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第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

              一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

              二、部門預(yù)算編制的原則

              三、部門基本情況

              （一）主要職責(zé)

              （二）人員及車輛情況

              四、2016年預(yù)算收支情況

              （一）基本支出情況

              （二）項(xiàng)目支出情況

              五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第二部分  2016年部門預(yù)算表

表一、2016年收支總表

表二、2016年收入預(yù)算總表

表三、2016年支出預(yù)算總表

表四、2016年一般公共預(yù)算支出表

表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表

表六、2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表

表七、政府性基金預(yù)算支出表

表八、2016年單位基本情況表

表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2016年部門預(yù)算基本情況說明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所（加掛“騰沖市林業(yè)局來鳳山國(guó)家森林公園管理所”牌子）屬騰沖市林業(yè)局下屬獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款的股所級(jí)事業(yè)單位，是二級(jí)預(yù)算單位，其工作效益表現(xiàn)為生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。所轄來鳳山與市城緊密相連，占地225.5hm²，森林覆蓋率達(dá)95%以上，對(duì)市城小氣候調(diào)節(jié)、水土保持起著積極作用。

主要職能:保護(hù)轄區(qū)森林資源，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；提供休閑場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活；森林公園設(shè)施保護(hù)管理、森林公園游覽和娛樂項(xiàng)目管理，植物栽培與養(yǎng)護(hù)，科普教育、相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

   （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共 1 個(gè)，屬于全額撥款的事業(yè)單位。部門在職實(shí)有人數(shù)13人，其中：行政 0人，事業(yè) 13 人，工勤0人；離退休人員14人，其中：離休0 人，退休 14 人；在編實(shí)有車輛1 輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門預(yù)算總收入149萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款 149萬(wàn)元。2016年部門預(yù)算總支出 149 萬(wàn)元，其中：基本支出 129萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 20萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出 129 萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的 86.58 ％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出 20萬(wàn)元，主要用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的13.42%。具體項(xiàng)目如下：

1、來鳳山森林防火及公園維護(hù)項(xiàng)目： 來鳳山森林公園屬于國(guó)家森林公園，位于城市中心，人流量大，森林防火工作及公園日常維護(hù)工作是本單位工作的重中之重，根據(jù)《森林防火條例》、《云南省森林防火條例》、《國(guó)家級(jí)森林公園管理辦法》，采取相應(yīng)的預(yù)防和應(yīng)急準(zhǔn)備措施，設(shè)置防火警示宣傳標(biāo)志，進(jìn)行森林防火安全宣傳，落實(shí)森林防火管護(hù)人員和措施。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 2.78 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.38 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0. 4萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元，減少的主要原因是：本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央及各級(jí)各部門要求，厲行節(jié)約。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）0 次，出國(guó)（境）0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少 0 萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購(gòu)置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.38萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少0 萬(wàn)元，具體購(gòu)置車輛原因：無(wú)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38 萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少2.62 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開支0.4萬(wàn)元，主要用于本單位的日常公務(wù)接待，比2015年預(yù)算減少0.2 萬(wàn)元，減少原因：本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央及各級(jí)各部門要求，厲行節(jié)約。