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第一部分  沙壩林場(chǎng)概況      

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2016年度部門決算表  

第三部分  2016年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

第四部分  名詞解釋  

第一部分  沙壩林場(chǎng)概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。  

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:    

1.以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)營(yíng)造林工作  

主要完成了以下項(xiàng)目工作：（1）米果鄉(xiāng)土樹種苗木培育基地建設(shè)上年結(jié)余工程；（2）2015年林木良種補(bǔ)貼育苗工程；（3）2016年林木良種補(bǔ)貼育苗部分工程；（4）2013年省級(jí)低效林改造（2016年改造部分）2000畝；（5）2015年度紅花油茶幼林撫育；（6）披針葉杜英本年度工作；(7)云南省騰沖紅花油茶種質(zhì)資源保存庫(kù)2016年度應(yīng)實(shí)施工作；(8)2016年度縣級(jí)林分結(jié)構(gòu)調(diào)整（5000畝）；（9）紅花油茶良種采穗圃撫育。  

2.落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全  

（1）圓滿完成森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。（2）依法強(qiáng)化資源林政管理。（3）加強(qiáng)公益林管護(hù)。（4）加大森林病蟲害防控力度。  

3.穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)  

認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，充分發(fā)揮林場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)持續(xù)健康全面發(fā)展。  

4.抓實(shí)林業(yè)生產(chǎn)，林業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好    

（1）2016年根據(jù)市林業(yè)局下達(dá)的森林采伐限額指標(biāo)，銷售原木1081.215立方米；銷售伐區(qū)剩余物638.28立方米；合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入118.39萬元。  

（2）多種經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)收入346.36萬元。  

二、部門基本情況  

林場(chǎng)始建于1959年11月，位于騰沖市騰越鎮(zhèn)永樂村上云腳，轄區(qū)周圍與8個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）45個(gè)村委會(huì)和1個(gè)縣相毗連，場(chǎng)部距縣城11公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國(guó)有林場(chǎng)財(cái)政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號(hào)）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財(cái)政撥款補(bǔ)助的事業(yè)單位。  

林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積7075公頃，其中林業(yè)用地6946公頃，有林地面積6175公頃，用材林面積5181.7公頃。林場(chǎng)下設(shè)山箐、關(guān)坡、清水溝、陡山、茅草河、盈河6個(gè)營(yíng)林點(diǎn)進(jìn)行管護(hù)，轄區(qū)面積分散，點(diǎn)多面廣線長(zhǎng)，隨著林區(qū)道路的逐漸延伸，道路維修費(fèi)用等逐年增加，防火通道維修、森林管護(hù)任務(wù)日趨繁重。  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入本部門2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：騰沖市林業(yè)局沙壩林場(chǎng)  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

本部門2016年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人（根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革規(guī)定，從2016年12月全歸人社局管理）。  

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。  

第二部分  2016年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2016年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

本部門2016年度收入合計(jì)1231.75萬元。其中：財(cái)政撥款收入767.00萬元，占總收入的62.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入464.75萬元，占總收入的37.73%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入合計(jì)增加433.52萬元，其中:財(cái)政撥款收入增加415.55萬元，主要原因是2016年度人員經(jīng)費(fèi)中因在職及退休人員調(diào)資、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革、多種經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)返還等增加114.53萬元；項(xiàng)目撥款增加301.02萬元。經(jīng)營(yíng)收入增加17.97萬元，主要是多種經(jīng)營(yíng)收入增加。  

二、支出決算情況說明  

本部門2016年度支出合計(jì)1050.11萬元。其中：基本支出481.38萬元，占總支出的45.84％；項(xiàng)目支出151.49萬元，占總支出的14.42％；上繳上級(jí)支出0萬元、經(jīng)營(yíng)支出417.24萬元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占總支出的39.74％。與上年對(duì)比支出增加165.83萬元, 其中：基本支出增加129.93萬元，主要原因是2016年增加工資及多種經(jīng)營(yíng)投入增加；項(xiàng)目支出增加119.94萬元，主要原因是2016年度經(jīng)申報(bào)積極爭(zhēng)取上級(jí)部門資金支持、根據(jù)林場(chǎng)實(shí)際情況增加了項(xiàng)目資金支出；經(jīng)營(yíng)支出減少84.04萬元，主要原因是2016年木材及多種經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)減少投入。  

（一）基本支出情況  

2016年度用于保障沙壩林場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出481.38萬元。與上年對(duì)比增加129.93萬元,主要原因是2016年增加工資及多種經(jīng)營(yíng)投入增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出281.22萬元,比上年增加59.63萬元，占基本支出的58.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、多種經(jīng)營(yíng)支出81.76萬元，比上年增加58.56萬元，占基本支出的16.99％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助117.75萬元，比上年增加11.09萬元，占基本支出的24.45％；其他資本性支出0.65萬元，比上年增加0.65萬元，占基本支出的0.14%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2016年度用于保障沙壩林場(chǎng)為完成特定林業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出151.49萬元。與上年支出31.55萬元對(duì)比增加119.94萬元,主要原因是2016年度林場(chǎng)積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，根據(jù)實(shí)際情況增加了項(xiàng)目資金支出。具體項(xiàng)目出是:米果鄉(xiāng)土樹種苗木培育基地建設(shè)上年結(jié)余9.62萬元，2015年林分結(jié)構(gòu)改造撫育款10.00萬元，紅花油茶幼林撫育款31.15萬元，造林地管護(hù)款6.48萬元，2016年林木良種補(bǔ)貼資金17.85萬元，云南省騰沖紅花油茶種質(zhì)資源保存庫(kù)：存量資金返還54.80萬元，2016年縣級(jí)預(yù)算13.59萬元；2013年省級(jí)低效林改造款2016年實(shí)施部分8.00萬元。  

（三）項(xiàng)目結(jié)余情況  

項(xiàng)目資金結(jié)余143.75萬元，明細(xì)為：2016年林木良種補(bǔ)貼42.15萬元，云南省騰沖紅花油茶種質(zhì)資源保存庫(kù)2016年縣級(jí)預(yù)算1.62萬元，2016年第三批中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付林場(chǎng)改革資金結(jié)余99.98萬元。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出632.87萬元,占本年支出合計(jì)的60.27%。與上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出383.00萬元，占上年支出合計(jì)的43.31%對(duì)比增加16.96%,主要原因是本年支出中：基本支出比上年增加129.93萬元；項(xiàng)目支出比上年增加119.94萬元；經(jīng)營(yíng)支出比上年減少84.04萬元。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況  

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.26萬元(其中：車輛經(jīng)費(fèi)10.16萬元，招待費(fèi)3.10萬元)，支出決算為9.87萬元，完成預(yù)算的75.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.79萬元，完成預(yù)算的77.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.08萬元，完成預(yù)算的67.00%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約。  

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加2.43萬元，上升33.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.44萬元，增長(zhǎng)32.00%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降0.48%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我場(chǎng)認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。  

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況  

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.79萬元，占79.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.08萬元，占21.09%。具體情況如下：  

1．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.79萬元。其中：  

公務(wù)用車運(yùn)行支出7.79萬元。主要用于林場(chǎng)公務(wù)用車（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年度，沙壩林場(chǎng)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。  

2．公務(wù)接待費(fèi)支出2.08萬元。其中：  

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.08萬元。主要用于公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。本部門2016年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次81次，合計(jì)接待260人。  

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

1．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助117.75萬元包含：退休職工工資84.62萬元；生活補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助等）4.16萬元；2015年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金15.40萬元；退休職工去世一次性喪葬費(fèi)補(bǔ)助13.50萬元；職工體檢、回補(bǔ)、獨(dú)補(bǔ)等0.07萬元。  

2．經(jīng)營(yíng)收入464.75萬元包含：銷售原木1081.215立方米，銷售額94.70萬元；銷售伐區(qū)剩余物638.28立方米，銷售額23.69萬元；多種經(jīng)營(yíng)收入（苗木、茶果、茶籽、茶油、草果承包收益等）346.36萬元。  

3．經(jīng)營(yíng)支出417.24萬元包含：原木加工費(fèi)、新修林區(qū)道路、維修林區(qū)道路、伐區(qū)清理費(fèi)等35.62萬元；伐區(qū)剩余物加工費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等15.61萬元；多種經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)成本366.01萬元（苗木培育費(fèi)用、茶果采集成本等）。  

第四部分  名詞解釋  

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。