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第一部分  單位概況

一、主要職能

云南高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管理局騰沖分局管轄高黎貢山南段西坡保護(hù)區(qū)面積為61.1萬畝，生物走廊帶2.9萬畝，代管國有林9.6萬畝，共計(jì)管轄73.6萬畝，轄區(qū)涉及高黎貢山保護(hù)區(qū)騰沖段，邊界線200公里，涉及到兩個(gè)州區(qū)（怒江州、隆陽區(qū)），5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（界頭、曲石、明光、芒棒、五合）41個(gè)行政村516個(gè)自然村約10萬社區(qū)群眾。主要職能是：

1、有效地保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的森林、野生動(dòng)植物等資源，探索資源、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的途徑，體現(xiàn)保護(hù)區(qū)在科研、教學(xué)、參觀考察、馴養(yǎng)繁殖和生態(tài)旅游等活動(dòng)的基地功能，最大限度地以發(fā)揮其以生態(tài)效益為主，同時(shí)發(fā)揮社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的綜合體。

2、宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》等法律法規(guī)和有關(guān)林業(yè)方針、政策，并對(duì)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，努力提高全縣各族人民愛林、護(hù)林，發(fā)展林業(yè)的自覺性和積極性。

2014年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：

2014年，騰沖分局認(rèn)真執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)路線、方針、政策和法律法規(guī)，在各級(jí)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)各部門及業(yè)務(wù)主管部門的大力關(guān)心支持下，在各相關(guān)部門的協(xié)助下，通過全體干部職工的不懈努力，保護(hù)區(qū)、生物走廊帶和代管國有林內(nèi)的一切資源得到了積極有效的保護(hù)，生物多樣性得到很好的恢復(fù)，為“發(fā)展騰沖林業(yè)，振興騰沖經(jīng)濟(jì)，提升騰沖旅游業(yè)，保護(hù)騰沖森林資源、生態(tài)環(huán)境”做出了貢獻(xiàn)。一年來完成的重點(diǎn)工作如下。

（一）完成了年度資源林政管理工作。我局在資源林政管理工作中，大力宣傳《中華人民共和國森林法》等相關(guān)法律、法規(guī)和生態(tài)保護(hù)意識(shí)宣，加大了路檢路查和日常巡護(hù)工作，領(lǐng)導(dǎo)掛鉤和分片包干責(zé)任落實(shí)，嚴(yán)厲打擊偷砍盜伐、偷捕盜獵、非法采集林產(chǎn)品和無證運(yùn)輸行為，執(zhí)法力度逐漸加強(qiáng)，資源林政管理工作取得好成效。

（二）森林防火工作。2014年在各級(jí)森林防火指揮部門的安排部署下，在相關(guān)單位的支持下，我局防火宣傳工作到位，制度落實(shí)，措施得當(dāng)，認(rèn)真做好了森林防火各項(xiàng)工作，保證轄區(qū)內(nèi)無森林火警火災(zāi)。

（三）完成了高黎貢山自然保護(hù)區(qū)三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，現(xiàn)該項(xiàng)目待上級(jí)主管部門驗(yàn)收。

（四）完成了國家重點(diǎn)公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金項(xiàng)目《實(shí)施方案》的修訂和各項(xiàng)作業(yè)設(shè)計(jì)的編報(bào)批復(fù)工作，項(xiàng)目順利開展。

（五）全面開展野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)日常工作，全年無野生動(dòng)物疫情疫病發(fā)生。

（六）全面完成了全年的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，年度財(cái)政預(yù)算資金和各項(xiàng)林業(yè)資金均得到落實(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理工作，充分發(fā)揮了各項(xiàng)資金的使用效果，為保護(hù)區(qū)事業(yè)的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（七）完成了上級(jí)黨委、政府及主管部門安排、布置的其他工作。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于事業(yè)單位。部門在職在編實(shí)有人數(shù)52人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)52人；在編實(shí)有車輛8輛。退休人員22人.

第二部分 2014年度部門決算表

（見附件）

第三部分 2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管理局騰沖分局決算總收入5,300,633.78元，其中：財(cái)政撥款收入4,177,583.78元，占總收入的78.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入1,123,050.00元，占總收入的21.19%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出5,256,979.49元，其中：基本支出4,055,437.25元，占總支出的77.14％；項(xiàng)目支出1,201,542.24元，占總支出的22.86％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,055,437.25元。與上年支出4,188,824.60元對(duì)比，減少133,387.35元，主要是2014年三公經(jīng)費(fèi)減少。2014年基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的83.98％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的16.02％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障本單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,201,542.24元。與上年對(duì)比增加685,954.24元，主要是完成了2013年未完成的項(xiàng)目及實(shí)施了新的項(xiàng)目。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

（1）開展森林防火工作支出142,892.24元。

（2）東喜馬拉雅地區(qū)樹形杜鵑的氣候變化響應(yīng)項(xiàng)目支出15,800元。

（3）杏黃兜蘭回歸管理及監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出10,000元。

（4）紅外相機(jī)購置支出15,000元。

（5）保護(hù)區(qū)界樁維護(hù)支出10,000元。

（6）高黎貢山保護(hù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期建設(shè)項(xiàng)目支出200,000元。

（7）大蒿坪野生茶生物量調(diào)查項(xiàng)目支出83,000元。

（8）金絲猴調(diào)查項(xiàng)目支出15,000元。

（9）界頭轄區(qū)生態(tài)旅游調(diào)查項(xiàng)目支出15,000元。

（10）大樹杜鵑物候監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出15,000元。

（11）灰葉猴種群數(shù)量調(diào)查項(xiàng)目支出15,000元。

（12）野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出20,000元。

（13）自治8號(hào)界防火隔離帶維修支出75,850元。

（14）宣傳支出30,000元。

（15）清山清林專項(xiàng)行動(dòng)支出59,000元。

（16）林業(yè)局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出250,000元。

（17）石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出150,000元。

（18）戶外運(yùn)動(dòng)開展項(xiàng)目支出80,000元。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,868,583.78元,占本年支出73.59%。與上年對(duì)比增加172,829.10元，主要是2014年度人員工資及公務(wù)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。按支出功能分類主要用于一般公共服務(wù)支出3,868,583.78元，主要用于:

（1）工資福利支出2,290,990.20元，其中：基本工資713,457元，津貼補(bǔ)貼274,900元，獎(jiǎng)金59,486元，社會(huì)保障繳費(fèi)36,197.20元，績(jī)效工資1,206,950元。

（2）商品和服務(wù)支出502,046.70元，其中：辦公費(fèi)117,973.75元，印刷費(fèi)2,314元，水費(fèi)2,734元，電費(fèi)13,409.60元，郵電費(fèi)13,396.34元，差旅費(fèi)27,444元，維修（護(hù)）費(fèi)139,789.55元，會(huì)議費(fèi)7,280元，公務(wù)接待費(fèi)32,547.04元，勞務(wù)費(fèi)4,700元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)42,907.70元，福利費(fèi)2,162.6元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)89,258.42元，其他商品和服務(wù)支出6,129.70元。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,036,357.88元，其中：退休費(fèi)735,051.88元，生活補(bǔ)助19,998元，獎(jiǎng)勵(lì)金276,157元。

（4）其他資本性支出39,189元，其中：辦公設(shè)備購置支出39,189元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額121,805.46元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出89,258.42元，公務(wù)接待費(fèi)支出32,547.04元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少707.42元，減少的主要原因是：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量8輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)89,258.42元。其中：購置費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)89,258.42元，比2013年決算減少1,546.96元，主要用于保障森林防火、資源監(jiān)測(cè)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2014年共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待58批次，465人，接待費(fèi)開支32,547.04元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算增加839.54元，主要用于接待上級(jí)主管部門工作檢查產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。