| 索引號 | 01526035-8-06_B/2017-0818011 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2017-08-18 16:01:39 |
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第一部分 騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所概況
一、主要職能
（一）主要職能
以實現(xiàn)森林公園的生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社會效益為目的，保護好來鳳山的森林資源，堅持可持續(xù)發(fā)展，為城市居民創(chuàng)造優(yōu)美的休閑娛樂環(huán)境；做好森林公園的林政執(zhí)法、森林防火、森林病蟲害防治工作及經(jīng)營管理工作。
（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹
1、森林防火工作
由于來鳳山處于特殊地理位置，森林防火工作非常重要，防火壓力也特別大，我所認真總結(jié)防火工作經(jīng)驗，分析防火形勢，從火源管理入手，全面展開防火工作，通過加大宣傳力度，提高全民森林防火意識，來鳳山全年無森林火災(zāi)發(fā)生，確保了森林資源安全。
2、森林資源林政管理工作
來鳳山是騰沖林業(yè)的重點部位，與城相連，是騰沖市民茶余飯后休憩鍛煉的重要休閑場所，資源林政管理工作非常重要，來鳳山的整體容貌將影響到市城的經(jīng)濟建設(shè)及城市建設(shè)。我單位一直以來工作不敢懈怠，在林業(yè)法制宣傳教育、林地管理、林政執(zhí)法等方面都有新的進展，廣大群眾保護森林和野生動植物資源思想認識得到提高，職工的林政執(zhí)法水平也有提高，確保了林政執(zhí)法的公平、公正、公開。
3、安全生產(chǎn)、消防安全工作
我單位一直以來堅持“預(yù)防為主，安全第一”的方針，積極排查轄區(qū)安全隱患，對損壞的設(shè)施進行維修。一年來，由于宣傳到位，工作落到實處，各項制度、措施完善，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得了較好的成績。
4、森林病蟲害防治
嚴格按照市森林病蟲害防治檢疫局的要求進行病蟲害監(jiān)測，強化林業(yè)有害生物防治檢驗工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警、預(yù)報，完善檢疫防控體系，加大林業(yè)檢疫力度，嚴防外來林業(yè)有害生物入侵。
5、森林公園日常管護工作
一年來，我單位多次對文筆塔公路沿線及登山道兩旁進行噴藥除草、清理；常年對來鳳山森林公園進行綠化養(yǎng)護管理，為游人提供了休閑場所，豐富了人民群眾文化生活。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即是：“騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所”。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2016年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2016年度收入合計1,781,160.96元。其中：財政撥款收入1,781,160.96元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增減絕對值+339,922.52元，增減幅度+23.59%，增減主要原因是：1、政性調(diào)資增加人員經(jīng)費，基本支出比上年度增加+139,922.52元，增減幅度+9.7%；2、為實現(xiàn)“創(chuàng)建森林生態(tài)和諧騰沖、實現(xiàn)騰沖跨越式發(fā)展”目標，2016年度新增來鳳山森林防火及公園維護項目，比上年度增加項目支出200,000元。
二、支出決算情況說明
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2016年度支出合計1,781,160.96元。其中：基本支出1,581,160.96元，占總支出的88.77％；項目支出200,000元，占總支出的11.23％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。增減絕對值+339,922.52元，增減幅度+23.59%，增減主要原因是：1、政性調(diào)資增加人員經(jīng)費；2、為實現(xiàn)“創(chuàng)建森林生態(tài)和諧騰沖、實現(xiàn)騰沖跨越式發(fā)展”目標，2016年度新增來鳳山森林防火及公園維護項目，比上年度增加項目支出200,000元。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,581,160.96元。與上年對比增減絕對值+139,922.52元，增減幅度+9.7%，增減主要原因是政性調(diào)資增加人員經(jīng)費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.78％。人均基本支出75,722.22元。
（二）項目支出情況
2016年度用于保障本機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出200,000元。與上年對比增減絕對值+200,000元，增減主要原因是為實現(xiàn)“創(chuàng)建森林生態(tài)和諧騰沖、實現(xiàn)騰沖跨越式發(fā)展”目標，2016年度新增來鳳山森林防火及公園維護項目。具體項目開支為鳳山森林防火及森林公園日常管理維護所發(fā)生的費用。全年工作開展健康有序。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,781,160.96元,占本年支出合計的100%。與上年對比增減絕對值+339,922.52元，增減幅度+23.59%，增減主要原因是：1、政性調(diào)資增加人員經(jīng)費，基本支出比上年度增加139,922.52元，增減幅度+9.7%；2、為實現(xiàn)“創(chuàng)建森林生態(tài)和諧騰沖、實現(xiàn)騰沖跨越式發(fā)展”目標，2016年度新增來鳳山森林防火及公園維護項目，比上年度增加項目支出200,000元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)（類）支出1,781,160.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,521,430.45元；用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出59,730.51元；用于鳳山森林防火及森林公園日常管理維護專項經(jīng)費支出200,000元。
2、外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3、國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4、公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為27,750元，支出決算為16,844.08元，完成預(yù)算的61%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為16,144.08元，完成預(yù)算的68%；公務(wù)接待費支出決算為700元，完成預(yù)算的17.5%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格控制“三公”經(jīng)費，努力提高資金使用效益。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少13,863.92元，下降45%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少13,883.92元，下降46.24%；公務(wù)接待費支出決算增加20元，增長2.9%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格控制“三公”經(jīng)費，努力提高資金使用效益。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出16,144.08元，占95.84%；公務(wù)接待費支出700元，占4.16%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出16,144.08元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出16,144.08元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于來鳳山國家森林公園日常管理維護所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3、公務(wù)接待費支出700元。其中：
國內(nèi)接待費支出700元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于來鳳山國家森林公園日常管理維護發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所屬騰沖市林業(yè)局下屬二級預(yù)算單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）其他重要事項情況說明
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2016年度辦理政府采購金額55,240元，其中：工程48,740元，服務(wù)6,500元；實際采購46,624.45元，其中：工程40,603.45元，服務(wù)6,021元。
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2016年終決算時，資產(chǎn)總額11,018,961.77元，與年初數(shù)11,071,121.12元相比增減絕對值-52,159.35元，增減幅度-0.47%；負債總額165,219.73元，與年初數(shù)162,993.48元相比增減絕對值+2,226.25元，增減幅度+1.37%。
（三）相關(guān)口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
一、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
四、人均基本支出：衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。其計算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)
