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第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門預算編制的依據(jù)

二、部門預算編制的原則

三、部門基本情況

（一）主要職責

（二）人員及車輛情況

四、2016年預算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、三公經費預算情況

 

第二部分  2016年部門預算表

表一、2016年收支總表

表二、2016年收入預算總表

表三、2016年支出預算總表

表四、2016年一般公共預算支出表

表五、2016年一般公共預算基本支出表

表六、2016年項目支出預算表

表七、政府性基金預算支出表

表八、2016年單位基本情況表

表九、2016年 公共預算“三公經費”預算支出表

 

 

騰沖市林業(yè)局沙壩林場2016年部門預算基本情況說明

   

一、部門預算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖市財政局關于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。

二、部門預算編制的原則

1、綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。

2、支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。

3、細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經費按人員編制內實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。 

4、績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。

三、部門基本情況

（一）部門主要職責

依法對轄區(qū)內的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經營，以林下經濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經營轉型，實現(xiàn)產業(yè)結構優(yōu)化調整。

（二）人員及車輛情況

納入2016年部門預算編報的單位共1個，為騰沖市林業(yè)局沙壩林場，是其他事業(yè)單位1個。部門在職實有人數(shù)44人，其中：事業(yè)44人；離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人；在編實有車輛 4輛。

四、2016年預算收支情況

2016年部門預算總收入451.26萬元，其中：財政撥款441.64萬元。2016年部門預算總支出451.26萬元，其中：基本支出370.80萬元，項目支出80.46萬元。

（一）基本支出情況

2016年基本支出370.80萬元，主要用于保障機構正常運轉的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經費支出及辦公經費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，占預算支出的82.17％。

（二）項目支出情況

2016年項目支出80.46萬元，主要用于保障林業(yè)事業(yè)機構為完成森林培育、林業(yè)技術推廣等發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費。占預算支出的17.83%。具體項目如下： 1、米果鄉(xiāng)土樹種苗木培育基地結余9.62萬元；2、2013年省級低效林改造8.00萬元；3、紅花油茶幼林撫育31.15萬元；4、2015年林分結構改造撫育10.00萬元；5、2015年林分結構改造撫育6.48萬元；6、云南省騰沖紅花油茶種質資源保存庫15.21萬元。

五、“三公”經費預算情況

2016年一般公共預算 “三公”經費預算總額13.27萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務用車購置及運行維護費支出 10.17萬元，公務接待費支出3.10萬元。2016年“三公”經費預算數(shù)比2015年預算數(shù)增加0.57萬元，增加的主要原因是：市場物價上漲，招待成本增加。具體情況如下：車輛運行維護費減少0.43萬元；招待費用1.00萬元。

（一）因公出國（境）費

2016年因公出國（境）0次，出國（境）0 人。因公出國（境）費 0萬元，比2015年預算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況無。

（二）公務用車購置及運行維護費

2016年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費    10.17萬元。其中：購置費0萬元，比2015年預算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因：無；運行維護費10.17萬元，比2015年預算減少0.43萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2016年公務接待費開支3.10萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出，比2015年預算增加1.00萬元，增加原因主要是接待成本增加。