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第一部分  騰沖縣林業(yè)局概況

一、主要職能

⑴貫徹執(zhí)行國家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國土綠化、水土流失治理和保護利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準后組織實施；組織和指導(dǎo)全縣林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。

⑵擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項目和年度生產(chǎn)計劃，經(jīng)批準后組織實施；審核有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營方案，并監(jiān)督實施。

⑶組織全縣開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作；組織開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、國土綠化和綠色通道建設(shè)；按照林業(yè)“三大體系”建設(shè)的要求，組織實施森林分類經(jīng)營管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；各類商品林基地建設(shè)和林業(yè)工程項目實施；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理，對集體林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實行宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)國有林場、國有苗圃、森林公園和自然保護區(qū)的建設(shè)、經(jīng)營及管理；負責(zé)對全縣造林種苗質(zhì)量進行監(jiān)督管理；開展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)、組織檢查、驗收和考核工作；指導(dǎo)全縣生態(tài)文化建設(shè)。

⑷組織全縣森林資源保護管理工作。指導(dǎo)全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強化資源林政限額采伐管理，組織編制全縣森林采伐限額計劃，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，調(diào)處山林糾紛，按照國家有關(guān)規(guī)定負責(zé)征用、占用林地的初審或權(quán)限范圍內(nèi)的臨時用地審批；指導(dǎo)監(jiān)督林地使用權(quán)和林木所有權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織開展森林資源資產(chǎn)評估咨詢工作和全縣國有、集體林權(quán)制度改革工作；對全縣核發(fā)的林權(quán)證進行監(jiān)督、檢查、驗收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權(quán)證的持證人；做好資源林政管理示范縣的工作。

⑸指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全縣森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)縣政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

⑹負責(zé)對森林、濕地、陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營加工管理，并對特色經(jīng)濟林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實行宏觀管理；擬定全縣自然保護區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護區(qū)開展管理工作；監(jiān)督管理全縣陸生野生動物、植物資源的保護及合理開發(fā)利用，按規(guī)定負責(zé)對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標(biāo)本采集的初審，承辦縣野生動植物保護管理委員會辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。

⑺負責(zé)森林公安工作和隊伍建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)管理，依法查處各類破壞森林資源、野生動植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護林區(qū)社會治安。

⑻組織實施林業(yè)重點項目和基礎(chǔ)設(shè)施的研究、設(shè)計、預(yù)審和報批，指導(dǎo)全縣林業(yè)基本建設(shè)。負責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負責(zé)有關(guān)林業(yè)基金和規(guī)費的征收、使用；負責(zé)局屬國有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會計、統(tǒng)計工作；負責(zé)對局機關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計工作；負責(zé)對全縣林業(yè)重點工程資金的管理和稽查。

⑼組織指導(dǎo)全縣農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣以煤代柴、·以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。

⑽負責(zé)林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動、工資、福利、職稱評聘和工作人員考核工作；加強黨的思想、作風(fēng)、組織和廉政建設(shè)；加強對工青婦組織的領(lǐng)導(dǎo)；加強干部職工隊伍的思想政治建設(shè)和培訓(xùn)，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設(shè)工作；組織林業(yè)科研項目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報和學(xué)術(shù)交流。

⑾實施生態(tài)立縣戰(zhàn)略，組織指導(dǎo)全縣以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全縣中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設(shè)，監(jiān)督和指導(dǎo)林產(chǎn)品精深加工。

⑿配合有關(guān)部門管理林業(yè)外事外經(jīng)活動；承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共9個，分別是騰沖縣林業(yè)局（包括局機關(guān)、森林資源管理站、國有林場管理站、農(nóng)村能源站、林政稽查大隊、3個木材檢查站、北海濕地管理所、林權(quán)管理服務(wù)中心、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊、4個稽查中隊）、騰沖縣林業(yè)局來鳳山林管所，騰沖縣林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站，國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站，騰沖縣林業(yè)局蘇江林場，騰沖縣林業(yè)局明光林場，騰沖縣林業(yè)局古永林場，騰沖縣林業(yè)局大河林場，騰沖縣林業(yè)局沙壩林場。其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。部門在職在編實有人數(shù)394人，其中：財政全供養(yǎng)394人；在編實有車輛44輛。離退休人員190人，其中：退休190人。

第二部分  騰沖縣林業(yè)局2014年度部門決算表

（見附件）

 

第三部分  騰沖縣林業(yè)局2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖縣林業(yè)局決算總收入120027940.54元，其中：財政撥款收入61732191.16元，占總收入的51.5%；上級補助收入594000元，占總收入的0.5%；經(jīng)營收入57701749.38元，占總收入的48%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出127772513.90元，其中：基本支出28600965.80元，占總支出的22.39％；項目支出40013820.48元，占總支出的31.32％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共59157727.62元，占總支出的46.29％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障騰沖縣林業(yè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出28109625.92元。與上年對比增加3%，原因為國有林場2013年6月改制為全額撥款事業(yè)單位后相關(guān)經(jīng)費增加。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.36％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.64％。

（二）項目支出情況。2014年用于保障騰沖縣林業(yè)局、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出40013820.48元。與上年對比減少33.45%，原因為項目數(shù)及育林基金同比減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出9,900.00元；

2、退耕還林支出1,725,034.60元；

3、農(nóng)村公益事業(yè)支出540,000.00元；

4、行政運行支出205,600.00元；

5、林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出25,000.00元；

6、林業(yè)技術(shù)推廣支出8,590,007.15元；      

7、動植物保護支出71,836.00元；

8、防沙治沙支出10,000.00元；

9、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化支出700,000.00元；

10、林業(yè)貸款貼息支出714,216.00元；

11、石油價格改革對林業(yè)的補貼支出3,585,451.63元；

12、森林保險保費補貼支出2,339,284.00元；

13、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出4,754,007.65元；

14、其他林業(yè)支出4,418,644.18元；

15、育林基金支出11,144,643.27元，其中：森林培育557,700.00元、林業(yè)有害生物防治100,000.00元、森林防火2,700,000.00元、林業(yè)技術(shù)推廣85,294.00元、林區(qū)公共支出989,252.47元、其他育林基金支出6,712,396.80元；

16、森林植被恢復(fù)費安排的支出1,180,196.00元，其中：森林培育80,000.00元、其他森林植被恢復(fù)費安排的支出1,100,196.00元。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出55,374,607.13元,占本年支出合計43.34%。與上年對比增加7.81%，國有林場2013年6月改制為全額撥款事業(yè)單位后相關(guān)經(jīng)費增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出9,900.00元，主要為林業(yè)項目世行貸款貼息；

（二）社會保障和就業(yè)支出6,296,159.83元，主要為行政事業(yè)單位退休職工退休費；

（三）節(jié)能環(huán)保支出1,725,034.60元，主要為勞務(wù)費、林區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施支出；

（四）農(nóng)村公益事業(yè)540,000.00元，主要為公益事業(yè)勞務(wù)費；

（五）行政運行9,671,745.42元，主要林業(yè)局機關(guān)工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人及家庭補助、其他資本性支出；

（六）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)12,372,320.67元，主要是基層單位工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人及家庭補助、其他資本性支出；

（七）林業(yè)技術(shù)推廣8,166,007.15元，主要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及勞務(wù)費；

（八）動植物保護71,836.00元，主要為專用材料及勞務(wù)費；

（九）防沙治沙10,000.00元，主要為土地沙化情況調(diào)查；

（十）林業(yè)產(chǎn)業(yè)化700,000.00元，主要為林業(yè)專業(yè)合作社的補助；

（十一）林業(yè)貸款貼息714,216.00元，主要償還林業(yè)貸款的利息；

（十二）石油價格改革對林業(yè)的補貼3,585,451.63元，主要為國有林場石油價格的補貼；

（十三）森林保險保費補貼2,339,284.00元，主要為支付保險公司的森林保險費；

（十四）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)4,754,007.65元，主要為森林防火宣傳及撲救費用；

（十五）其他林業(yè)支出4,418,644.18元，主要為林業(yè)項目規(guī)劃、調(diào)查、申報材料、項目驗收等相關(guān)費用；

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額747,931.23元，其中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出416,845.44 元，公務(wù)接待費支出331，085.79元。

2014 “三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013決算數(shù)減少1,048,701.59元，減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,按四項制度開支、厲行節(jié)約的結(jié)果。具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購置及運行維護費

2014年末公務(wù)用車保有量44輛，公務(wù)用車購置及運行維護費416,845.44元。其中：運行維護費416,845.44  元，比2013決算減少706,787.38元，主要用于保障林業(yè)生產(chǎn)、救災(zāi)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）公務(wù)接待費

2014年國內(nèi)公務(wù)接待6870人，接待費開支331,085.79元;公務(wù)接待費比2013決算減少749,602.98元，主要用于接待對林業(yè)生產(chǎn)、項目管理、檢查驗收、森林火災(zāi)撲救產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。