(wàn)元，占基本支出的87.11％，人均支出5.44萬(wàn)元/年；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出58.84萬(wàn)元，占基本支出的12.89％，人均支出1.18萬(wàn)元/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出103.09萬(wàn)元，與上年120.15萬(wàn)元對(duì)比減少17.06萬(wàn)元，主要是2015年實(shí)施的項(xiàng)目減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1、開(kāi)展全年森林防火及巡護(hù)工作支出32.40萬(wàn)元。項(xiàng)目每年持續(xù)開(kāi)展。

2、東喜馬拉雅地區(qū)樹(shù)形杜鵑的氣候變化響應(yīng)項(xiàng)目支出1.5萬(wàn)元。項(xiàng)目尚未實(shí)施完工。

3、杏黃兜蘭回歸管理及監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出1萬(wàn)元。項(xiàng)目已實(shí)施完工。

4、高黎貢山4種藥用植物引種栽培及繁育試驗(yàn)項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。項(xiàng)目尚未實(shí)施完工。

5、生物多樣性監(jiān)測(cè)支出2.86萬(wàn)元。項(xiàng)目尚未實(shí)施完工。

6、生態(tài)公益林監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出2.88萬(wàn)元。項(xiàng)目尚未實(shí)施完工。

7、保護(hù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和保護(hù)項(xiàng)目支出1萬(wàn)元。項(xiàng)目已實(shí)施完工。

8、白眉長(zhǎng)臂猿保護(hù)巡護(hù)及監(jiān)測(cè)支出8.82萬(wàn)元。項(xiàng)目已實(shí)施完工。

9、保護(hù)高黎貢山行動(dòng)——社區(qū)發(fā)展子項(xiàng)目支出19.48萬(wàn)元。項(xiàng)目尚未實(shí)施完工。

10、野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。項(xiàng)目已實(shí)施完工。

11、8號(hào)丫口通道茨竹河哨卡建設(shè)項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。項(xiàng)目已實(shí)施完工。

12、北齋公房朝陽(yáng)店防火哨卡建設(shè)項(xiàng)目支出2.79萬(wàn)元。項(xiàng)目尚未實(shí)施完工。

13、16個(gè)護(hù)林哨卡太陽(yáng)能照明系統(tǒng)安裝項(xiàng)目支出11.36萬(wàn)元。項(xiàng)目已實(shí)施完工。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管理局騰沖分局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出484.44萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的86.60%，與上年支出386.86萬(wàn)元對(duì)比增加97.58萬(wàn)元,增減率為25.23%，主要是因?yàn)椋?/span>

1、2015年職工工資增加。

2、公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

3、2015年向財(cái)政爭(zhēng)取的項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出89.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.56%。主要用于退休職工的退休工資。

2、農(nóng)林水事務(wù)支出394.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.44%。主要用于：

（1）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出353.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.95%。主要用于工資福利支出286.28萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出45.84萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.27萬(wàn)元。

（2）動(dòng)植物保護(hù)支出2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于開(kāi)展野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)工作的辦公費(fèi)0.29萬(wàn)元、電話(huà)費(fèi)0.20萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.51萬(wàn)元。

（3）其他林業(yè)支出39.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.08%。主要用于以下支出：

①8號(hào)丫口通道茨竹河哨卡建設(shè)項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出0.68萬(wàn)元，其他資本性支出14.32萬(wàn)元。

②北齋公房朝陽(yáng)店防火哨卡建設(shè)項(xiàng)目支出2.79萬(wàn)元，其中：其他資本性支出2.79萬(wàn)元。該項(xiàng)目2015年尚未完工。

③16個(gè)護(hù)林哨卡太陽(yáng)能照明系統(tǒng)安裝項(xiàng)目支出11.36萬(wàn)元，其中：其他資本性支出11.36萬(wàn)元。

④《大樹(shù)杜鵑王》紀(jì)錄片拍攝支出10萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.09萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.85萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.01萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.03萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管理局騰沖分局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為28.39萬(wàn)元，支出決算為15.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.96%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)有上級(jí)補(bǔ)助資金支撐使用列支。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年增加3.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.40%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.08%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)市場(chǎng)價(jià)格上漲、公務(wù)接待人員數(shù)量相對(duì)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.59萬(wàn)元，占62.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.82萬(wàn)元，占37.77%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.59萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出9.59萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展森林防火、資源監(jiān)測(cè)、巡護(hù)等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，本單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出5.82萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。本單位2015年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組385個(gè)，來(lái)賓1539人次，主要包括接待上級(jí)主管部門(mén)工作檢查、科研監(jiān)測(cè)、項(xiàng)目洽談等人員產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管理局騰沖分局2015年政府采購(gòu)預(yù)算金額共計(jì)1,107,905.56元，其中：貨物477,803.88元；工程  102,241.00；服務(wù)     527,860.68元。決算數(shù)1,098,247.70元，其中：貨物473,000.00元；工程     102,241.00；服務(wù)523,006.7元。

2015年資產(chǎn)合計(jì)14,980,781.31元，其中：流動(dòng)資1,800,489.96元；固定資產(chǎn)13,148,416.35元。

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。