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第一部分  騰沖市林業(yè)局蘇江林場概況

一、主要職能

蘇江林場位于騰沖縣猴橋鎮(zhèn)下街村，距離縣城54公里，是執(zhí)行財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位。

蘇江林場經(jīng)營管護面積25979.8公頃，國家級公益林面積261,995.00畝，占林場總面積的60%以上，由于林區(qū)分散，點多面廣線長，林區(qū)管護營林點、管護人員多，林區(qū)森林防火通道多，維修難度大，林區(qū)工作人員工作生活條件艱苦。

根據(jù)騰沖縣人民政府辦公室文件《關于印發(fā)騰沖縣林業(yè)局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)〔2013〕72號）文，我場人員編制：核定事業(yè)編制40名；領導職數(shù)：核定領導職數(shù)5名；經(jīng)費管理形式：財政全額撥款；林場主要職責：依法對轄區(qū)內的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉型，實現(xiàn)產業(yè)結構優(yōu)化調整。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，分別是騰沖市林業(yè)局蘇江林場，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)47人，其中：財政全供養(yǎng)47人；在編實有車輛4輛。離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。

第二部分  騰沖市林業(yè)局蘇江林場2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門  騰沖市林業(yè)局蘇江林場2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年本部門（單位）決算總收入14870308.5元，其中：財政撥款收入3,438,550.17元，占總收入的23%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入11431758.33元，占總收入的77%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出15431693.71元，其中：基本支出3438550.17元，占總支出的22％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出0元、經(jīng)營支出11993143.54元、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的78％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障騰沖市林業(yè)局蘇江林場事業(yè)單位機構正常運轉的日常支出3438550.17元。與上年對比增加1,649,113.17 元，增加的主要原因是蘇江林場2013年5月1日由自收自支事業(yè)單位改為全額撥款事業(yè)單位。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20％。

（二）項目支出情況。2014年用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0元。與上年對比無，原因分析無。具體項目開支及開展工作情況無。

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預算財政撥款支出3438550.17元,占本年支出合計22%。與上年對比增加1,649,113.17 元，增加的主要原因是蘇江林場2013年5月1日由自收自支事業(yè)單位改為全額撥款事業(yè)單位。按支出功能分類:主要用于一般公共服務支出3438550.17元，主要用于安排事業(yè)單位離退休費863,967.10元，占總收入的25%，安排工資福利支出1,893,126.75元，占總收入的55%，安排商品和服務支出681456.32元，占總收入的20%；

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

2014年騰沖市林業(yè)局蘇江林場部門（單位）2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額91246.66元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出67247.37元，公務接待費支出23999.29元。

2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少12939.82元，減少的主要原因是：加強了公務用車管理,減少了車輛修理和油耗支出，嚴格控制公務接待。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2014年騰沖市林業(yè)局蘇江林場部門（單位）因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元，比2013年決算增加/減少0元。具體出國開支及開展工作情況無。

（二）公務用車購置及運行維護費

2014年騰沖市林業(yè)局蘇江林場部門（單位）購置公務用車0輛，年末公務用車保有量4輛，公務用車購置及運行維護費67247.37元。其中：購置費0元，比2013年決算增加/減少0元，具體購置車輛原因、情況無；運行維護費67247.37元，比2013年決算減少12733.11元，主要用于保障森林資源保護、森林防火、木材生產、多種經(jīng)營工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2014年騰沖市林業(yè)局蘇江林場部門（單位）共執(zhí)行國內公務接待59批次，473人，接待費開支23999.29元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務接待費比2013年決算減少206.71元，主要用于接待森林資源保護、森林防火、營造林、木材生產、多種經(jīng)營等生產經(jīng)營活動（范圍）產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

騰沖市林業(yè)局蘇江林原是企業(yè)化管理的事業(yè)單位，按照《關于騰沖縣林業(yè)局國有林場財政全額供養(yǎng)方案的批復》（騰委〔2013〕72號）文件要求，各國有林場自2013年5月1日起執(zhí)行財政全額供養(yǎng)，這是蘇江林場發(fā)生重大變化的一年，2014年結算數(shù)與2013年結算數(shù)沒有可比性。

（二）相關口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結轉結余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。