| 索引號 | 01526035-8-06_B/2016-0203007 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2016-02-03 17:00:09 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門預算編制的依據(jù)
二、部門預算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責
（二）人員及車輛情況
四、2016年預算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預算情況
第二部分 2016年部門預算表
表一、2016年收支總表
表二、2016年收入預算總表
表三、2016年支出預算總表
表四、2016年一般公共預算支出表
表五、2016年一般公共預算基本支出表
表六、2016年項目支出預算表
表七、政府性基金預算支出表
表八、2016年單位基本情況表
表九、2016年 公共預算“三公經(jīng)費”預算支出表
騰沖市林業(yè)局大河林場2016年部門預算基本情況說明
一、部門預算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。
二、部門預算編制的原則
1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責
依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，大力發(fā)展林下經(jīng)濟、培育珍貴用材樹種、紅花油茶等多種經(jīng)營，積極探索實現(xiàn)林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型的思路和方法，切實使林場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作落到實處。
（二）人員及車輛情況
納入2016年部門預算編報的單位共 1個，是騰沖市林業(yè)局大河林場，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。部門在職實有人數(shù)60人，其中：行政0人，事業(yè)39人，工勤0人；離退休人員21人，其中：離休0人，退休 21 人；在編實有車輛 4輛。
四、2016年預算收支情況
2016年部門預算總收入403.71萬元，其中：財政撥款 403.71萬元。2016年部門預算總支出 403.71萬元，其中：基本支出 340.71萬元，項目支出 63 萬元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出 340.71萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、水電費、郵電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預算支出的 84.39％。
（二）項目支出情況
2016年項目支出 63 萬元，主要用于林場為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費。占預算支出的 15.61 %。具體項目如下：1、2012年珍貴及特殊樹種培育項目10.8萬元；2、2013年低效林改造16萬元；3、2014年低效林改造16.2萬元；4、2014年紅豆杉扦插及管護20萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2016年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額 9.98萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出 9.98萬元，公務接待費支出0萬元。2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2015年預算數(shù)減少2.33萬元，減少的主要原因是開展厲行節(jié)約 。
（一）因公出國（境）費
2016年因公出國（境）0次，出國（境） 0人。因公出國（境）費0萬元，比2015年預算增加/減少0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2016年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費 9.98 萬元。其中：購置費 0萬元，比2015年預算增加/減少 0 萬元，具體購置車輛無； 運行維護費 9.98 萬元，比2015年預算減少 0.52萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2016年公務接待費開支 0萬元， 比2015年預算增減少 1.81萬元，減少原因是油價降低及減少修理費。
