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第一部分 騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站概況

一、主要職能

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站位于縣城以西的西山壩，距縣城5公里，屬騰沖市林業(yè)局下屬獨立核算的財政全額撥款的股所級事業(yè)單位，主要宗旨和業(yè)務范圍是：林業(yè)技術推廣、林業(yè)推廣項目實施監(jiān)督管理、林業(yè)技術開發(fā)試驗示范區(qū)管理、林業(yè)技術推廣活動監(jiān)督管理與指導、林業(yè)技術人員培訓。轄區(qū)總面積為1812畝，轄區(qū)所有林地、林木權屬為國有，其中1013畝屬省級公益林，有紅花油茶低產林500畝。轄區(qū)有紅花油茶苗圃基地一塊，面積42畝。

二、2014年重點工作任務介紹

（一）林業(yè)科技試驗、示范、推廣工作進展順利

根據全市發(fā)展生態(tài)產業(yè)的工作目標，抓科技、促發(fā)展，抓示范、增效益。切實加強對農戶的科技培訓，認真做好新技術的引進、試驗、示范和推廣。通過開展一系列的科技培訓和技術推廣，使廣大果農提高了科學管理水平，推進了色林特規(guī)范化種植管理水平，促進全縣生態(tài)產業(yè)由粗放管理向集約經營、精細管理、標準化生產轉變，實現(xiàn)了從數(shù)量速度型向質量效益型的轉變。

1、開展林業(yè)實用技術培訓。以實施“十縣百村千戶”林業(yè)科技示范行動工作為契機，一年來結合項目實施,編寫制作騰沖紅花油茶古樹撫壯改造技術圖冊10000多份，在馬站和睦村開展了騰沖紅花油茶古樹撫壯改造及騰沖紅花油茶中耕管理培訓各4期，培訓人員700多人次，建成騰沖紅花油茶古樹撫壯改造樣示范林一個。

2、做好新品種引種試驗、示范、推廣工作。在縣委大力扶持下，與北京秋實科貿有限公司合作建了騰沖市首個天麻菌種場，用于天麻菌種的培育，栽植試驗及推廣。

3、建成了中藥材實驗基地，并進行了100多種中藥材的栽培、采種試驗及相關數(shù)據的采集。

4、完成300畝騰沖紅花油茶的撫育及病蟲害防治工作，通過示范基地建設，帶動全市改造騰沖紅花油茶低產林8萬畝。

（二）落實安全生產措施，努力創(chuàng)建和諧環(huán)境

堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的原則，切實加強安全生產工作。針對施工工地、生產點、伙場工棚、職工用電用火管理使用情況，不定期開展安全生產大排查，查找薄弱環(huán)節(jié)，整治安全事故隱患。全年無重大安全事故發(fā)生。

（三）加強內部管理，提高綜合保障能力

1、提高思想認識，加強領導。林業(yè)是我縣的基礎產業(yè)，林業(yè)科學技術研究試驗示范工作開展得好與壞，直接關系著全縣林業(yè)健康發(fā)展。我站深刻領會本職工作的重要性，切實加強對理論和實際工作的全面學習，堅持兩手抓兩手都要硬。理論學習中，加強對鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和各項林業(yè)科技方針、政策的學習，把全體干部職工的思想統(tǒng)一到林業(yè)技術推廣上來，以理論學習推動中心工作的順利完成。在實際工作中一方面狠抓業(yè)務知識的學習和培訓，一方面注重林業(yè)科技推廣工作的計劃和組織實施。

2、抓效能建設。按照重在提速、貴在提質的要求，開展效能建設，全面提高服務水平和質量。建立健全單位規(guī)章制度，做到分工到人，責任到人，制度上墻。嚴格執(zhí)行公務員八條禁令和市林業(yè)局、單位的各項規(guī)章制度，實行考勤制度，進一步嚴肅紀律，推行站務公開，堅持科學民主集中制的原則。在單位重大問題及資金安排使用方面不搞“一言堂”而是召開站務會集體討論決定，做到討論決定事項有會議記錄。結合單位實際，建立了議事、決策制度。一是強化單位內部財務管理制度，嚴格執(zhí)行各種單據都有兩人簽字，對單位內部收支情況定期向職工大會公布一次，為社會提供高效、廉潔、優(yōu)良的服務。

3、抓作風建設。一方面抓學習，不斷提高干部職工的政治素質。全站干部職工認真學習林業(yè)科技政策和林業(yè)科技工作的基本知識。另一方面抓調研，努力提高決策水平。同時抓廉政建設，落實黨風廉政建設責任制，加大監(jiān)督檢查力度，旗幟鮮明地反對腐敗，首先認真落實個人重大事項報告制度；其次嚴格執(zhí)行財經紀律，合理控制開支；再者嚴格管理單位職工，嚴格執(zhí)行“八個堅持，八個反對”，一年來，全站職工無違法違紀行為。 

三、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個（參照公務員法管理的事業(yè)單位）。部門在職在編實有人數(shù)13人，全部是財政全供養(yǎng)；在編實有車輛1輛。退休人員9人。

第二部分  騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門  騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2114年騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站決算總收入2014年全年總收入1,557,735.02元，其中公共預算財政撥款收入974,735.02元占總收入比重62.57%；政府性基金收入585,000.00元, 占總收入比重37.43%（其中育林基金485,000.00元，其他森林植被恢復費用100,000.00元）。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出1,525,215.88元，其中公共預算財政撥款支出974,921.88元，占總支出比重63.9%，政府性基金（育林基金）支出550,294.00元，占總支出比重36.1%。公共預算政撥款支出占總支出比其中人員經費支出890,623.72元，占總支出比重58.39%；公用經費支出79,298.16元，占總支出比重5.2%。

（一）基本支出情況。2014年用于保障機構正常運轉的日常支出974,921.88元。人員經費支出890,623.72元分別為工資福利支出593,657.52元，獨生子女保健費420.00元,退休人員工資293,179.2元。

公用經費支出79,298.16元分別為辦公費17,599.52元、電費7221.84元、郵電費199.00元、培訓費2046.80元、公務接待費5,000.00元、工會經費10,858.00元，對個人和家庭補助3,787.00元，商品和服務支出8,580.00元，公務車運行和維護費11,593.00元。

（二）政府性基金支出550,294.00元，其中：

（1）十縣百村千戶項目（其他森林和植被恢復費）支出：辦公費20,860.00元，差旅費2,140.00元，培訓費2,700.00元，公務接待費1,000.00元，勞務費20,000.元，其他商品和服務支出29,000.00元。合計100,000.00元。

（2）森林培育185.000.00元，其中150,000.00元為香果苗培育試驗項目專用材料費支出,35,000.00勞務費為紅花油茶良種采育采收工時費。

（3）林業(yè)技術推廣265,294.00元，辦公費1.68元，電費用1,842.82元，維修費300.00元，公務接待費4,325.元，公務車運行和維護費19,910.8元，勞務費136,499.7元（紅花油茶撫育、病蟲害治理工時費），其他資本性支出14,700.00元，專用材料費64,094.00元（香果苗培育試驗項目專用材料費）。

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預算財政撥款支出974,921.88元,占本年支出合計63.9%。與上年對比增加了8%，主要原因是人員工資晉級增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出人員經費支出890,623.72元分別為工資福利支出593,657.52元，獨生子女保健費420.00元,退休人員工資293,179.2元。

公用經費支出79,298.16元分別為辦公費17,599.52元、電費7221.84元、郵電費199.00元、培訓費2046.80元、公務接待費5,000.00元、工會經費10,858.00元，對個人和家庭補助3,787.00元，商品和服務支出8,580.00元，公務車運行和維護費11,593.00元。

四、“三公”經費決算情況說明

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站2014年財政撥款“三公”經費決算總額16593元，其中，公務用車購置及運行維護費支出11593元，公務接待費支出5000元。

2014年“三公”經費決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加/減少25000元，增加/減少的主要原因是：本年度嚴格執(zhí)行中央各級各部門的文件精神，嚴格遵守財經紀律，厲行節(jié)約。具體情況如下：

（一）公務用車購置及運行維護費

2014年騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站年末公務用車保有量1輛，公務用車運行維護費11593元。比2013年決算減少1.94元，主要用于保障林推站范圍工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）公務接待費

2014年騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站共執(zhí)行國內公務接待8批次，60人，接待費開支5000元。公務接待費比2013年決算減少25000元，主要用于接待單位科技業(yè)務產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

相關口徑說明

1、基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結轉結余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。