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第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

              一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

              二、部門預(yù)算編制的原則

              三、部門基本情況

              （一）主要職責(zé)

              （二）人員及車輛情況

              四、2016年預(yù)算收支情況

              （一）基本支出情況

              （二）項目支出情況

              五、三公經(jīng)費預(yù)算情況

第二部分  2016年部門預(yù)算表

表一、2016年收支總表

表二、2016年收入預(yù)算總表

表三、2016年支出預(yù)算總表

表四、2016年一般公共預(yù)算支出表

表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表

表六、2016年項目支出預(yù)算表

表七、政府性基金預(yù)算支出表

表八、2016年單位基本情況表

表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費”預(yù)算支出表

 

騰沖市林業(yè)局蘇江林場2016年部門預(yù)算基本情況說明

  

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

蘇江林場位于騰沖縣猴橋鎮(zhèn)下街村，距離縣城54公里，是執(zhí)行財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位。

蘇江林場經(jīng)營管護面積25979.8公頃，國家級公益林面積261,995.00畝，占林場總面積的60%以上，由于林區(qū)分散，點多面廣線長，林區(qū)管護營林點、管護人員多，林區(qū)森林防火通道多，維修難度大，林區(qū)工作人員工作生活條件艱苦。

林場主要職責(zé)：依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

   （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報的單位共1個，是騰沖市林業(yè)局蘇江林場，其他事業(yè)單位 1個。部門在職實有人數(shù)69人，其中：行政 0人，事業(yè) 41人，工勤 0 人；離退休人員 28人，其中：離休0人，退休28人；在編實有車輛 4輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門預(yù)算總收入850.77萬元，其中：財政撥款850.77萬元。2016年部門預(yù)算總支出850.77 萬元，其中：基本支出 790.49萬元，項目支出60.28萬元。

（一）基本支出情況

2016年基本支出790.49萬元，其中451.73萬元主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費和開展多種經(jīng)營；另外338.76萬元用于林場大坡腳遷建點房建設(shè)。合計占預(yù)算支出的92.91％。

（二）項目支出情況   

2016年項目支出60.28萬元，主要用于保障蘇江林場為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預(yù)算支出的7.09%。具體項目如下： 1. 騰沖縣2012年木材戰(zhàn)略儲備基地試點建設(shè)項目工程37.2萬元；2. 騰沖縣2013年低效林改造項目16.96萬元；3. 騰沖縣2014年低效林改造項目6.12萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額10.19萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.69萬元，公務(wù)接待費支出0.5萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少1.81萬元，減少的主要原因是：加強管理,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2016年因公出國（境）0次，出國（境）0 人。因公出國（境）費 0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年購置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購置及運行維護費 9.69萬元。其中：購置費0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0 萬元，具體購置車輛原因：無 ；運行維護費9.69萬元，比2015年預(yù)算減少0.51萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費開支0.5 萬元，主要用于業(yè)務(wù)座談購置物品等支出，比2015年預(yù)算減少1.3萬元，增減原因是嚴(yán)控支出管理。