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第一部分  騰沖縣林業(yè)局來鳳山林管所概況

一、主要職能

保護轄區(qū)森林資源，促進林業(yè)發(fā)展；提供休閑場所，豐富人民群眾文化生活；森林公園設(shè)施保護管理、森林公園游覽和娛樂項目管理，植物栽培與養(yǎng)護，科普教育、相關(guān)社會服務(wù)。2014年重點工作任務(wù)：1、加大森林降火宣傳力度，提高全民森林防火意識，確保來鳳山全年無森林火災(zāi)發(fā)生。2、在林業(yè)法制宣傳教育、林地管理、林政執(zhí)法等方面都有新的進展，努力提高廣大群眾保護森林和野生動植物資源思想認識及職工的林政執(zhí)法水平，加強巡護力度，確保森林資源安全。3、堅持“預(yù)防為主，安全第一”的方針，對轄區(qū)安全隱患進行排查，對損壞的設(shè)施進行維修。宣傳到位，工作落到實處，各項制度、措施完善，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得好成績。4、強化林業(yè)有害生物防治檢驗工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警、預(yù)報，完善檢疫防控體系，加大林業(yè)檢疫力度，嚴防外來林業(yè)有害生物入侵。5、對來鳳山森林公園進行綠化養(yǎng)護管理，保持衛(wèi)生清潔，為游人提供了休閑場所，豐富人民群眾文化生活。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，即為“騰沖縣林業(yè)局來鳳山林管所”，屬其他事業(yè)單位。部門在職在編實有人數(shù)14人，其中：財政全供養(yǎng)14人；在編實有車輛1輛。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

第二部分  騰沖縣林業(yè)局來鳳山林管所2014年度部門決算表

（見附件）

第三部分  騰沖縣林業(yè)局來鳳山林管所2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖縣林業(yè)局來鳳山林管所部門（單位）決算總收入1,427,565.56元，其中：財政撥款收入1,427,565.56元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出1,461,616.93元，其中：基本支出1,451,616.93元，占總支出的99.32％；項目支出10,000.00元，占總支出的0.68％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障來鳳山林管所機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出402,805.59元。與上年對比增減絕對值＋178,290.07元，增減幅度＋79.41%；其增減的主要原因是上年度政府性基金（育林基金）支出在往來款中核算,未列入財政撥款支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的72.44％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的27.56％。人均支出28,771.82元.

（二）項目支出情況。2014年用于保障來鳳山林管所機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10,000.00元。與上年對比增減絕對值＋10,000.00元。具體項目開支主要為來鳳山國家森林公園日常管理維護費支出。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出1,217,277.05元,占本年支出合計83.28%。與上年對比增減絕對值-517935.47元，增減幅度-29.85%。其增減主要原因是茶花基地劃轉(zhuǎn)騰沖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局減少人員及人員經(jīng)費。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出0元；

（二）外交支出0元；

（三）國防支出0元；

（四）公共安全支出0元；

（五）教育支出0元；

 (六)社會保障和就業(yè)支出406,706.10元，主要用于退休人員退休費支出；

（七）農(nóng)林水支出810,570.95元，主要用于基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

騰沖縣林業(yè)局來鳳山林管所部門（單位）2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額35,830.01元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出30,506.01元，公務(wù)接待費支出5,324.00元。

2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少8,270.71元，減少的主要原因是：主要原因是茶花基地劃轉(zhuǎn)騰沖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局減少人員,單位嚴格控制。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2014年來鳳山林管所部門（單位）因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元，與2013年決算數(shù)相比無增減。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2014年來鳳山林管所部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費30,506.01元。其中：購置費0元，與2013年決算數(shù)相比無增減；運行維護費30,506.01元，比2013年決算減少7,328.61元，主要用于保障來鳳山森林公園日常管護工作的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2014年來鳳山林管所部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待11批次，67人，接待費開支5,324.00元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務(wù)接待費比2013年決算減少942.10元，主要用于接待來鳳山森林公園日常管護產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。      

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。