| 索引號(hào) | 01526035-8-06_B/2017-0818010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2017-08-18 15:59:30 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站概況
一、主要職能
（一）主要職能
國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，單位地址為：騰沖市騰越鎮(zhèn)核桃園村針子寨21號(hào)（林業(yè)技術(shù)推廣站內(nèi)），屬騰沖市林業(yè)局下屬獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款的股所級(jí)事業(yè)單位，主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：特色經(jīng)濟(jì)林樹(shù)種科研、保護(hù)、利用、推廣、促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。紅花油茶種質(zhì)資源保護(hù)、收集、保存及規(guī)模化集育技術(shù)研究；紅花油茶高產(chǎn)優(yōu)良種選育；紅花油茶持續(xù)豐產(chǎn)栽培技術(shù)試驗(yàn)研究；低產(chǎn)林分經(jīng)營(yíng)與綜合技術(shù)研究；有害生物防控及產(chǎn)品精深加工研究。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、認(rèn)真開(kāi)展騰沖紅花油茶期物候觀測(cè)工作。
按照項(xiàng)目計(jì)劃，制定工作方案，一年來(lái)開(kāi)展了17株騰沖紅花油茶的枝、花、芽、葉的生長(zhǎng)進(jìn)程觀測(cè)，并對(duì)其生長(zhǎng)規(guī)律進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。完成項(xiàng)目投資30,000.00元，占總投資的100％。
2、有序推進(jìn)騰沖紅花油茶優(yōu)良單株子代測(cè)定基地建設(shè)工作。
在界頭大塘村建成50畝的騰沖紅花油茶子代測(cè)定示范基地一個(gè)，種植苗木4500株，完成項(xiàng)目投資200,000.00元，占總投資的100％。
3、有序推進(jìn)騰沖紅花油茶科普展覽室布展工程建設(shè)工作。
完成投資40萬(wàn)元的騰沖紅花油茶科普展覽室布展工程。建成120平方的騰沖紅花油茶科普展覽室一個(gè)。展覽室布展工程于2016年6月17日簽訂施工合同，6月20開(kāi)工，10月15日完工，11月4日進(jìn)行工程驗(yàn)收。
4、認(rèn)真開(kāi)展騰沖紅花油茶施肥試驗(yàn)工作。
完成了項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)編制、項(xiàng)目地塊選擇、種苗培育、整地、種植、施肥、生長(zhǎng)量調(diào)查工作，完成項(xiàng)目投資150,000.00元，占總投資的100％。
5、繼續(xù)實(shí)施好薄殼山核桃良種推廣示范項(xiàng)目工作。認(rèn)真組織對(duì)203畝薄殼山核桃良種推廣示范基地進(jìn)行了春季普查、病蟲(chóng)害防治、施肥、撫育管理工作，按照項(xiàng)目要求進(jìn)行物候觀查和測(cè)量，同時(shí)做好圖片、各類調(diào)查數(shù)據(jù)的收集、整理、歸檔工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入財(cái)政部門2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2016年度末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。
離退休人員0人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2016年度收入合計(jì)671,259.90元。其中：財(cái)政撥款收入671,259.90元，占總收入的100%；與上年對(duì)比上升67.41%,原因是本年度事業(yè)單位七次調(diào)資并補(bǔ)發(fā)上年度工資,財(cái)政追加了額度。
二、支出決算情況說(shuō)明
2016年度支出合計(jì)671,259.90元。其中：基本支出521,259.90元，占總支出的77.65％；項(xiàng)目支出150,000.00元，占總支出的22.35％；與上年對(duì)比上升67.41%,原因是本年度事業(yè)單位七次調(diào)資并補(bǔ)發(fā)上年度工資及增加了項(xiàng)目支出。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障本單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出521,259.90元比上年增加30%,主要原因是工資上調(diào)后增加支出所致。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.20％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.80％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出150,000.00元。與上年對(duì)比增加100%,主要原因?yàn)?/span>2015年度根據(jù)單位實(shí)際工作沒(méi)有單獨(dú)安排項(xiàng)目工作。具體項(xiàng)目開(kāi)支包括付咨詢費(fèi)3,053.00元、郵電費(fèi)10,816.50元、差旅費(fèi)6,970.50元、勞務(wù)費(fèi)54,100.00元、購(gòu)專用材料支出75,060.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2016年度財(cái)政撥款支出671,259.90元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加67.41%,原因是本年度事業(yè)單位七次調(diào)資并補(bǔ)發(fā)上年度工資,財(cái)政追加了額度。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
農(nóng)林水（類）支出671,259.90元，占財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6,301.40元;農(nóng)林水支出664,958.50元,包括林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出493,958.50元,林業(yè)技術(shù)推廣支出150,000.00元,其他林業(yè)支出21,000.00元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度沒(méi)有會(huì)議費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出，原因是林業(yè)技術(shù)推廣站和紅花油茶實(shí)驗(yàn)站合并辦公，車輛運(yùn)行費(fèi)用在林業(yè)技術(shù)推廣站列支，由于我單位厲行節(jié)約成績(jī)明顯，所以全年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2、按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
