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第一部分 騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)概況

一、主要職能：

依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，采伐為輔，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)、培育珍貴用材樹(shù)種、紅花油茶等多種經(jīng)營(yíng)，積極探索實(shí)現(xiàn)林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的思路和方法，切實(shí)使林場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作落到實(shí)處。

2014年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

1、完成了2014年綜合改造3000畝、主伐2675畝的外業(yè)調(diào)查及采伐證辦理工作。

2、完成了2014年中緬邊境防火通道的采伐作業(yè)設(shè)計(jì)。

3、完成了林場(chǎng)2013年國(guó)家森林撫育12622畝的縣級(jí)驗(yàn)收工作。

4、完成了2014年在緬邊境森林防火通道項(xiàng)目建設(shè)的調(diào)查及設(shè)計(jì)工作。

5、完成了2013年、2014年綜合改造5951畝、深溝營(yíng)林區(qū)4302畝 、三岔河營(yíng)林區(qū)1867畝、2012年珍貴及特殊樹(shù)種培育項(xiàng)目1200畝、2013年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目3000畝、小平河大蕨葉壩1547畝、大小蒿壩營(yíng)林區(qū)11800畝的撫育及補(bǔ)植補(bǔ)造縣級(jí)檢查驗(yàn)收工作。

6、完成了2014年國(guó)家森林撫育6400畝的外業(yè)勾繪及內(nèi)業(yè)整理工作。

7、完成了林場(chǎng)國(guó)家木材戰(zhàn)略貯備項(xiàng)目15000畝的外業(yè)調(diào)查工作。

完成以前年度所實(shí)施項(xiàng)目的撫育補(bǔ)植管護(hù)工作，林場(chǎng)實(shí)施完成的項(xiàng)目，經(jīng)縣林業(yè)局檢查驗(yàn)收合格，資金支付完成。

二、部門(mén)基本情況

納入2014年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng);其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)41人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)41人；在編實(shí)有車(chē)輛4輛。離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

 

第二部分  騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)2014年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

 

第三部門(mén)  騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2014年騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)決算總收入16,474,751.62元，其中：財(cái)政撥款收入4,188,088.51元，占總收入的25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入12,286,663.11元，占總收入的75%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出15,244,794.99元，其中：基本支出2815952.87元，占總支出的18％；項(xiàng)目支出142,179.01元，占總支出的1％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共12,286,663.11 元，占總支出的81％。

（一）基本支出情況。2014年用于騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,815,952.87 元。與上年對(duì)比增加經(jīng)費(fèi)1214395.76元。原因分析是2013年預(yù)算經(jīng)費(fèi)為5-12月本年經(jīng)費(fèi)是全年的。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出142,179.01元。與上年無(wú)項(xiàng)目支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2815952.87 元,占本年支出合計(jì)18%。原因分析是2013年預(yù)算經(jīng)費(fèi)為5-12月本年經(jīng)費(fèi)是全年的。按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出2815952.87元，主要用于林場(chǎng)事業(yè)機(jī)構(gòu)人員運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

（二）外交支出0元；

（三）國(guó)防支出0元；

（四）公共安全支出0元；

（五）教育支出0元；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額90590.50 元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42436.00 元，公務(wù)接待費(fèi)支出48154.50 元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少410.78元，減少的主要原因是：減少接待費(fèi)用。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2014年騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，2013年決算無(wú)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量4輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42436.00元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，2013年決算運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42055.28元，比2013年決算增加380.72元，主要用于保障林區(qū)作業(yè)產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待96批次，770人，接待費(fèi)開(kāi)支48154.50元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開(kāi)支0元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少791.50元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)對(duì)林業(yè)事發(fā)展召開(kāi)的會(huì)議、培訓(xùn)產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。